|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 2/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
09.01.2017 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1678028
|
servisný prenájom a pranie rohoží 12/2016
|
34,70 |
s DPH |
|
12.09.2005
|
11.01.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2792075073
|
hlasové služby pevnej siete ZŠ
|
29,75 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
09.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7792105106
|
hlasové služby pevnej siete MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
09.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
792136134
|
hlasové služby pevnej siete ŠJ
|
20,14 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
09.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3416209537
|
poplatok za odvoz KO 12/2016
|
175,19 |
s DPH |
|
351321
|
09.01.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová platba 1/2017 ZŠ ,MŠ
|
2 542,00 |
s DPH |
|
154101664
|
09.01.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2166033431
|
poplatok za služby NAM GLOBAL monitorovanie EZS ŠJ
|
23,04 |
s DPH |
|
1031
|
09.01.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2166033430
|
poplatok za služby NAM GLOBAL monitorovanie EZS MŠ
|
23,04 |
s DPH |
|
1020
|
09.01.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
61700176
|
lekárničky nástenné, prenosné ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
vyúčtovacia fa
|
09.01.2017 |
|
|
Traiva s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17010001
|
skriňa šatňová ZŠ/MŠ 3 ks, stoly a stolička do jedálne ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
vyúčtovacia fa
|
13.01.2017 |
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21628949
|
personál. riadenie v práci riaditeľa školy - ZD
|
0,00 |
s DPH |
|
vyúčtovacia fa
|
30.12.2016 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1170025
|
servis konv.pece UNOX
|
127,20 |
s DPH |
12.01.2017
|
|
20.01.2017 |
|
|
GastroRex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7165525379
|
odber zemného plynu 01.01. - 31.01.2017 záloha
|
39,00 |
s DPH |
|
01.01.2008
|
20.01.2017 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7447241920
|
odber zemného plynu 01.01. - 31.12.2016 vyúčtov. preplatok
|
-372,47 |
s DPH |
|
01.01.2008
|
20.01.2017 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170023
|
montáž, demontáž, odvoz (parapety, siete , v ZŠ)
|
481,88 |
s DPH |
|
049/2016
|
25.01.2017 |
|
|
ESOPLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
116193919
|
dodávka vody-ZŠ/doplatok
|
20,40 |
s DPH |
|
1683
|
23.01.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
116193920
|
dodávka vody-MŠ/doplatok
|
24,52 |
s DPH |
|
1683
|
23.01.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20012017
|
seminár "Práca s el.schr.škôl-eGovernment pre školy
|
0,00 |
s DPH |
|
vyúčtovacia fa
|
19.12.2016 |
|
|
KANTORKA, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
