Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Dohoda o spôsobe poskytnutia peňažnej ceny udelenej v súťaži súťaž "DETI PRE BRATISLAVU" 1 000,00 s DPH 19.12.2019 Metropolitný inštitút Bratislavy Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva CA_S-2019-00058 tlačiareň Xerox WorkCentre 7530 2 ks 200,00 s DPH 17.12.2019 Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 201911960 papuče froté zatvorená špička 30 cm 120 ks - vyúčtovacia FA 0,00 s DPH 29.11.2019 LEONESS, s.r.o.
Zmluva Dohoda o refakturácii nákladov - energie 9-12/2019 3 800,00 s DPH 28.11.2019 Mestská časť Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 8035796785 vysielačka TLKR T50 45,90 s DPH 28.11.2019 INTERNET MALL Slovakia, s.r.o. 28.11.2019
Faktúra 201920339 papuče frpté zatvorená špička 30 cm 120 ks 100,80 s DPH 27.11.2019 LEONESS, s.r.o. 27.11.2019
Zmluva Dohoda o refakturácii nákladov na stavebné práce v telocvični ZŠ 12 143,71 s DPH 26.11.2019 Mestská časť Bratislava - Rusovce Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ
Faktúra 21924804 výchovný program pre ŠVVZ č. 24 aktualizácia 43,06 s DPH 26.11.2019 RAABE s.r.o. 26.11.2019
Faktúra 1917581 dámska zimná pracovná obuv 2 pár, zimná pánska pracovná obuv 83,17 s DPH 26.11.2019 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 26.11.2019
Faktúra 22007613 učebné pomôcky Prejav emócií, kocka mnohých tvárí, drevené prevliekacie tvary 63,80 s DPH 26.11.2019 Nomiland, s.r.o. 28.11.2019
Faktúra 8246889055 telekomunikačné služby mobilnej siete SJK 19,00 s DPH 25.11.2019 Slovak Telekom,a.s. 26.11.2019
Faktúra 8246888987 telekomunikačné služby mobilnej siete ZS 31,00 s DPH 25.11.2019 Slovak Telekom,a.s. 26.11.2019
Faktúra 8246889033 telekomunikačné služby mobilnej siete ZS a MS 86,75 s DPH 25.11.2019 Slovak Telekom,a.s. 26.11.2019
Faktúra 20191570 oprva Canon iR2525 59,88 s DPH 22.11.2019 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 22.11.2019
Faktúra 22007213 detský nábytok, učebné hudobné pomôcky,didaktické pomôcky 559,10 s DPH 22.11.2019 Nomiland, s.r.o. 22.11.2019
Faktúra 192519 učebné pomôcky Bystríkove pomôcky SJ a MAT 24,80 s DPH 20.11.2019 INFRA Slovakia, s.r.o. 22.11.2019
Faktúra 20000054105 vodné stočné MŠ 138,20 s DPH 20.11.2019 BVS,a.s. 22.11.2019
Faktúra 2000054105 vodné stočné ZŠ 133,74 s DPH 20.11.2019 BVS,a.s. 22.11.2019
Faktúra 1929651 Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký praktický slovník 12 ks 167,16 s DPH 19.11.2019 Distribučná agentúra AD REM 22.11.2019
Faktúra 20190099 účtovné služby 2019-10 300,00 s DPH 19.11.2019 Aktiv Consulting s.r.o. 19.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1720