Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	21828952	Výchovný program pre ŠVVZ č. 19	42,76	s DPH			14.12.2018	RAABE s.r.o.				17.12.2018
	Faktúra	2018044	žalúzia horizontálna, celotieniaca 32 ks,montáž do MŠ	676,00	s DPH			14.12.2018	Miroslav Šimo - NICOL				14.12.2018
	Faktúra	21909822	učebné pomôcky do MŠ	1 232,50	s DPH			14.12.2018	Nomiland s.r.o.				14.12.2018
	Faktúra	20181213	stavebnomontážne práce	1 149,55	s DPH			13.12.2018	C.F.MUKSAP spol. s r.o.				17.12.2018
	Faktúra	1812049	Savo proti plesniam 5 lit. 2 bal.	64,78	s DPH			12.12.2018	Euro Office + s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	2186033419	poplachy v objekte ŠJK	19,92	s DPH			12.12.2018	Hlavné mesto SR Bratislava				12.12.2018
	Faktúra	20180828	športové potreby - učebné pomôcky,tričká,vak na lad	795,85	s DPH			12.12.2018	DEMI šport plus sr.o.				12.12.2018
	Faktúra	18204	kabeláž pre kamerový systém, svietidlá a servis na alarme v MŠ	619,08	s DPH			12.12.2018	PT Security s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	18199	montáž vonkajšieho osvetlenia telocvične ZŠ	152,40	s DPH			12.12.2018	PT Security s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	21828762	Personálne riadenie 12 2018 aktualizácia	42,65	s DPH			12.12.2018	RAABE s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	181210698	Sada 8 ks pasteliek a pravítka	92,40	s DPH			12.12.2018	Tripsy s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	670838715	minerálna voda Maxia 1,5 lit. 36 ks	9,49	s DPH			10.12.2018	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.				12.12.2018
	Faktúra	2186033193	monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008	23,04	s DPH			10.12.2018	Hlavné mesto SR Bratislava				12.12.2018
	Faktúra	2186033201	monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020	23,04	s DPH			10.12.2018	Hlavné mesto SR Bratislava				12.12.2018
	Faktúra	2186033211	monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031	23,04	s DPH			10.12.2018	Hlavné mesto SR Bratislava				12.12.2018
	Faktúra	8121040	OP OS VTZE a LPS ZŠ,MŠ,ŠJK	1 296,00	s DPH			10.12.2018	Ing.Ladislav Dovrtil Danubius Omega Alarm				12.12.2018
	Faktúra	191310887	CD prehrávač EASI LISTENER 7 ks	665,00	s DPH			07.12.2018	STIEFEL EUROCART s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	20186620	dekoračné dierovače 11 ks	39,51	s DPH			07.12.2018	Ing. Pavol Regina "REGINA"				12.12.2018
	Faktúra	20180376	originálna sada tonerov do Kyocera P6035cdn	690,73	s DPH			06.12.2018	IZOCOM s.r.o.				06.12.2018
	Faktúra	26180149	PC HP Compaq 8300 Elite CMT	538,00	s DPH			06.12.2018	ATECH.NET s.r.o.				06.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1026