|
|
Faktúra |
2206031250
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000612
|
postrekovač chrbtový HECHT 16 lit., Hygem Plus 5 lit., dezinfekčný prostriedok
|
146,54 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
|
|
|
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032625
|
Nájom REGGAE - EZS 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200919
|
servis multifunkčného zariadenia Canon C5030i, orig.žltý, orig.čierny toner, zásobník spotrebov.tonera
|
265,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032677
|
poplachy objekt 1008
|
19,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202021855
|
Personálne riadenie - okt. 20 aktualizácia
|
43,61 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
32001523
|
detské jednorázové ochranné rúško, školské jednorázové ochranné rúško
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Herman Slovakia Production s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200527
|
infračervený digitálny termometer 2 ks
|
732,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
MOREZ GROUP a.s. |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200101
|
germicídne žiariče uzavreté PROMOS G55W,72W,G110W 7 ks
|
3 967,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
ARKUS services s.r.o., |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9084026812
|
GP batérie super LR6 20SH 5 bal.
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
EMOS SK s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2015014
|
Hravá Biológia PZ 40 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202020801
|
TECHNIKA pre 5. roč. ZŠ PZ
|
402,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202906
|
Rýchlotest COVID 19 certif. 20 ks
|
439,96 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
ALKA SK, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020899
|
Hravá technika 6 PZ 26 ks, Hudobníček 1 a 2 70 ks,Balík Hravá slovenčina+literatúra 5 50 ks,6 50 ks,7 25 ks,8,30 ks,9 30 ks
|
1 672,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032627
|
Nájom REGGAE - EZS 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200014
|
servis tepelného čerpadla v MŠ - plnenie vykurovacieho systému
|
283,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
POINT S s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200345
|
alternatívny toner pre HP LJ P1005 2 ks
|
21,67 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
23.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202022410
|
Školská jedáleň - okt.20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
certifikácia COD iv Zborovňa
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405957
|
Geografia pre 7. roč. ZŠ PZ 20 ks
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
