|
|
Objednávka |
3018734504
|
nákup potravín
|
12,25 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
24.07.2026 |
|
|
Objednávka |
3018725494
|
nákup potravín
|
14,51 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Objednávka |
3018716121
|
nákup potravín
|
7,26 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5005883676
|
nákup potravín
|
99,85 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
04.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
4261198640
|
vodne stočne 18.06.2026-17.07.2026 MŠ
|
235,27 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
4261198639
|
vodne stočne 18.06.2026-17.07.2026 ZŠ
|
264,95 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112611416
|
dodávky plynu 8/2026 záloha ZŠ
|
1 097,15 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112611415
|
dodávky plynu 8/2026 záloha ZŠ
|
1 498,02 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1033118
|
kancelársky nábytok
|
344,88 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391658772
|
mobilné služby ZŠ
|
33,83 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
3018705448
|
nákup potravín
|
7,14 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391658955
|
mobilné služby MŠ + ZŠ
|
122,95 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391659051
|
mobilne služby ŠJ + nová budova
|
47,13 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
202608240
|
nákup potravín
|
125,31 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
3018694083
|
nákup potravín
|
12,44 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202608240
|
nákup potravín
|
125,31 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2506637
|
nákup potravín
|
45,51 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26018
|
práce v MŠ
|
609,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
RUSEKO m.p. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600387
|
zošit A5, kreslím tvary pre 1. ročník
|
338,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Indícia n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
3018682222
|
nákup potravín
|
15,88 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
20.07.2026 |
