Navigácia

Navigácia

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
    Faktúra 21828952 Výchovný program pre ŠVVZ č. 19 42,76 s DPH 14.12.2018 RAABE s.r.o. 17.12.2018
    Faktúra 2018044 žalúzia horizontálna, celotieniaca 32 ks,montáž do MŠ 676,00 s DPH 14.12.2018 Miroslav Šimo - NICOL 14.12.2018
    Faktúra 21909822 učebné pomôcky do MŠ 1 232,50 s DPH 14.12.2018 Nomiland s.r.o. 14.12.2018
    Faktúra 20181213 stavebnomontážne práce 1 149,55 s DPH 13.12.2018 C.F.MUKSAP spol. s r.o. 17.12.2018
    Faktúra 1812049 Savo proti plesniam 5 lit. 2 bal. 64,78 s DPH 12.12.2018 Euro Office + s.r.o. 12.12.2018
    Faktúra 2186033419 poplachy v objekte ŠJK 19,92 s DPH 12.12.2018 Hlavné mesto SR Bratislava 12.12.2018
    Faktúra 20180828 športové potreby - učebné pomôcky,tričká,vak na lad 795,85 s DPH 12.12.2018 DEMI šport plus sr.o. 12.12.2018
    Faktúra 18204 kabeláž pre kamerový systém, svietidlá a servis na alarme v MŠ 619,08 s DPH 12.12.2018 PT Security s.r.o. 12.12.2018
    Faktúra 18199 montáž vonkajšieho osvetlenia telocvične ZŠ 152,40 s DPH 12.12.2018 PT Security s.r.o. 12.12.2018
    Faktúra 21828762 Personálne riadenie 12 2018 aktualizácia 42,65 s DPH 12.12.2018 RAABE s.r.o. 12.12.2018
    Faktúra 181210698 Sada 8 ks pasteliek a pravítka 92,40 s DPH 12.12.2018 Tripsy s.r.o. 12.12.2018
    Faktúra 670838715 minerálna voda Maxia 1,5 lit. 36 ks 9,49 s DPH 10.12.2018 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12.12.2018
    Faktúra 2186033193 monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008 23,04 s DPH 10.12.2018 Hlavné mesto SR Bratislava 12.12.2018
    Faktúra 2186033201 monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020 23,04 s DPH 10.12.2018 Hlavné mesto SR Bratislava 12.12.2018
    Faktúra 2186033211 monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031 23,04 s DPH 10.12.2018 Hlavné mesto SR Bratislava 12.12.2018
    Faktúra 8121040 OP OS VTZE a LPS ZŠ,MŠ,ŠJK 1 296,00 s DPH 10.12.2018 Ing.Ladislav Dovrtil Danubius Omega Alarm 12.12.2018
    Faktúra 191310887 CD prehrávač EASI LISTENER 7 ks 665,00 s DPH 07.12.2018 STIEFEL EUROCART s.r.o. 12.12.2018
    Faktúra 20186620 dekoračné dierovače 11 ks 39,51 s DPH 07.12.2018 Ing. Pavol Regina "REGINA" 12.12.2018
    Faktúra 20180376 originálna sada tonerov do Kyocera P6035cdn 690,73 s DPH 06.12.2018 IZOCOM s.r.o. 06.12.2018
    Faktúra 26180149 PC HP Compaq 8300 Elite CMT 538,00 s DPH 06.12.2018 ATECH.NET s.r.o. 06.12.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1026

    Novinky

    Kontakt

    • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
      Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
    • +421 x 62859124
      0911 229 127

    Fotogaléria