|
Zmluva |
Dohoda o spôsobe poskytnutia peňažnej ceny udelenej v súťaži
|
súťaž "DETI PRE BRATISLAVU"
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
|
|
Zmluva |
CA_S-2019-00058
|
tlačiareň Xerox WorkCentre 7530 2 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
|
|
Faktúra |
201911960
|
papuče froté zatvorená špička 30 cm 120 ks - vyúčtovacia FA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
LEONESS, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o refakturácii nákladov - energie 9-12/2019
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
|
|
Faktúra |
8035796785
|
vysielačka TLKR T50
|
45,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
INTERNET MALL Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201920339
|
papuče frpté zatvorená špička 30 cm 120 ks
|
100,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
LEONESS, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o refakturácii nákladov na stavebné práce v telocvični ZŠ
|
12 143,71 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
|
|
Faktúra |
21924804
|
výchovný program pre ŠVVZ č. 24 aktualizácia
|
43,06 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1917581
|
dámska zimná pracovná obuv 2 pár, zimná pánska pracovná obuv
|
83,17 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
22007613
|
učebné pomôcky Prejav emócií, kocka mnohých tvárí, drevené prevliekacie tvary
|
63,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246889055
|
telekomunikačné služby mobilnej siete SJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246888987
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZS
|
31,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246889033
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZS a MS
|
86,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191570
|
oprva Canon iR2525
|
59,88 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
22007213
|
detský nábytok, učebné hudobné pomôcky,didaktické pomôcky
|
559,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192519
|
učebné pomôcky Bystríkove pomôcky SJ a MAT
|
24,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20000054105
|
vodné stočné MŠ
|
138,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
BVS,a.s. |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
133,74 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
BVS,a.s. |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1929651
|
Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký praktický slovník 12 ks
|
167,16 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190099
|
účtovné služby 2019-10
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |