Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Dohoda o refakturácii nákladov - energie 9-12/2019 3 800,00 s DPH 28.11.2019 Mestská časť Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Dohoda o refakturácii nákladov na stavebné práce v telocvični ZŠ 12 143,71 s DPH 26.11.2019 Mestská časť Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 2000054108 vodné stočné Kovácsova 102 MŠ 209,52 s DPH 24.10.2019 BVS,a.s. 31.10.2019
Faktúra 2000054105 vodné stočné ZŠ Vývojová 228 240,73 s DPH 24.10.2019 BVS,a.s. 31.10.2019
Faktúra 99508245 odb.časopis PaM ročník 2020 vyúčtovanie zálohovej faktúry 38,00 s DPH 16.10.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 23.10.2019
Faktúra 1983839 prenájom a pranie rohoží 60,04 s DPH 16.10.2019 Lindstrom s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 20190089 účtovné služby 09 2019 300,00 s DPH 14.10.2019 Aktiv Consulting s.r.o. 16.10.2019
Faktúra 201900497 admin.popl.sprístup.služby Študentský časopis bez náhamy 9,90 s DPH 14.10.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 23.10.2019
Faktúra 2196032436 monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020 23,04 s DPH 11.10.2019 Hlavné mesto SR Bratislava 17.10.2019
Faktúra 2196032429 monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008 23,04 s DPH 11.10.2019 Hlavné mesto SR Bratislava 17.10.2019
Faktúra 2196032445 monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031 23,04 s DPH 11.10.2019 Hlavné mesto SR Bratislava 17.10.2019
Faktúra 2190053439 dodávka el. energie preplatok MŠ Kovácsova 102 734,01 s DPH 10.10.2019 Energie2, a.s. 16.10.2019
Faktúra 2190053438 elektrická energia ZŠ preplatok 092019 1 798,55 s DPH 10.10.2019 Energie2, a.s. 16.10.2019
Faktúra 22004889 farebné množstvá, sada zlomkov UP I. stupeň ZŠ 35,80 s DPH 09.10.2019 Nomiland s.r.o. 11.10.2019
Faktúra 20190305 Stygian alt.toner pre HP LJ P1005 2 ks 23,64 s DPH 08.10.2019 IZOCOM s.r.o. 14.10.2019
Faktúra 01108043 prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ 372,00 s DPH 04.10.2019 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H 08.10.2019
Faktúra 8745442948 zemný plyn mesačná záloha 102019 119,00 s DPH 03.10.2019 SPP a.s. 11.10.2019
Faktúra 4642019 nastavenie školských hodín LE-06 MP3 70,56 s DPH 03.10.2019 ELEKTROČAS s.r.o. 07.10.2019
Faktúra 8242833344 telekomunikačné služby pevná linka ZŠ 29,59 s DPH 03.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 11.10.2019
Faktúra 8242923552 telekomunikačné služby pevná linka ŠJK 30,00 s DPH 03.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 11.10.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1658
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
      • zsrusovce@zsrusovce.sk
      • martin.rimbala@zsrusovce.sk
      • +421 x 62859124 0911 229 127
      • Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
      • 31781845
      • Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk rastislav.kunst@zsrusovce.sk +421 0911 229 124
      • Mgr. Lenka Krišpinská lenka.krispinska@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
      • Mgr. Diana Petrovičová diana.petrovicova@zsrusovce.sk tel.: 02/62 859 301 +421 911 229 130
      • Vedúca jedálne: Anna Anger e-mail: jedalen@zsrusovce.sk mobil:+421 0911 236 681 Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00 Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo SMS správou na číslo 0911 236 681
      • e-mail: radaskoly@zsrusovce.sk
      • Pondelok: 8.00 hod. – 9.00 hod. Utorok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Streda: 8.00 hod. – 9.00 hod. Štvrtok: 15.00 hod. – 16.00 hod. Pondelok až piatok: 10.30 hod. – 11.00 hod.
      • PaedDr. Beáta Valkovičová beata.valkovicova@zsrusovce.sk
      • Jarmila Ďurďovičová jarmila.durdovicova@zsrusovce.sk 02/62859124 +421 0911 229 127
    • Prihlásenie