Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016099	monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017	136,00	s DPH		12016	30.12.2016			Allforhouse s.r.o.	ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce				04.08.2017
	Faktúra	2216030068	služby NSG siete monitorovanie EZS 1008	26,64	s DPH			12.02.2021			Hlavné mesto SR Bratislava				12.02.2021	25.02.2021
	Faktúra	202502594	nákup potravín	450,41	s DPH			14.03.2025			Qualited s.r.o.				19.03.2025	19.03.2025
	Faktúra	2025001410	nákup potravín	352,39	s DPH			14.03.2025			Bohuš Šesták s.r.o.				19.03.2025	19.03.2025
	Faktúra	2500155	nákup potravín	864,18	s DPH			12.03.2025			Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o.				19.03.2025	19.03.2025
	Faktúra	5004575836	nákup potravín	196,59	s DPH			12.03.2025			Pekáreň Penam Slovakia, a.s				19.03.2025	19.03.2025
	Faktúra	202502473	nákup potravín	590,51	s DPH			12.03.2025			Qualited s.r.o.				19.03.2025	19.03.2025
	Objednávka	2025001410	nákup potravín	352,39	s DPH			14.03.2025			Bohuš Šesták s.r.o.					14.03.2025
	Objednávka	202502594	nákup potravín	450,41	s DPH			14.03.2025			Qualited s.r.o.					14.03.2025
	Objednávka	3015049225	nákup potravín	15,87	s DPH			14.03.2025			Pekáreň Penam Slovakia, a.s					14.03.2025
	Objednávka	3015040539	nákup potravín	25,70	s DPH			13.03.2025			Pekáreň Penam Slovakia, a.s					13.03.2025
	Objednávka	1051654474	nákup potravín	0,00	s DPH			13.03.2025			Rajo s.r.o.					13.03.2025
	Faktúra	2137804	prenájom a pranie rohoží	133,33	s DPH			08.02.2021			Lindstrom s.r.o				12.02.2021	25.02.2021
	Faktúra	2216030285	poplachy objekt 1020	19,92	s DPH			12.02.2021			Hlavné mesto SR Bratislava				12.02.2021	25.02.2021
	Faktúra	2216030074	služby NSG siete monitorovanie EZS 1020	26,64	s DPH			12.02.2021			Hlavné mesto SR Bratislava				12.02.2021	25.02.2021
	Faktúra	20210036	HP ProBook 455G7 1 ks, HP ProDesk 400G7 3 ks, JBL Tune 220TWS 1 ks, monitor LCD HP IPS 27 backlight AG FHD 1 ks	3 169,56	s DPH			08.02.2021			IZOCOM s.r.o.				08.02.2021	11.02.2021
	Faktúra	2216030083	služby NSG siete monitorovanie EZS 1031	26,64	s DPH			12.02.2021			Hlavné mesto SR Bratislava				12.02.2021	25.02.2021
	Faktúra	2216030251	nájom REGGAE 1900025	12,00	s DPH			12.02.2021			Hlavné mesto SR Bratislava				12.02.2021	25.02.2021
	Faktúra	2216030250	nájom REGGAE 1900026	12,00	s DPH			12.02.2021			Hlavné mesto SR Bratislava				12.02.2021	25.02.2021
	Faktúra	2216030252	nájom REGGAE 1900024	12,00	s DPH			12.02.2021			Hlavné mesto SR Bratislava				12.02.2021	25.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8607