|
|
Objednávka |
202504429
|
nákup potravín
|
335,55 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015382941
|
nákup potravín
|
23,11 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015372978
|
nákup potravín
|
27,69 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4653
|
nákup potravín
|
85,82 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015361148
|
nákup potravín
|
48,28 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2500448
|
nákup potravín
|
562,16 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015348389
|
nákup potravín
|
24,25 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202504266
|
nákup potravín
|
854,41 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025002121
|
nákup potravín
|
429,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4463
|
nákup potravín
|
97,37 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2501202795
|
nákup potravín
|
771,75 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015338275
|
nákup potravín
|
52,81 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
nádrže na dažďovú vodu
|
604,94 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5004677078
|
nákup potravín
|
90,17 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500261
|
nákup potravín
|
445,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4390
|
nákup potravín
|
198,87 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015329225
|
nákup potravín
|
23,33 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2500438
|
nákup potravín
|
445,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202504091
|
nákup potravín
|
426,24 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504091
|
nákup potravín
|
426,24 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4307
|
nákup potravín
|
373,31 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501226
|
nákup potravín
|
94,20 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504020
|
nákup potravín
|
848,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202504020
|
nákup potravín
|
848,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015295361
|
nákup potravín
|
11,33 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202503988
|
nákup potravín
|
270,12 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4146
|
nákup potravín
|
94,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015284070
|
nákup potravín
|
35,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503988
|
nákup potravín
|
270,12 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015271414
|
nákup potravín
|
23,39 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500245
|
nákup potravín
|
361,09 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2500417
|
nákup potravín
|
361,09 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5004655293
|
nákup potravín
|
173,54 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
servis kamerového systému
|
73,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501130
|
nákup potravín
|
316,13 |
s DPH |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015259638
|
nákup potravín
|
19,65 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202503827
|
nákup potravín
|
660,79 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503827
|
nákup potravín
|
660,79 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4013
|
nákup potravín
|
68,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
dodávka a montáž samozatvárača vchodové dvere
|
333,33 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
ESOPLAST |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
triedne knihy
|
33,75 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Cart Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015251316
|
nákup potravín
|
27,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
pracovný odev školník
|
69,66 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
aktualizácia Registratúrneho poriadku
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Mgr. Adrián Lančarič PhD |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
servítky MŠ
|
165,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2500403
|
nákup potravín
|
374,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202503758
|
nákup potravín
|
1 041,86 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015240097
|
nákup potravín
|
4,71 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503758
|
nákup potravín
|
1 041,86 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500232
|
nákup potravín
|
909,55 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
32
|
Deň učiteľov
|
2 637,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Ponteo Activity Park Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
prenájom bowlingových dráh a topánok 11.4.2025
|
695,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Ponteo Activity Park Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015230450
|
nákup potravín
|
28,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
kuchynské potreby ŠJ
|
97,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
006805
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3812
|
nákup potravín
|
225,41 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3834
|
nákup potravín
|
22,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2500388
|
nákup potravín
|
535,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501066
|
nákup potravín
|
203,13 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015207398
|
nákup potravín
|
19,85 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503573
|
nákup potravín
|
650,62 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001836
|
nákup potravín
|
339,86 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001836
|
nákup potravín
|
339,86 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202503573
|
nákup potravín
|
650,62 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015196926
|
nákup potravín
|
18,73 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015188267
|
nákup potravín
|
51,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3604
|
nákup potravín
|
203,13 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2500370
|
nákup potravín
|
691,35 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202503403
|
nákup potravín
|
637,88 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500214
|
nákup potravín
|
691,35 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503403
|
nákup potravín
|
637,88 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5004629441
|
nákup potravín
|
270,97 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
studený gelový obklad
|
22,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
HEBA zdravotnícke potreby |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
studený gelový obklad
|
19,17 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Vaša Lekáreň |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001718
|
nákup potravín
|
862,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015177109
|
nákup potravín
|
22,96 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001718
|
nákup potravín
|
862,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
soľ tabletová
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025-87
|
členský príspevok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Združenie základných škôl |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500956
|
nákup potravín
|
771,39 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
konferencia SUSIP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3470
|
nákup potravín
|
447,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500358
|
nákup potravín
|
380,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500207
|
nákup potravín
|
380,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6827205036
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
503,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
kvety
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Kvetinová pohotovosť |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015153996
|
nákup potravín
|
11,33 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202503135
|
nákup potravín
|
825,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3453
|
nákup potravín
|
85,59 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503135
|
nákup potravín
|
825,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202501
|
vedenie mzdovej agendy 1-2/2025
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1252201635
|
tlačivá
|
161,51 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015145388
|
nákup potravín
|
24,98 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202503039
|
nákup potravín
|
405,88 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503039
|
nákup potravín
|
405,88 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500195
|
nákup potravín
|
1 149,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2524077
|
servis LW46
|
191,04 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015135470
|
nákup potravín
|
18,69 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3316
|
nákup potravín
|
85,82 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500345
|
nákup potravín
|
450,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13750
|
premiestnenie kontajnerovej zostavy - školský dvor
|
1 808.10 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
HCT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015125016
|
nákup potravín
|
7,08 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
005657
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502960
|
nákup potravín
|
563,08 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004601859
|
nákup potravín
|
205,76 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202502960
|
nákup potravín
|
563,08 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3015113413
|
nákup potravín
|
157,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3203
|
nákup potravín
|
152,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500329
|
nákup potravín
|
699,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001524
|
nákup potravín
|
492,72 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202502867
|
nákup potravín
|
654,23 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500869
|
nákup potravín
|
687,43 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502867
|
nákup potravín
|
654,23 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001524
|
nákup potravín
|
492,72 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3015101812
|
nákup potravín
|
25,38 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31781845
|
webinár registratúra
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Lančarič - správa registratúry |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
webinár registratúra
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Lančarič - správa registratúry |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500178
|
nákup potravín
|
907,36 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502806
|
nákup potravín
|
743,87 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3015092108
|
nákup potravín
|
50,18 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3054
|
nákup potravín
|
189,24 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500314
|
nákup potravín
|
237,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202502806
|
nákup potravín
|
743,87 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502750
|
nákup potravín
|
50,46 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3015083310
|
nákup potravín
|
30,74 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
servisné práce na tepelných čerpadlách
|
246,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Mastertherm SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202502750
|
nákup potravín
|
50,46 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503087
|
paušál IS SAMO 1kv. 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
TRIMEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52505199
|
magnetky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
licencia SmartBooks 1 rok
|
149,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
SmartBooks a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
opava kúrenia v MŠ - havarijný stav
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Mastertherm SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3015072491
|
nákup potravín
|
20,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250169
|
licencia SmartBooks 1 rok
|
149,94 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
SmartBooks a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202032
|
účtovné služby 2/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202502633
|
nákup potravín
|
110,48 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202502633
|
nákup potravín
|
110,48 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2875
|
nákup potravín
|
498,19 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3015061420
|
nákup potravín
|
23,33 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500288
|
nákup potravín
|
669,86 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502594
|
nákup potravín
|
450,41 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001410
|
nákup potravín
|
352,39 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250006010
|
dodávky elektrickej energie vyúčtovanie MŠ 2/2025
|
782,41 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500771
|
nákup potravín
|
310,24 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3015049225
|
nákup potravín
|
15,87 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202502594
|
nákup potravín
|
450,41 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001410
|
nákup potravín
|
352,39 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25004773
|
ILLe hygienický servis MŠ
|
319,73 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25004772
|
ILLe hygienický servis ZŠ
|
24,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22
|
Pastelky, výkresy farebné
|
77,02 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501100
|
sprostredkovanie zdravotníckej služby - Lyžiarsky výcvik
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Vaše výlety s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0425
|
doprava - lyžiarsky kurz
|
1 647,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Sládeček Marian - KINDER TRANS |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250800277
|
Pastelky, výkresy farebné
|
77,02 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
údržba multifunkčné ihrisko
|
725,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
MM Tennis Court s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3015040539
|
nákup potravín
|
25,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2793
|
nákup potravín
|
63,85 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1051654474
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Rajo s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202502473
|
nákup potravín
|
590,51 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3015031153
|
nákup potravín
|
16,12 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500276
|
nákup potravín
|
341,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500155
|
nákup potravín
|
864,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004575836
|
nákup potravín
|
196,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200807
|
tlačivá
|
353,01 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112510491
|
dodávky plynu záloha 2/25 ZŠ nová budova
|
1 364.97 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202502473
|
nákup potravín
|
590,51 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112510491
|
dodávky plynu 3/2025 ZŠ nová budova
|
1 364,97 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025094
|
servis tlačiarní - MŠ
|
165,13 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112510490
|
dodávky elektrickej energie vyúčtovanie ZŠ - doplatok
|
75,16 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012640
|
záloha na dodávky elektriny ZŠ 3/2025
|
2 075,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8250000107
|
záloha dodávky elektriny Nová budova
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2256030364
|
služby NSG siete 2/2025 MŠ
|
27,31 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2256030368
|
služby NSG siete 2/2025 ZŠ
|
27,31 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2256030366
|
služby NSG siete 2/2025 ŠJ
|
12,55 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2256030369
|
nájom reggae MŠ 2/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2256030367
|
nájom reggae ZŠ 2/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2256030365
|
nájom reggae ŠJ 2/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0250334
|
zber kuchynského odpadu
|
110,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
premiestnenie kontajnerovej zostavy - školský dvor
|
1 808,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
HCT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
servis tlačiarní - ZŠ
|
70,71 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012641
|
záloha dodávky elektriny MŠ 3/2025
|
1 174,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015020721
|
nákup potravín
|
23,22 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500264
|
nákup potravín
|
522,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
20. splátka kompenzačná jednotka MŠ
|
241,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10010224206269
|
prenájom kancelársky kontajner 3/2025
|
372,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3015008368
|
nákup potravín
|
32,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2640
|
nákup potravín
|
246,39 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
004460
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3014996813
|
nákup potravín
|
57,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202502321
|
nákup potravín
|
474,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502321
|
nákup potravín
|
474,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1005825
|
Peter Simčák - SIMI
|
2 425,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Peter Simčák - SIMI |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
online seminár
|
109,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Seminaria s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365567380
|
pevna sieť ZŠ 3/2025
|
30,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1005925
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava
|
4 575,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Peter Simčák - SIMI |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025093
|
servis tlačiarní - nová budova
|
506,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500701
|
nákup potravín
|
529,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25013
|
vykurovanie - práce
|
735,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Ruseko m.p. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3014988362
|
nákup potravín
|
11,79 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2653181
|
prenájom rohoží 27.1.- 23.2.2025
|
532,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2500248
|
nákup potravín
|
364,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2454
|
nákup potravín
|
111,16 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3014978663
|
nákup potravín
|
51,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9250223
|
školenie - evidencia dochádzky, pracovný čas
|
109,59 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Seminaria s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202502227
|
nákup potravín
|
877,84 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500138
|
nákup potravín
|
931,14 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202502227
|
nákup potravín
|
877,84 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250006011
|
dodávky elektrickej energie vyúčtovanie NB 2/2025
|
276,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0672025
|
oprava havarijného stavu rozhlasového vedenia
|
694,95 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Elektročas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8365620897
|
pevná sieť ŠJ 3/2025
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8365666946
|
pevná sieť MŠ 3/2025
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5004553668
|
nákup potravín
|
70,25 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3014967877
|
nákup potravín
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001147
|
nákup potravín
|
970,71 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001147
|
nákup potravín
|
970,71 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
poskytovanie služby kyberšikany - rok
|
720,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2500227
|
nákup potravín
|
566,54 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
sprostredkovanie zdravotníckej služby - Lyžiarsky výcvik
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Vaše výlety s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250106
|
servis elektronických násteniek
|
53,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
eSoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2340
|
nákup potravín
|
418,54 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3014957263
|
nákup potravín
|
21,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030089
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250006009
|
dodávky elektrickej energie vyúčtovanie ZŠ - preplatok 2/2025
|
-1 124,58 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250021
|
správa HW, SW 2/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2561400146
|
kábel
|
434,03 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Belumi pumpy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3014945408
|
nákup potravín
|
4,76 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014936482
|
nákup potravín
|
4,54 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202502045
|
nákup potravín
|
744,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502045
|
nákup potravín
|
744,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014927050
|
nákup potravín
|
23,95 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502988
|
publikácia Dokumentácia školy 2/ 25
|
49,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3014916319
|
nákup potravín
|
10,66 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502817
|
publikácia Hospodárenie, prevádzka a administratíva feb. 25
|
48,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8364769029
|
mobilne služby ŠJ + nová budova
|
41,51 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8364768960
|
mobil + internet ZŠ, MŠ
|
71,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004530894
|
nákup potravín
|
253,97 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2410129171
|
poistenie LVK
|
34,56 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3014905334
|
nákup potravín
|
12,74 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014893886
|
nákup potravín
|
13,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500555
|
nákup potravín
|
291,65 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202501891
|
nákup potravín
|
419,83 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501891
|
nákup potravín
|
419,83 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
252200287
|
kotol oprava čistenie
|
167,28 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22505743
|
koberec MŠ
|
159,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Nomiland |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1996
|
nákup potravín
|
68,66 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014884771
|
nákup potravín
|
13,78 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2500213
|
nákup potravín
|
482,63 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014876365
|
nákup potravín
|
51,99 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500117
|
nákup potravín
|
1 040,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202501790
|
nákup potravín
|
452,94 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014865842
|
nákup potravín
|
30,61 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1907
|
nákup potravín
|
222,99 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501790
|
nákup potravín
|
452,94 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4251172947
|
vodne stočne 18.1.-17.2.2025 ZŠ
|
437,22 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0582025
|
rozhlasová ústredňa
|
799,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Elektročas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500104
|
Motýli šlabikár 2. diel
|
19,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
200054108
|
vodne stočne 18.01.-17.02.2025 MŠ
|
168,15 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
oprava havarijného stavu rozhlasového vedenia
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Elektročas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
200225
|
webinár Pracovný poriadok
|
43,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112510491
|
dodávky plynu 2/2025 záloha ZŠ
|
1 364,97 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012641
|
dodávky elektriny záloha 2/25 MŠ
|
1 174,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012640
|
dodávky elektriny záloha 2/25 ZŠ
|
2 075,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8250000107
|
dodávky elektriny záloha 2/25 ZŠ nová budova
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3014853831
|
nákup potravín
|
22,47 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3000202025
|
Matematika výber 1, 2
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
VARIA Print, OS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3056
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2500189
|
nákup potravín
|
557,97 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250000826
|
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie 1/2025 MŠ
|
1 098,07 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500447
|
nákup potravín
|
382,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501885
|
publikácia ŠKD č. 13, TV č. 3
|
96,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502272
|
publikácia Kariéra v školstve 2/24
|
49,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202501672
|
nákup potravín
|
716,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501672
|
nákup potravín
|
716,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
Matematika výber 1, 2
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
VARIA Print, OS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014842251
|
nákup potravín
|
20,12 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014832443
|
nákup potravín
|
54,79 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500105
|
nákup potravín
|
1 083,64 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2256030210
|
poplachy MŠ
|
20,42 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
servis školského rozhlasu
|
799,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Elektročas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
99516527
|
PaM 2025
|
62,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500185
|
nákup potravín
|
519,38 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501538
|
nákup potravín
|
659,31 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
účtovné služby 1/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004504891
|
nákup potravín
|
102,11 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
14.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202501538
|
nákup potravín
|
659,31 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1662
|
nákup potravín
|
150,86 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014823909
|
nákup potravín
|
23,59 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0250164
|
zber kuchynského odpadu 2/2025
|
158,06 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2256030069
|
služby NSG siete 1/2025 ZŠ
|
27,31 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2256030065
|
služby NSG siete 1/2025 MŠ
|
27,31 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2256030067
|
služby NSG siete 1/2025 ŠJ
|
12,55 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2256030070
|
nájom reggae ŠJ 1/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2256030068
|
nájom reggae MŠ 1/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2256030066
|
nájom reggae ZŠ 1/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3014813185
|
nákup potravín
|
36,62 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000830
|
nákup potravín
|
592,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025000830
|
nákup potravín
|
592,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2500160
|
nákup potravín
|
564,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014801037
|
nákup potravín
|
23,67 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
publikácie rozprávky o emóciách MŠ
|
97,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1549
|
nákup potravín
|
232,13 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202501473
|
nákup potravín
|
175,51 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501473
|
nákup potravín
|
175,51 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501395
|
nákup potravín
|
601,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000786
|
nákup potravín
|
627,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500390
|
nákup potravín
|
366,84 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363974233
|
pevna sieť ZŠ 2/2025
|
30,33 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3014789832
|
nákup potravín
|
13,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025000786
|
nákup potravín
|
627,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2642831
|
prenájom rohoží 30.12.- 26.01.2025
|
493,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
342506773
|
zber komunálneho odpadu 1. splátka 2025
|
740,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10010224189347
|
prenájom kancelársky kontajner 2/2025
|
336,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202501395
|
nákup potravín
|
601,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2500148
|
nákup potravín
|
258,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250000827
|
dodávky elektrickej energie vyúčtovanie nová budova - preplatok
|
-271,43 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3014780621
|
nákup potravín
|
25,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250000825
|
dodávky elektriny záloha 1/25 ZŠ - preplatok
|
-907,17 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500082
|
nákup potravín
|
571,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250050
|
8. ročník konferencie Hlava ramená
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
INFRA Slovakia e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1400
|
nákup potravín
|
335,18 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014769887
|
nákup potravín
|
9,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202501279
|
nákup potravín
|
407,41 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501279
|
nákup potravín
|
407,41 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
8. ročník konferencie Hlava ramená
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
INFRA Slovakia e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000695
|
nákup potravín
|
560,94 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15256003
|
zmluvný servis výťahov nová budova
|
153,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3014760371
|
nákup potravín
|
9,06 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025000695
|
nákup potravín
|
560,94 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24250454
|
časopis Slávik
|
9,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
19. splátka kompenzačná jednotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1351
|
nákup potravín
|
31,66 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364027076
|
pevná sieť ŠJ 2/2025
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
odborný seminár
|
132,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Nervuška-ARTE OZ |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
časopis Slávik
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5004480280
|
nákup potravín
|
238,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364075651
|
pevná sieť MŠ 2/2025
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250082
|
servisné poplatky za elektronické nástenky Proxia
|
53,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
eSoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1961
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250028
|
odborný seminár
|
132,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Nervuška-ARTE OZ |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500126
|
nákup potravín
|
313,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014749512
|
nákup potravín
|
21,02 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250008
|
správa HW, SW 1/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020087
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250023
|
alobal pre jedáleň
|
969,94 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Peter Lang - Limetka |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500296
|
nákup potravín
|
479,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202501095
|
nákup potravín
|
526,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501095
|
nákup potravín
|
526,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014728655
|
nákup potravín
|
28,09 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500070
|
nákup potravín
|
1 453,25 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500993
|
nákup potravín
|
571,56 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250090
|
Matematika 5 PZ
|
115,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014719651
|
nákup potravín
|
45,97 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202500993
|
nákup potravín
|
571,56 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1094
|
nákup potravín
|
176,82 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2500120
|
nákup potravín
|
531,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
Haco mriežka - vetracia
|
50,98 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
WOODCOTE GROUP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000584
|
nákup potravín
|
235,26 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1068
|
nákup potravín
|
97,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014709045
|
nákup potravín
|
24,98 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025000584
|
nákup potravín
|
235,26 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
Sportino tyče pre stolný futbal
|
28,69 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Unihouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9992505195
|
Haco mriežka - vetracia
|
50,98 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
WOODCOTE GROUP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25010184
|
tyče na stolný futbal
|
28,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Unihouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202500915
|
nákup potravín
|
492,27 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500915
|
nákup potravín
|
492,27 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8
|
Matematika 5 PZ
|
115,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014697729
|
nákup potravín
|
29,71 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2500099
|
nákup potravín
|
922,25 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1003
|
nákup potravín
|
205,31 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500861
|
nákup potravín
|
423,82 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500202
|
nákup potravín
|
418,32 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202500861
|
nákup potravín
|
423,82 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014686870
|
nákup potravín
|
18,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500869
|
publikácia Škola manažment, ekonomika, legislatíva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
alobal pre jedáleň
|
987,53 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Peter Lang - Limetka |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
234
|
licencie pre školské PC - nastavenie
|
816,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500764
|
nákup potravín
|
217,39 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
oprava elektroinštalácie a doplnenie rozvodu elektro a zásuviek
|
537,26 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
SOFOR INSTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202500764
|
nákup potravín
|
217,39 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014677310
|
nákup potravín
|
50,18 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
877
|
nákup potravín
|
117,75 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014668627
|
nákup potravín
|
24,98 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
89230125
|
seminár - odmeňovanie platné od 1.1.2025
|
39,97 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1250003
|
elektroinštalácia a doplnenie rozvodu
|
537,26 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
SOFOR INSTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500048
|
nákup potravín
|
997,14 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202500728
|
nákup potravín
|
282,87 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2500085
|
nákup potravín
|
628,17 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5004450591
|
nákup potravín
|
161,08 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500728
|
nákup potravín
|
282,87 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020403
|
záloha na Školu v prírode
|
860,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Tramptária |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500681
|
nákup potravín
|
51,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22505228
|
učebné pomôcky MŠ
|
2 188,70 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Nomiland |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363169920
|
mobilny hlas ZŠ
|
31,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363170138
|
mobilny hlas ŠJ
|
41,51 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363170066
|
mobil + internet ZŠ, MŠ
|
71,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3014658374
|
nákup potravín
|
15,89 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202500681
|
nákup potravín
|
51,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025000461
|
nákup potravín
|
1 171,28 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000461
|
nákup potravín
|
1 171,28 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500602
|
nákup potravín
|
212,57 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202500602
|
nákup potravín
|
212,57 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
705
|
nákup potravín
|
300,57 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
850
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2500065
|
nákup potravín
|
368,97 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014645097
|
nákup potravín
|
20,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4251149326
|
vodné stočné vyúčtovanie MŠ
|
9,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4251149325
|
vodné stočné vyúčtovanie ZŠ
|
143,69 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25001032
|
ILLe hygienický servis ZŠ
|
24,06 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25001033
|
ILLe hygienický servis MŠ
|
319,73 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202500574
|
nákup potravín
|
413,27 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500574
|
nákup potravín
|
413,27 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014634221
|
nákup potravín
|
20,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014643784
|
nákup potravín
|
14,48 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500132
|
nákup potravín
|
780,02 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2500054
|
nákup potravín
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3020250141
|
publikácia Drogové závislosti
|
26,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
LEVYD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
202500489
|
nákup potravín
|
509,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500489
|
nákup potravín
|
509,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500034
|
nákup potravín
|
910,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500352
|
úchytky na šatňové skrinky
|
193,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
DTF GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250005
|
dodávka a montáž japonskej zásteny
|
645,55 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
MIBA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Karneval - animačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Bibiálna Grolmusová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
úchytky na šatňové skrinky
|
193,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
DTF GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014624364
|
nákup potravín
|
13,09 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
538
|
nákup potravín
|
128,74 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
publikácia kriminalita, drogové závislosti
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
LEVYD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202500413
|
nákup potravín
|
975,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014616237
|
nákup potravín
|
48,47 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500413
|
nákup potravín
|
975,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
30250001
|
Karneval - animačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Bibiálna Grolmusová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102024
|
revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Matúš Bača |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2246032694
|
služby NSG siete 12/2024 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10010224170685
|
prenájom kancelársky kontajner 1/2025
|
372,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2246032642
|
nájom reggae ŠJ 12/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2246032641
|
nájom reggae ZŠ 12/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025000278
|
nákup potravín
|
756,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014606645
|
nákup potravín
|
23,78 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2246032643
|
nájom reggae MŠ 12/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2246032688
|
služby NSG siete 12/2024 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2246032699
|
služby NSG siete 12/2024 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5004426934
|
nákup potravín
|
133,33 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000278
|
nákup potravín
|
756,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2502110443
|
učebné pomôcky MŠ
|
275,97 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Honkee s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000905
|
čistiace potreby
|
191,89 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
SCANDI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4251038356
|
vodne stočne 18.12.-31.12.2024 ZŠ
|
95,46 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4251038357
|
vodne stočne 18.12.-31.12.2024 MŠ
|
74,58 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0241813
|
zber kuchynského odpadu 12/2024
|
118,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014594487
|
nákup potravín
|
20,42 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500310
|
nákup potravín
|
1 103,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202500310
|
nákup potravín
|
1 103,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
pomôcky pre MŠ
|
275,97 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
vymalujsisam.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2500032
|
nákup potravín
|
622,85 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000680
|
modul EduPage r. 2025
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
pracovné zošity Matematika 2. stupeň
|
920,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014582781
|
nákup potravín
|
36,65 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500045
|
nákup potravín
|
147,71 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500164
|
nákup potravín
|
755,39 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202500164
|
nákup potravín
|
755,39 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014572435
|
nákup potravín
|
73,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
Matematika PZ 2. stupeň ZŠ
|
920,01 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
18. splátka kompenzačná jednotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014562386
|
nákup potravín
|
23,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8422401980
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 09.24,10.24,11.24
|
22,18 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202500045
|
nákup potravín
|
380,36 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2500002
|
nákup potravín
|
488,85 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
100
|
nákup potravín
|
147,71 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500002
|
nákup potravín
|
488,85 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500045
|
nákup potravín
|
380,36 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
webhosting a obnova domény r. 2025
|
104,55 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362379021
|
pevna sieť ZŠ 1/2025
|
29,59 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250053
|
servis elektronických násteniek
|
52,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
eSoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362432335
|
pevná sieť ŠJ 1/2025
|
17,99 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010138
|
výkon zodpovednej osoby za 1/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362477416
|
pevná sieť MŠ 1/2025
|
17,99 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24003
|
záloha na dodávku a montáž podlahovín ZŠ
|
11 880,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
PARA INVEST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240113
|
spracovanie dát
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240111
|
účtovné služby 12/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24004
|
dodávky plynu 12/2024
|
1 974,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052484296
|
dodávky elektrickej energie vyúčtovanie
|
4 279,92 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
042024
|
maliarske práce ZŠ
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240297
|
zapojenie PC - učebne, inštalácia a nastavenia
|
1 175,24 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240296
|
zapojenie PC - učebne, inštalácia a nastavenia
|
1 041,47 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240011
|
výmena rozvádzača havarijný stav ZŠ 2. posch
|
3 307,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
SOFOR INSTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240010
|
výmena rozvádzača havarijný stav ZŠ prízemie
|
3 609,84 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
SOFOR INSTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240009
|
Projektová dokumentácia
|
3 216,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
SOFOR INSTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1001500000000228130016
|
dvere interiérové MŠ
|
285,38 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012641
|
dodávky elektriny záloha 1/25 MŠ
|
1 174,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8250000107
|
dodávky elektriny záloha 1/25 Nová budova ZŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012640
|
dodávky elektriny záloha 1/25 ZŠ
|
2 075,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Energie2 a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2632426
|
prenájom rohoží 02.12.- 29.12.2024
|
513,89 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
243
|
úprava elektroinštalácie učebňa informatiky
|
2 230,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
SOFOR INSTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
výmena poškodených dverí, svietidiel
|
3 545,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Branko Kovačič |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
oprava WC v ZŠ
|
1 491,19 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
MUKSAP spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
245
|
inštalácia IT učebňa informatiky
|
1 175.24 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5220341419
|
Casio školská kalkulačka
|
194,85 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
NAY, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
241
|
výmena rozvádzača havarijný stav ZŠ 1. posch
|
3 609,84 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
SOFOR INSTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
244
|
úprava elektroinštalácie učebňa jazyková
|
2 170,56 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
SOFOR INSTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
240
|
výmena rozvádzača havarijný stav ZŠ 2. posch
|
3 307,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
SOFOR INSTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240007
|
úprava elektroinštalácie učebňa informatiky
|
2 230,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
SOFOR INSTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240008
|
úprava elektroinštalácie učebňa jazyková
|
2 170,56 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
SOFOR INSTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
242
|
Projektová dokumentácia
|
3 216,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
SOFOR INSTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
233
|
stojanový rozvádzač, rack 2U, káble, lišty Intellinet
|
1 298,32 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
232
|
výmena poškodených dverí, svietidiel
|
3 545,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Branko Kovačič |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202044
|
oprava poškodených WC v ZŠ
|
1 988,26 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
MUKSAP spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
246
|
zapojenie PC - učebne, inštalácia a nastavenia
|
1 041,47 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
247
|
služby kominára
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Matuš Bača |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
249007
|
oprava podláh v triedach ZŠ
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
MAKKI - atelier s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
248
|
kancelárske a čistiace potreby
|
2 994,90 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Milan Grell - GRAFIT |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20243526
|
športové potreby
|
4 859,95 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
DEMI šport plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8361578612
|
mobilny hlas ŠJ
|
40,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
231
|
športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
DEMI šport plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
235
|
publikácia ŠKD
|
49,70 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
236
|
publikácia Odmeňovanie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
237
|
Casio školská kalkulačka
|
194,85 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
NAY, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
238
|
textilné tabule, Flipchart
|
945,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
239
|
výroba 2 ks skriniek, zábrany na stoly
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Stolárstvo Jozef Loffler |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361578373
|
mobilny hlas ZŠ
|
30,90 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8361578534
|
mobil + internet ZŠ, MŠ
|
70,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240289
|
licencie pre školské PC - nastavenie
|
816,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
oprava havarijného potrubia vody a sanity v MŠ
|
1 426,96 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
MUKSAP spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
225
|
oprava havarijného potrubia vody a sanity v MŠ
|
1 426,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
MUKSAP spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
018162
|
nákup potravín
|
404,23 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5004379975
|
nákup potravín
|
226,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
23.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014468406
|
nákup potravín
|
19,76 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
229
|
mapy
|
865,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
228
|
grafické spracovanie obchodný kalendár
|
865,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Nier Fine Wines SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
226
|
oprava poškodených WC v ZŠ
|
1 988,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
MUKSAP spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
227
|
oprava WC v ZŠ
|
1 491,19 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
MUKSAP spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
224
|
oprava havarijného stavu UK v ZŠ
|
872,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
MUKSAP spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412355
|
Vitrína, stoličky do PC učebne
|
3 905,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241403654
|
grafické spracovanie obchodný kalendár
|
865,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Nier Fine Wines SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
502400575
|
mapy
|
1 056,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241202046
|
kuchynské potreby ŠJ
|
823,33 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
220
|
podložky Puzzle
|
1 100,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Ortek.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
223
|
Vitrína, stoličky do PC učebne
|
3 904,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
218
|
gumové rohože
|
324,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
217
|
maliarske práce ZŠ
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4006783293
|
chladnička ZŠ, chladnička nová budova
|
583,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Klarstein SK, Chal-Tec GmbH, |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014459246
|
nákup potravín
|
21,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
221
|
2-kreslo závesné
|
737,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Kondela s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2431058198
|
závesné 2 kreslo AGRINO
|
737,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Kondela s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
219
|
Toner samsung
|
77,87 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
222
|
Textilné nástenky, Flipchart mobilný
|
788,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224205741
|
gumové rohože
|
324,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
224205746
|
textilná tabuľa MŠ
|
945,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
oprava havarijného stavu UK v ZŠ
|
872,54 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
MUKSAP spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240388
|
strojové a ručné čistenie
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Peter Lang - Limetka |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241216
|
kancelarske potreby
|
2 994,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Milan Grell - GRAFIT |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12834
|
masažna ortopedická podložka MŠ
|
1 100,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Alla Holovatyuk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240086
|
revízia spotrebičov a náradia MŠ
|
881,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240087
|
revízia spotrebičov a náradia ŠJ
|
1 012,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
230
|
kuchynské potreby
|
823,33 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400766
|
nákup potravín
|
956,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240276
|
Toner samsung
|
77,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240085
|
revízia spotrebičov a náradia
|
1 816,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
95519
|
nákup potravín
|
173,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
216
|
chladnička ZŠ, chladnička nová budova
|
583,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Klarstein SK, Chal-Tec GmbH, |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241211036
|
kancelárske a čistiace potreby
|
1 078,58 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014449675
|
nákup potravín
|
46,57 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2401376
|
nákup potravín
|
185,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014439359
|
nákup potravín
|
18,44 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
95450
|
nákup potravín
|
231,05 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202404848
|
nákup potravín
|
886,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
214
|
servis školenie pedagógov
|
105,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
audio services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
215
|
inter. dotykový C-touch, montáž, školenie , Windows, android, záruka
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
audio services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4241284870
|
vodne stočne 18.11.-17.12.2024 ZŠ
|
402,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202419999
|
publikácia ŠKD č. 12
|
49,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
servis čistiacich strojov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240274
|
stojanový rozvádzač, rack 2U, káble, lišty Intellinet
|
1 298,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
212
|
sťahovanie skriniek Nová budova ZŠ
|
980,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
TRIV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
213
|
rozvod káblov + materiál
|
1 298,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202404848
|
nákup potravín
|
886,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4241284871
|
vodne stočne 18.11.-17.12.2024 MŠ
|
175,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
122024
|
výroba 2 ks skriniek, zábrany na stoly
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Stolárstvo Jozef Loffler |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241201
|
sťahovanie skriniek Nová budova ZŠ
|
980,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
TRIV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4101000059
|
Kresliaca tabuľa
|
517,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Bonita Group Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100224
|
inter. dotykový C-touch, montáž, školenie , Windows, android, záruka
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
audio services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
204
|
JBL reproduktor
|
123,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240385
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
3 983,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Peter Lang - Limetka |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1202409406
|
farbičky
|
393,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Market 24 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2401359
|
nákup potravín
|
771,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202408
|
vedenie mzdovej agendy 11-12/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014427784
|
nákup potravín
|
24,93 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240157
|
správa HW, SW 12/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240100225
|
servis školenie pedagógov
|
105,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
audio services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202420526
|
publikácia Odmeňovanie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
018094
|
nákup potravín
|
423,43 |
s DPH |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3014416137
|
nákup potravín
|
32,84 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202404723
|
nákup potravín
|
433,05 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
210
|
tabuľa Dubno
|
1 076,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
211
|
učebné pomôcky MŠ
|
313,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Market 24 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240565
|
tabuľa Dubno
|
1 090,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202404723
|
nákup potravín
|
433,05 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202419796
|
publikácia Dokumentácia školy 12/ 24
|
49,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
Domček pre hmyz, edukačná hra MŠ
|
2 555,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Mentorshop.eu |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
529826202
|
tyčový vysávač ETA Moneto
|
146,39 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
100001005
|
vzdelávacia služba Edulab
|
2 375,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
N.O. EDULAB |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1001500000000228130016
|
dvere interiérové MŠ
|
285,38 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
206
|
vysávač ETA moneto MŠ
|
146,39 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
207
|
dvere interiérové MŠ
|
285,38 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5004359478
|
nákup potravín
|
244,53 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
23.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
208
|
rekonštrukčné práce zborovňa MŠ
|
3 580,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
209
|
učebné pomôcky MŠ
|
1 461,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
301234458
|
nákup potravín
|
51,03 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
032024
|
rekonštrukčné práce zborovňa MŠ
|
3 580,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20244167
|
vzdelávanie
|
149,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
UNIKREDIT n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
95192
|
nákup potravín
|
255,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202404607
|
nákup potravín
|
274,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2401345
|
nákup potravín
|
470,37 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014396573
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2401207742
|
nákup potravín
|
125,49 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
529572704
|
JBL reproduktor
|
123,48 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202404607
|
nákup potravín
|
274,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240103151
|
kancelárske a čistiace potreby
|
987,53 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Lamitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401207742
|
nákup potravín
|
125,49 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2400573
|
nákup potravín
|
1 160,97 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230240078
|
vozík na hračky a podsedáky, vešiak
|
540,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
PETONA CZECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202
|
pracie prostriedky
|
183,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
SCANDI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
205
|
Domček pre hmyz, edukačná hra MŠ
|
2 303,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Mentorshop.eu |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
203
|
Kresliaca tabuľa
|
523,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Bonita Group Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240800190
|
reklamné predmety
|
838,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Nier Fine Wines SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014386749
|
nákup potravín
|
18,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246032425
|
služby NSG siete 11/2024 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246032430
|
služby NSG siete 11/2024 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246032488
|
nájom reggae MŠ 11/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246032489
|
nájom reggae ZŠ 11/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246032487
|
nájom reggae ŠJ 11/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20243388
|
pracovný odev
|
3 550,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
DEMI šport plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024394
|
servis tlačiarní
|
607,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024393
|
servis SHARP tlačiareň
|
146,74 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024395
|
servis tlačiarní
|
399,35 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202418657
|
publikácia prehľad zmien v školskej legislatíve
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10010224155544
|
prenájom kancelársky kontajner 12/2024
|
372,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242202143
|
servisné práce ŠJ
|
100,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202418136
|
výchovný program v kocke
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240107
|
účtovné služby 11/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014374130
|
nákup potravín
|
35,13 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
95032
|
nákup potravín
|
167,59 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2401327
|
nákup potravín
|
690,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
018004
|
nákup potravín
|
182,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12406867
|
pracovná zdravotná obuv
|
273,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Bibione s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
201
|
reklamné predmety
|
838,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Nier Fine Wines SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
061224
|
webinár - vedenie pokladnice
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0241641
|
odvoz biologického odpadu
|
155,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246032419
|
služby NSG siete 11/2024 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202404471
|
nákup potravín
|
431,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
200
|
pracovná zdravotná obuv
|
273,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Bibione s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202404471
|
nákup potravín
|
431,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014362699
|
nákup potravín
|
63,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202404403
|
nákup potravín
|
784,86 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
00236803
|
pero s logom
|
354,59 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
pens.com |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241210230
|
kancelárske a čistiace potreby
|
3 145,73 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
199
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
3 983,18 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Peter Lang - Limetka |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241201924
|
chemické tablety do myčky
|
1 391,28 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
198
|
kancelárske a čistiace prostriedky
|
987,53 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Lamitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202404403
|
nákup potravín
|
784,86 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
00236830
|
pero s logom
|
241,19 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
pens.com |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
00236819
|
pero s logom
|
241,19 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
pens.com |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014354390
|
nákup potravín
|
57,17 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
94875
|
nákup potravín
|
57,49 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2401315
|
nákup potravín
|
338,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014343590
|
nákup potravín
|
23,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240036
|
poradenstvo vo VO
|
750,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
ANSVO Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412055
|
mapy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400737
|
nákup potravín
|
561,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240412
|
balkonove dvere oprava
|
3 919,93 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
ESOPLAST |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240413
|
vchodové dvere oprava
|
3 371,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
ESOPLAST |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5004333893
|
nákup potravín
|
156,01 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
06.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202404281
|
nákup potravín
|
873,47 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006058
|
nákup potravín
|
579,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
402306444
|
predplatné Krásy Slovenska, Historická Revue
|
71,82 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014334183
|
nákup potravín
|
25,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2611660
|
prenájom rohoží 07.10.- 03.11.2024
|
477,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202404281
|
nákup potravín
|
873,47 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024006058
|
nákup potravín
|
579,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120094
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1052476928
|
dodávky elektrickej energie vyúčtovanie
|
3 596,78 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360785425
|
mobilny hlas ZŠ 12/2024
|
29,59 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24015
|
rôzne práce
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Ruseko m.p. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24016
|
rôzne práce
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Ruseko m.p. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1012473530
|
dodavky elektriny 12/2024 - záloha
|
1 286,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014322465
|
nákup potravín
|
21,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2401294
|
nákup potravín
|
223,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
94667
|
nákup potravín
|
125,16 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
021181
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240193
|
servis elektronických násteniek
|
52,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
eSoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360838823
|
pevna sieť ŠJ 11/2024
|
7,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360886014
|
pevna sieť MŠ 11/2024
|
7,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11240401
|
čistenie lapača tukov ŠJ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2622044
|
prenájom rohoží 04.11.- 01.12.2024
|
520,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
017044
|
nákup potravín
|
522,19 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
195
|
HP LaserJet toner ŠJ
|
54,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Gigaprint |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
196
|
vnútorná kanalizácia
|
152,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
MUKSAP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
197
|
kancelárske a čistiace potreby
|
4 237,69 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411591
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
2 000,34 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
EDEN Hygiena |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014311039
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
192
|
vchodové a balkónové dvere oprava
|
7 290,93 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
ESOPLAST |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202404104
|
nákup potravín
|
740,27 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
194
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
2 000,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
EDEN Hygiena |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
911240273
|
kancelársky stôl 2
|
538,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
NABIMEX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
oprava vnútornej kanalizácie ZŠ
|
152,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
MUKSAP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240144
|
správa HW, SW 11/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202404104
|
nákup potravín
|
740,27 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
193
|
perá s logom
|
827,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
pens.com |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
017911
|
nákup potravín
|
540,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014301687
|
nákup potravín
|
46,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024112802
|
učebné pomôcky MŠ
|
539,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Legalsoft |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
94523
|
nákup potravín
|
50,56 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
190
|
stolny futbal
|
347,15 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Kokikashop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24ZKS000118
|
stolny futbal
|
347,15 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Kokiska s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240402-05
|
hygienický servis Tork
|
801,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
SCANDI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201496011
|
tonery ŠJ
|
54,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Gigaprint |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
191
|
nábytok kabinet
|
257,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Jysk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241201871
|
spotrebný materiál ŠJ
|
2 985,23 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014293787
|
nákup potravín
|
9,14 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401277
|
nákup potravín
|
1 067,61 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
243071
|
štvorcový stôl + 4 taburety
|
1 455,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
eVector group SE |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12112
|
masažna ortopedická podložka MŠ
|
275,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Ortek.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024383
|
učebný materiál MŠ
|
76,65 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Mentorshop.eu |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400717
|
nákup potravín
|
1 474,39 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
527072694
|
kancelarske potreby
|
41,84 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
180
|
lavička MŠ
|
775,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Toplast |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
527072693
|
kancelarske potreby
|
396,67 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240080
|
lavička MŠ
|
775,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Toplast |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
94478
|
nákup potravín
|
315,51 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
502402811
|
publikácia Kariéra v školstve
|
89,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
181
|
priehľadná lesklá fólia
|
104,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Kenex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
182
|
japonská zástena + montáž
|
645,55 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
MIBA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
183
|
skladaná mapa VKÚ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
184
|
učebné pomôcky MŠ
|
589,85 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Legalsoft |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202403978
|
nákup potravín
|
496,36 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24100028
|
priehľadná lesklá fólia
|
104,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Kenex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
185
|
učebné pomôcky MŠ
|
2 347,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Nomiland |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
187
|
kancelárske potreby
|
41,84 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
189
|
učebné pomôcky MŠ
|
76,65 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
MontessoriToys.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
188
|
masažna ortopedická podložka MŠ
|
275,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Ortek.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
186
|
kancelárske potreby
|
396,67 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403978
|
nákup potravín
|
496,36 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014282530
|
nákup potravín
|
19,31 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1052470790
|
doplatok - dodávky el. energie
|
1 901,43 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005921
|
nákup potravín
|
276,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
502402796
|
účastnícky poplatok Škola 2024/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024005921
|
nákup potravín
|
276,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
94333
|
nákup potravín
|
174,68 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014270375
|
nákup potravín
|
27,36 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401262
|
nákup potravín
|
406,78 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
178
|
petriho misky
|
41,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
SANITAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
177
|
sedacia súprava + stolík MŠ
|
837,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
176
|
kancelárske stoly nová budova
|
449,00 |
bez DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
NABIMEX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
179
|
tyčový mixér ŠJ
|
67,29 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202403870
|
nákup potravín
|
556,56 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224205159
|
sedacia súprava + stolík MŠ
|
837,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202403870
|
nákup potravín
|
556,56 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24022530
|
ILLe hygienický servis MŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24022529
|
ILLe hygienický servis ZŠ
|
23,47 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
17. splátka kompenzačná jednotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20244712
|
petriho misky
|
41,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
SANITAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9604767027
|
relaxačné kreslo
|
950,29 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Vida XL Europe B.V. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
526765200
|
tyčový mixér ŠJ
|
67,29 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
017841
|
nákup potravín
|
498,12 |
s DPH |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246032252
|
nájom reggae ZŠ 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246032251
|
nájom reggae MŠ 10/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246032250
|
nájom reggae ŠJ 10/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014260142
|
nákup potravín
|
16,83 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2246032121
|
služby NSG siete 10/2024 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2246032115
|
služby NSG siete 10/2024 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5004309882
|
nákup potravín
|
226,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
25.11.2024 |
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2246032126
|
služby NSG siete 10/2024 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024137
|
online klub muzikograma
|
748,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
SMILLINGO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
175
|
licence muzikograma MŠ
|
748,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
SMILLINGO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420149
|
Casmatino Gym žlto zelené podložky
|
241,38 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Caspro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
132415918
|
stolové + nástenné kalendáre
|
484,52 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
AAA papír Radek Menšík |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359982812
|
mobilny hlas ŠJ 22.10.-21.11.2024
|
40,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359982649
|
mobilny hlas ZŠ 22.10.-21.11.2024
|
45,26 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359982766
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
85,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
174
|
Casmatino Gym žlto zelené
|
268,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Caspro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
32ES/173/11/2024
|
nástenné hodiny
|
91,92 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2000124966
|
gumová dlažba, terasová doska - MŠ
|
786,23 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202417405
|
publikácia Hospodárenie, prevádzka a administratíva nov. 24
|
48,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014250575
|
nákup potravín
|
25,84 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403628
|
nákup potravín
|
781,68 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202403628
|
nákup potravín
|
781,68 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401250
|
nákup potravín
|
726,65 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014241951
|
nákup potravín
|
44,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202403597
|
nákup potravín
|
615,77 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
94108
|
nákup potravín
|
243,58 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
inovačné vzdelávanie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
SOFTIMEX Academy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400702
|
nákup potravín
|
1 158,25 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403597
|
nákup potravín
|
615,77 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202406
|
vedenie mzdovej agendy 10/2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
171
|
pracovný odev
|
509,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Ľubica |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
172
|
relaxačné kreslo
|
950,29 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
vida XL Europe |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
173
|
textilná nástenka
|
1 087,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401797
|
pracovný odev
|
509,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Ľubica |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224205059
|
textilné tabule, Flipchart
|
1 087,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240037003
|
Písací stolík Torcor
|
1 375,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
MOB Interiér s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014232165
|
nákup potravín
|
21,59 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024005791
|
nákup potravín
|
395,93 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
169
|
písacie stoly
|
1 375,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
MOB Interiér s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
15254420
|
zmluvný servis výťahov nová budova
|
76,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
168
|
nástenné hodiny
|
91,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9124007242
|
asc dochádzka MŠ
|
299,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244786
|
logopedické karty
|
181,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
INFRA Slovakia e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
170
|
kuchynské potreby
|
3 647,09 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401223
|
nákup potravín
|
431,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
020064
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
93928
|
nákup potravín
|
254,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014220933
|
nákup potravín
|
22,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403465
|
nákup potravín
|
625,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
163
|
skartovačka
|
389,39 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
164
|
spotrebný materiál MŠ
|
786,23 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
166
|
učebný materiál MŠ
|
181,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
INFRA Slovakia e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
165
|
návleky na topánky
|
303,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
navleky com., Paatchi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
167
|
asc Smartbox MŠ
|
299,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5406785441
|
skartovačka
|
389,39 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2421263900
|
vodné stočné 18.10.-17.11.2024 ZŠ
|
340,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4241263901
|
vodné stočné 18.10.-17.11.2024 MŠ
|
161,06 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202410060
|
doplatok DPH
|
222,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202403465
|
nákup potravín
|
625,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2404002
|
refakturácia montáž plynomera
|
86,03 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
807
|
návleky na topánky
|
303,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
navleky com., Paatchi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
017766
|
nákup potravín
|
567,61 |
s DPH |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014210769
|
nákup potravín
|
9,14 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014202271
|
nákup potravín
|
34,19 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202416973
|
Telesná a športová výchova, dokumentácia 2/2024
|
49,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
141124
|
webinár - aplikačná prax MŠ verzus právne predpisy
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10010224140315
|
prenájom kancelársky kontajner 11/2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
paušál IS SAMO 4kv. 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
TRIMEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202403269
|
nákup potravín
|
496,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014193344
|
nákup potravín
|
43,82 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
93704
|
nákup potravín
|
440,64 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
162
|
spotrebný materiál
|
809,64 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403269
|
nákup potravín
|
496,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400682
|
nákup potravín
|
1 198,43 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5004288405
|
nákup potravín
|
232,74 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
25.11.2024 |
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
161
|
vysielačky Motorola
|
150,91 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401212
|
nákup potravín
|
902,47 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
160
|
štvorcový stôl - 3 ks
|
1 455,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
eVector group SE |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
524917038
|
vysielačky Motorola
|
150,91 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241305
|
pristup k online službe evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
524917037
|
prevádzkové potreby
|
809,64 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240703310
|
Písací stolík Torcor
|
132,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
MOB Interiér s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
157
|
kurz Edupage
|
129,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
UNI KREDIT n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
158
|
písací stôl
|
125,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
MOB Interiér s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
159
|
Testovanie 9 SJL
|
122,11 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Megaknihy.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
351989147
|
Testovanie 9 SJL
|
122,11 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Megaknihy.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014181930
|
nákup potravín
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401190
|
nákup potravín
|
295,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024035405
|
hygienický servis Scandi
|
344,86 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
SCANDI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240100
|
účtovné služby 10/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202403180
|
nákup potravín
|
722,41 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400607
|
nákup potravín
|
17,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014170771
|
nákup potravín
|
29,66 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202403180
|
nákup potravín
|
722,41 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
93554
|
nákup potravín
|
126,97 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202400607
|
nákup potravín
|
17,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0241466
|
zber kuchynského odpadu 10/2024
|
177,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403126
|
nákup potravín
|
626,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
017673
|
nákup potravín
|
327,89 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014159111
|
nákup potravín
|
21,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202403126
|
nákup potravín
|
626,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
155
|
kalendáre
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
AAA papír Radek Menšík |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2430022092
|
dodávky plynu 10/ 2024 - záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
16. splátka kompenzačná jednotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202434462
|
inovačné vzdelávanie edupage
|
129,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
UNI KREDIT n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
156
|
webinár - aplikačná prax MŠ zmena financovania MŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014150363
|
nákup potravín
|
21,59 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024099
|
skúšky tlakových a plynových zariadení
|
906,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
TPZ-S s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240284
|
PZ posuvné zatienenie ihriska pieskoviska MŠ
|
3 105,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
REVO Hřište s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014140531
|
nákup potravín
|
51,15 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401206710
|
nákup potravín
|
488,59 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401172
|
nákup potravín
|
459,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202402985
|
nákup potravín
|
217,79 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400660
|
nákup potravín
|
803,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402985
|
nákup potravín
|
217,79 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
93368
|
nákup potravín
|
173,86 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
154
|
čistenie lapača tukov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014129384
|
nákup potravín
|
30,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240209
|
IT materiál
|
408,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5004266299
|
nákup potravín
|
174,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005433
|
nákup potravín
|
645,96 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024005433
|
nákup potravín
|
645,96 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206710
|
nákup potravín
|
488,59 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359248197
|
pevna sieť ŠJ 10/2024
|
1,09 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24110404
|
Expander zapojenie programovanie
|
204,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
LV Solution s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359194681
|
pevna sieť ZŠ 11/2024
|
29,59 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3014118701
|
nákup potravín
|
108,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
152
|
revízie plyn
|
906,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Ing. Vladimír Prvý TPZ |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401157
|
nákup potravín
|
344,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202402870
|
nákup potravín
|
758,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
93213
|
nákup potravín
|
154,03 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359294341
|
dobropis - pevná linka MŠ
|
1,31 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
018903
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402870
|
nákup potravín
|
758,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240185
|
servis elektronických násteniek
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
eSoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
151
|
údržba všeobecný materiál MŠ
|
110,97 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Lidl.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110087
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240131
|
správa HW, SW 10/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
017585
|
nákup potravín
|
10,89 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
servis čistiacich strojov
|
58,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3120241226
|
Psychológia 1
|
16,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
SPN Mladé Letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014087336
|
nákup potravín
|
22,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202416087
|
publikácia Pozornosť detí
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202416013
|
predplatné Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402684
|
nákup potravín
|
681,56 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
92885
|
nákup potravín
|
10,89 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2401142
|
nákup potravín
|
721,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400646
|
nákup potravín
|
721,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202402684
|
nákup potravín
|
681,56 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241201683
|
tablety do myčky ŠJ
|
407,82 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
153
|
webinár - financovanie MŠ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
AgV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014075441
|
nákup potravín
|
21,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202415662
|
publikácia Dokumentácia školy 10/ 24
|
49,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240203
|
HP LCD E45c
|
917,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
149
|
zdravotnícky materiál
|
115,05 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
SCANDI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
017499
|
nákup potravín
|
733,90 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
150
|
tonery Kyocera
|
71,75 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3014064035
|
nákup potravín
|
9,14 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
92756
|
nákup potravín
|
89,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358393732
|
mobilný hlas 0911236681, 0904314669
|
31,86 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014055153
|
nákup potravín
|
21,13 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402529
|
nákup potravín
|
360,59 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400633
|
nákup potravín
|
1 277,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5004240402
|
nákup potravín
|
115,59 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2401129
|
nákup potravín
|
763,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3014046122
|
nákup potravín
|
46,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
92676
|
nákup potravín
|
291,05 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240199
|
PC počítač
|
1 189,31 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202402529
|
nákup potravín
|
360,59 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3014036003
|
nákup potravín
|
21,59 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
92599
|
nákup potravín
|
87,65 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
143
|
Kávovar Delonghi
|
752,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
145
|
strúhadlo na ceruzky MŠ
|
83,29 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202415404
|
publikácia ŠKD č. 11
|
49,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
146
|
publikácie MŠ
|
122,47 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Martinus.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
147
|
publikácia Pozornosť detí
|
17,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
148
|
publikácia učiteľstvo MŠ
|
20,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
SPN Mladé Letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
144
|
PZ posuvné zatienenie ihriska pieskoviska MŠ
|
3 105,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
REVO Hřište s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2106413402
|
mobil + internet ZŠ, MŠ
|
85,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
138
|
Dokumentácia k PZS
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
MG PZS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358393444
|
mobil ZŠ 22.9.-21.10.2024
|
49,65 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
142
|
čistenie lapača tukov
|
256,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
141
|
Seminár Ako pracujeme s deťmi ACE
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
NÁVRAT o.z. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
140
|
webinár - pedagogický asistent
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
EDUSTEPS |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
92494
|
nákup potravín
|
265,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2401106
|
nákup potravín
|
514,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202402448
|
nákup potravín
|
284,84 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402448
|
nákup potravín
|
284,84 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3014024707
|
nákup potravín
|
31,94 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202410060
|
demontáž kontajnerovej trojzostavy
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
137
|
HP LCD
|
764,17 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
136
|
PC počítač
|
1 189,31 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202402384
|
nákup potravín
|
418,88 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
017413
|
nákup potravín
|
424,83 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402384
|
nákup potravín
|
418,88 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3014012795
|
nákup potravín
|
21,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4241240300
|
vodne stočne 18.09.-17.10.2024 ZŠ
|
359,81 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
3014004278
|
nákup potravín
|
21,61 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4241240301
|
vodné stočné 18.09.-17.10.2024 MŠ
|
177,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402240
|
nákup potravín
|
631,61 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400612
|
nákup potravín
|
834,85 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013994947
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
92276
|
nákup potravín
|
295,93 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202402240
|
nákup potravín
|
631,61 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2401087
|
nákup potravín
|
575,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013984471
|
nákup potravín
|
12,45 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202402168
|
nákup potravín
|
258,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402168
|
nákup potravín
|
258,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402126
|
nákup potravín
|
749,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202402126
|
nákup potravín
|
749,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
92117
|
nákup potravín
|
128,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
017536
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013972533
|
nákup potravín
|
37,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2401065
|
nákup potravín
|
259,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
134
|
PZ Klett Maximal
|
13,17 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
135
|
účasť Comenia Script
|
74,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5004215008
|
nákup potravín
|
228,77 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
21.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013962013
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
017311
|
nákup potravín
|
526,85 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013952397
|
nákup potravín
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
13.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401954
|
nákup potravín
|
15,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202401954
|
nákup potravín
|
15,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202401926
|
nákup potravín
|
484,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401926
|
nákup potravín
|
484,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401040
|
nákup potravín
|
730,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013943653
|
nákup potravín
|
57,17 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024004898
|
nákup potravín
|
1 164,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024004899
|
nákup potravín
|
579,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401926
|
nákup potravín
|
484,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400586
|
nákup potravín
|
1 074,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Objednávka |
133
|
pánt na sklopné okno
|
42,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Žalúzie servis |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
91918
|
nákup potravín
|
448,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
132
|
tonery MŠ
|
51,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
129
|
zapojenie PCO jedáleň
|
204,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
LV Solution s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401881
|
nákup potravín
|
610,35 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004899
|
nákup potravín
|
579,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004898
|
nákup potravín
|
1 164,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202401881
|
nákup potravín
|
610,35 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013932877
|
nákup potravín
|
28,12 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
131
|
novela školského zákona
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
AgV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
130
|
seminár kolektívna zmluva vyššieho stupňa
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2401017
|
nákup potravín
|
344,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
128
|
PZ nemčina
|
88,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Vydavateľstvo Klett |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
127
|
sprej proti všiam
|
71,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Spiridea e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013922008
|
nákup potravín
|
24,81 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
91729
|
nákup potravín
|
77,87 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1102404618
|
učebnice nemčiny
|
88,41 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Megabooks s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
017257
|
nákup potravín
|
388,81 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
91653
|
nákup potravín
|
173,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013910684
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202401741
|
nákup potravín
|
546,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401741
|
nákup potravín
|
546,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
124
|
vozík na hračky a podsedáky, vešiak
|
540,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
PETONA CZECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
126
|
Etická výchova pre 3. r. ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
125
|
podložky
|
325,32 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Caspro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401662
|
nákup potravín
|
420,78 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
122
|
nástenné vešiaky
|
155,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2401011
|
nákup potravín
|
488,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202401662
|
nákup potravín
|
420,78 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Objednávka |
91565
|
nákup potravín
|
215,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013901755
|
nákup potravín
|
36,36 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Objednávka |
123
|
Výmena valca na tlačiarni SHARP
|
209,02 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400571
|
nákup potravín
|
869,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5004188820
|
nákup potravín
|
188,15 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013893713
|
nákup potravín
|
9,14 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2400996
|
nákup potravín
|
380,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012466308
|
dodávky elektrickej energie 10/24 - záloha
|
1 286,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013882715
|
nákup potravín
|
19,74 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
06.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401518
|
nákup potravín
|
888,31 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
017163
|
nákup potravín
|
62,26 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400559
|
nákup potravín
|
47,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2400990
|
nákup potravín
|
47,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202401518
|
nákup potravín
|
888,31 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013870134
|
nákup potravín
|
28,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
91338
|
nákup potravín
|
62,26 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
017117
|
nákup potravín
|
406,92 |
s DPH |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401443
|
nákup potravín
|
505,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013859059
|
nákup potravín
|
19,11 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202401443
|
nákup potravín
|
505,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013849357
|
nákup potravín
|
53,43 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202401328
|
nákup potravín
|
285,45 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400540
|
nákup potravín
|
1 008,65 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013841266
|
nákup potravín
|
22,52 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2400971
|
nákup potravín
|
750,65 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
91143
|
nákup potravín
|
187,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202401328
|
nákup potravín
|
285,45 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212409159
|
Číselko - nácvik písania pre 1.r. ZŠ
|
77,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5004166446
|
nákup potravín
|
250,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013830888
|
nákup potravín
|
37,23 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
119
|
Číselko - nácvik písania pre 1.r. ZŠ
|
77,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
120
|
Čítanka pre 2. r. ZŠ PU
|
396,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202401209
|
nákup potravín
|
557,17 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
90960
|
nákup potravín
|
218,97 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202401209
|
nákup potravín
|
557,17 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2400948
|
nákup potravín
|
258,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013819091
|
nákup potravín
|
27,81 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
118
|
kamerový sledovací systém
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4241188326
|
vodné stočné 12.7.-17.8.2024 MŠ
|
89,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
90884
|
nákup potravín
|
42,88 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013808610
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212408983
|
Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ PZ
|
308,88 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400261
|
nákup potravín
|
941,48 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
10.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
117
|
PZ SLJ pre 3. ročník
|
308,88 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
116
|
oprava čistiacich strojov v záruke
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013798399
|
nákup potravín
|
38,65 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401204971
|
nákup potravín
|
807,04 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
016881
|
nákup potravín
|
1 268,61 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400474
|
nákup potravín
|
972,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004314
|
nákup potravín
|
747,82 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
10.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400642
|
nákup potravín
|
1 191,15 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
10.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400497
|
nákup potravín
|
1 224,48 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400753
|
nákup potravín
|
501,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
016881
|
nákup potravín
|
1 268,61 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
016563
|
nákup potravín
|
129,87 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
10.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
90731
|
nákup potravín
|
407,46 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013790576
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202401029
|
nákup potravín
|
382,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20248788
|
čistiace potreby
|
283,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Drogerkovo.sk LVSR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202401029
|
nákup potravín
|
382,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
114
|
hygienické a čistiace prostriedky MŠ
|
283,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Drogerkovo.sk LVSR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2400935
|
nákup potravín
|
459,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400521
|
nákup potravín
|
1 650,08 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
115
|
kancelárske a čistiace prostriedky
|
629,28 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
113
|
Pracovný zošit Testovanie pre 9 SJL
|
185,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013780187
|
nákup potravín
|
21,59 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24248
|
terapeutické pomôcky
|
45,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
TERRAIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
220240553
|
oprava dverí na šatňových skrinkách v MŠ
|
277,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2400917
|
nákup potravín
|
660,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024303
|
dotykové panely - prepojenie zborovňa ZŠ s novou budovou
|
6 115,82 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
eSoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2240592
|
servis CO
|
468,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
MG DOKUMENT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400932
|
nákup potravín
|
1 573,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202400932
|
nákup potravín
|
1 573,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2400910
|
nákup potravín
|
530,88 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
90605
|
nákup potravín
|
114,73 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013769764
|
nákup potravín
|
97,11 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2410031
|
Aktualizačné vzdeávanie Muzikograma
|
720,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
SMILLINGO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
016992
|
nákup potravín
|
21,78 |
s DPH |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
016992
|
nákup potravín
|
310,32 |
s DPH |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
016992
|
nákup potravín
|
192,92 |
s DPH |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
3013758917
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20242222
|
Matematika PZ 2. stupeň ZŠ
|
1 004,35 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
90508
|
nákup potravín
|
21,78 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
016797
|
nákup potravín
|
94,21 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013750163
|
nákup potravín
|
39,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5004142480
|
nákup potravín
|
181,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
17.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
112
|
PZ nemčina
|
63,19 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Vydavateľstvo Klett |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
105
|
PZ SLJ pre 4. ročník
|
285,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
108
|
textilná nástenka MŠ
|
82,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
109
|
5. Konferencia rozvoj dieťaťa - MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
e-shop Rozvoj dieťaťa |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
110
|
kreatívne drevené puzzle
|
75,82 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
e-shop vilfino |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
111
|
PZ Matematika + aktivačný kľúč
|
1 004,35 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2591175
|
prenájom rohoží 12.08.- 08.09.2024
|
197,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4967
|
5. Konferencia rozvoj dieťaťa - MŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
e-shop Rozvoj dieťaťa |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24433904
|
textilná nástenka MŠ
|
82,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
90378
|
nákup potravín
|
310,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202400753
|
nákup potravín
|
501,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2400893
|
nákup potravín
|
678,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212408246
|
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ PZ
|
285,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013741653
|
nákup potravín
|
19,11 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013730622
|
nákup potravín
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024004314
|
nákup potravín
|
747,82 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2400882
|
nákup potravín
|
261,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031789
|
nájom reggae ZŠ 8/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031790
|
nájom reggae MŠ 8/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240814001
|
znak SR, preambula
|
230,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031821
|
poplachy MŠ
|
19,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031654
|
služby NSG siete 8/2024 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031791
|
nájom reggae ŠJ 8/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7112588673
|
dodávky elektrickej energie 8/24 MŠ
|
209,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064
|
elektrická prípojka časť MŠ
|
1 628,57 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031660
|
služby NSG siete 8/2024 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240993
|
PZ Literatúra
|
892,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031665
|
služby NSG siete 8/2024 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
16211237
|
blokovanie výťahu
|
945,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
121
|
PZ Literatúra
|
892,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202400642
|
nákup potravín
|
1 191,15 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5100026060
|
15. splátka kompenzačná jednotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013718914
|
nákup potravín
|
29,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
90190
|
nákup potravín
|
192,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2400867
|
nákup potravín
|
284,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
103
|
Hlavná ročná kontrola detského ihriska v ZŠ
|
386,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
102
|
metodická príručka SLJ
|
2,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
101
|
pracovné zošity Matematika 1. stupeň
|
763,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10010224100607
|
prenájom kancelársky kontajner 9/2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24017193
|
ILLe hygienický servis MŠ
|
217,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240084
|
účtovné služby 8/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
243002209201
|
dodávky plynu september 2024 - záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355717256
|
pevna sieť ZŠ 9/2024
|
29,59 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355808709
|
pevna sieť ŠJ 9/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355885071
|
pevna sieť MŠ 9/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212407669
|
Matematika PZ
|
763,84 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202400608
|
nákup potravín
|
71,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212407671
|
Sl. jazyk metodická príručka
|
2,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013708268
|
nákup potravín
|
19,11 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9000515832
|
demontáž plynomera
|
99,89 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
SPP distribúcia a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400608
|
nákup potravín
|
71,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
100
|
havarijná oprava prípojky MŠ
|
1 628,57 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
90065
|
nákup potravín
|
931,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013699339
|
nákup potravín
|
48,74 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2282024
|
servis hodín zvonenie
|
93,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Elektročas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2400849
|
nákup potravín
|
538,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013690394
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7191318822
|
dodávky elektrickej energie 8/24 ZŠ
|
371,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409048
|
paušál IS SAMO 3kv. 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
TRIMEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
99
|
hygienický servis Tork
|
994,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
SCANDI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
98
|
servis hodín zvonenie
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Elektročas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024305
|
servisná zmluva tlačiareň SHARP
|
82,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013678914
|
nákup potravín
|
11,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024306
|
servisná zmluva tlačiareň SHARP
|
225,38 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
05092024
|
Seminár
|
98,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
KANTORKA, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202400261
|
nákup potravín
|
941,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
89512
|
nákup potravín
|
94,21 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
89860
|
nákup potravín
|
143,05 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240964
|
športové potreby
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Kalamar-sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
meranie a lokalizácia poruchy
|
408,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100116
|
prenájom priestorov teambuilding
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Biofarma Kaška s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2400832
|
nákup potravín
|
434,39 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3013668169
|
nákup potravín
|
37,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240910007
|
kancelárske a čistiace potreby
|
525,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202408125
|
prenájom kontajnerovej zostavy 8/2024
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2401204971
|
nákup potravín
|
807,04 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
89827
|
nákup potravín
|
111,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024090073
|
výkon zodpovednej osoby za 9/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
89830
|
nákup potravín
|
82,07 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1241176
|
výkon zdravotného dohľadu
|
780,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
MG PZS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
96
|
odblokovanie a obnovenie prevádzkovej plomby
|
38,34 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
97
|
Seminár
|
98,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
KANTORKA, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240103
|
správa HW, SW 8/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1893001213
|
odblokovanie a obnovenie prevádzkovej plomby
|
38,34 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10242708047
|
Guľatý latexový Jumbo balon - výzdoba
|
11,69 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
E-Fulfillment s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
prevádzkový poriadok ŠJaK
|
1 507,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
HACCP SUPPORT |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202411262
|
publikáci ŠKD, Telesná a športová výchova, dokumentácia škola 8/2024
|
143,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024355
|
vypracovanie prevádzkového poriadku školy
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Safety and Work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354885576
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
86,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354885373
|
mobilny hlas ZŠ
|
49,65 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354885644
|
mobilny hlas ŠJ 22.7.-21.8.2024
|
26,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005975
|
ASC dochádzka šk.r. 2024/2025
|
299,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
95
|
dvierka na skrinky MŠ
|
365,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202411135
|
Pedagogický diár
|
152,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401083200
|
ročný prístup Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3424007142
|
zber komunálneho odpadu 3. splátka 2024
|
740,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
94
|
Guľatý latexový Jumbo balon - výzdoba
|
11,69 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
HeliumKing.sk e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
897406
|
pomôcky pre prvákov
|
1 474,62 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24431123
|
textilná nástenka MŠ
|
165,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
92
|
Pedagogický diár
|
152,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.08.2024 |
|
|
Objednávka |
93
|
textilná nástenka
|
165,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4241188325
|
vodné stočné 18.7.-17.8.2024 ZŠ
|
67,03 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2408020
|
RCM umývadlo
|
135,98 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
rewater, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124253
|
triedna kniha č. 210
|
32,92 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Cart Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240251-05
|
odpadkový kôš, WC súprava
|
395,64 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
SCANDI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
242201338
|
kancelárske a čistiace potreby
|
671,04 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Print - Office |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
91
|
nástenné hodiny
|
42,70 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
SC Door s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240810665
|
kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
90
|
magnetické kapsy na kancelársy papier
|
110,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
UNIMAGNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
337497
|
magnetické kapsy na kancelársy papier
|
110,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
UNIMAGNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
88
|
čistiace potreby
|
504,06 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
EDEN Hygiena |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
86
|
čistiace potreby
|
671,04 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Print - Office |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
87
|
kancelárske a čistiace potreby
|
1 029,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
89
|
kancelárske a čistiace potreby
|
1 201,46 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202407943
|
čistiace potreby
|
471,90 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
EDEN Hygiena |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
85
|
znak SR, preambula
|
230,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Obchod - SVL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240117990
|
kancelárske potreby
|
1 029,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
84
|
dotykové panely - prepojenie zborovňa ZŠ s novou budovou
|
6 115,82 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
eSoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10010224083463
|
prenájom kancelársky kontajner 8/2024
|
372,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240427
|
Občianska náuka, Dejepis
|
283,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
SPN Mladé Letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2581273
|
prenájom rohoží 15.07.- 11.08.2024
|
76,51 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076
|
účtovné služby 7/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
14. splátka kompenzačná jednotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
022024
|
maliarske práce ZŠ
|
2 650,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031555
|
nájom reggae ŠJ 7/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031554
|
nájom reggae MŠ 7/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031417
|
služby NSG siete 7/2024 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031553
|
nájom reggae ZŠ 7/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031584
|
poplachy MŠ
|
19,92 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031428
|
služby NSG siete 7/2024 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031423
|
služby NSG siete 7/2024 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
82
|
kurz prevencie šikany
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
SORUDO-PRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
83
|
maliarske práce ZŠ
|
2 650,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0241010
|
zber kuchynského odpadu 7/2024
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240246
|
skrinka na kľúč
|
31,58 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
E-shop, majster kutil.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72408008
|
inštalácia šetričov vody
|
882,78 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
rewater, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
224203237
|
policový regál, biela popisovacia tabuľa
|
404,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
79
|
policový regál, biela popisovacia tabuľa
|
404,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
78
|
čipy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
81
|
skrinka na kľúč
|
31,58 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
E-shop, majster kutil.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
80
|
lekárnička na stenu
|
81,86 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
E-safetyshop.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
89952
|
lekár
|
81,86 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
TRAIVA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005554
|
ASC dochádzka aktualizácia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
77
|
blokovanie výťahu
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
082024
|
refundácia energií ŠJaK 8/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2430022092
|
dodávky plynu august 2024 - záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24080022
|
kniha Čarovná Bratislava
|
1 760,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
CBS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
901986
|
učebnice pre 2. stupeň
|
243,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080065
|
výkon zodpovednej osoby za 8/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7151766754
|
dodávky elektrickej energie 7 /24 MŠ
|
458,48 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354114695
|
pevná sieť MŠ 8/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354032826
|
pevna sieť ŠJ 8/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7151766755
|
dodávky elektrickej energie 7/24 ZŠ
|
364,18 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
3013447789
|
nákup potravín
|
6,03 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202407112
|
prenájom kontajnerovej zostavy 7/2024
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240090
|
správa HW, SW 7/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353940690
|
pevna sieť ZŠ 8/2024
|
29,59 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
3013438099
|
nákup potravín
|
9,22 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013426352
|
nákup potravín
|
14,12 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
88308
|
nákup potravín
|
129,87 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241201145
|
gastronádoby
|
1 901,40 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
3013415438
|
nákup potravín
|
10,63 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013406814
|
nákup potravín
|
20,53 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
68
|
oprava havárie vody v areáli ZŠ
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Ivan Bordáč |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013397610
|
nákup potravín
|
16,41 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013387474
|
nákup potravín
|
9,22 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
87985
|
nákup potravín
|
47,29 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
202407222160
|
nákup potravín
|
98,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013376811
|
nákup potravín
|
15,97 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8353104530
|
mobilny hlas ŠJ 22.6.-21.7.2024
|
26,10 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353104461
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
85,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353104296
|
mobilny hlas ZŠ 22.6.-21.7.2024
|
49,65 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
3013366125
|
nákup potravín
|
11,84 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013357306
|
nákup potravín
|
13,79 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013348865
|
nákup potravín
|
24,69 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
202407172154
|
nákup potravín
|
174,77 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2571084
|
prenájom rohoží 17.06.- 14.07.2024
|
315,68 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4241166465
|
vodné stočné 18.6.-17.7.2024 ZŠ
|
131,28 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
99495514
|
predplatné znenia zákonov 2025
|
62,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240208-05
|
hygienický servis Tork
|
1 187,94 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
SCANDI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205668
|
tlačivá
|
195,04 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
3013337487
|
nákup potravín
|
6,86 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4241161432
|
vodné stočné 12.6.-11.7.2024 MŠ
|
178,76 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
87700
|
nákup potravín
|
62,61 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013326573
|
nákup potravín
|
14,12 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401016
|
Hlavná ročná kontrola detského ihriska v ZŠ, MŠ
|
386,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
3013315308
|
nákup potravín
|
20,17 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10010224066222
|
prenájom kancelársky kontajner 7/2024
|
372,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202403
|
vedenie mzdovej agendy 5-6/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1040002338
|
koberec Big Stars
|
399,31 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
JUTEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031323
|
nájom reggae ŠJ 6/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240800092
|
prenájom priestorov teambuilding
|
2 460,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Biofarma Kaška s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
12. splátka kompenzačná jenotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
243002209201
|
záloha na odber plynu júl 2024
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2400803
|
nákup potravín
|
169,86 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013298254
|
nákup potravín
|
33,21 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
75
|
práce a dodávky PSV
|
2 721,62 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
MUKSAP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8422400685
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 03.24,04.24,05.24
|
21,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
76
|
inštalácia šetričov vody
|
882,78 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
rewater, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
práce a dodávky PSV
|
2 721,62 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
MUKSAP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031192
|
služby NSG siete 5/2024 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031186
|
služby NSG siete 6/2024 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031325
|
nájom reggae ZŠ 6/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031197
|
služby NSG siete 6/2024 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031324
|
nájom reggae MŠ 6/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352164136
|
pevna sieť ZŠ 7/2024
|
29,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
3013287085
|
nákup potravín
|
12,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
202407092141
|
nákup potravín
|
389,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
87462
|
nákup potravín
|
76,71 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1000241483
|
portrét prezidenta SR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Tlačová agentúra SR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352254769
|
pevná sieť ŠJ 7/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352331086
|
pevná sieť MŠ 7/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0240869
|
zber kuchynského odpadu 6/2024
|
117,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240069
|
účtovné služby 6/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047
|
servis EZS MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7211146517
|
dodávky elektrickej energie 6 /24 MŠ
|
568,26 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7211146518
|
dodávky elektrickej energie 6/24 ZŠ
|
674,65 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
3013275995
|
nákup potravín
|
6,86 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2400799
|
nákup potravín
|
250,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013263401
|
nákup potravín
|
16,61 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
87237
|
nákup potravín
|
135,18 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013254952
|
nákup potravín
|
32,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
74
|
portrét prezidenta SR
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Tlačová agentúra SR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013244988
|
nákup potravín
|
20,89 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100962
|
manipulačný vozík
|
117,28 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Kovotyp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202409595
|
publikácia Dokumentácia školy jun 24
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240075
|
správa HW, SW 6/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024070098
|
výkon zodpovednej osoby za 7/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013233373
|
nákup potravín
|
16,61 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
87102
|
nákup potravín
|
28,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
73
|
manipulačný vozík
|
117,28 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Kovotyp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
72
|
kuchynské pomôcky
|
1 901,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
202407012123
|
nákup potravín
|
140,66 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
refundácia energií ŠJaK 7/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013222455
|
nákup potravín
|
15,18 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202406127
|
prenájom kontajnerovej zostavy 6/2024
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004920
|
ASC agenda komplet
|
619,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013213370
|
nákup potravín
|
34,41 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240943
|
športové potreby
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Kalamar-sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
86922
|
nákup potravín
|
51,86 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202406262101
|
nákup potravín
|
878,61 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406600
|
nákup potravín
|
878,61 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241200982
|
Termobox
|
207,31 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2560753
|
prenájom rohoží 20.05.- 16.06.2024
|
389,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013203706
|
nákup potravín
|
17,66 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
70
|
slávnostná pedagogická rada
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
NEKTAR PLUS |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
69
|
fotografické a grafické služby MŠ
|
121,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Denisa Potičná |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
fotografické a grafické služby MŠ
|
121,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Denisa Potičná |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013193542
|
nákup potravín
|
9,14 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
71
|
Termobox
|
207,31 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2400775
|
nákup potravín
|
865,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
86722
|
nákup potravín
|
186,79 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202406242061
|
nákup potravín
|
368,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406511
|
nákup potravín
|
368,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
012416
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5003951578
|
nákup potravín
|
218,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400426
|
nákup potravín
|
865,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013182213
|
nákup potravín
|
55,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
slávnostná pedagogická rada
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
NEKTAR PLUS |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
lokalizácia úniku vody - školský dvor ZŠ
|
399,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Ivan Bordáč |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
202406212053
|
nákup potravín
|
375,07 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351320577
|
mobilny hlas ŠJ 6/2024
|
26,10 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8351320489
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
85,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406502
|
nákup potravín
|
375,07 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351320178
|
mobilny hlas ZŠ
|
49,65 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013171045
|
nákup potravín
|
25,91 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
016210
|
nákup potravín
|
424,42 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
012024
|
rekonštrukcia vetracej šachty
|
380,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013162033
|
nákup potravín
|
17,03 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
67
|
rekonštrukcia vetracej šachty
|
380,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240893
|
športové potreby
|
516,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Kalamar-sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400411
|
nákup potravín
|
486,25 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100259
|
učebnice + PZ
|
522,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
skrinky na mobily
|
2 682,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Hanko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406403
|
nákup potravín
|
202,51 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2400753
|
nákup potravín
|
486,25 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013152978
|
nákup potravín
|
44,28 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202406192013
|
nákup potravín
|
202,51 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400410
|
nákup potravín
|
845,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4241140384
|
vodné stočné 18.5.-17.6.2024 ZŠ
|
184,36 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3013142412
|
nákup potravín
|
21,59 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2401204038
|
nákup potravín
|
462,53 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
absolventské tričká
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Jonáš Proser |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401204038
|
nákup potravín
|
462,53 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202406171986
|
nákup potravín
|
628,79 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
66
|
nástenná drevená mapa 3D
|
297,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
NATUR ARTEM , rodinné stolárstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
11018
|
nástenná drevená mapa 3D
|
297,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
NATUR ARTEM , rodinné stolárstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
86386
|
nákup potravín
|
158,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013131315
|
nákup potravín
|
33,46 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
86393
|
nákup potravín
|
266,02 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2400740
|
nákup potravín
|
845,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406321
|
nákup potravín
|
628,79 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
016147
|
nákup potravín
|
458,93 |
s DPH |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4241137242
|
vodné stočné 12.5.-11.6.2024 MŠ
|
220,66 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
65
|
pracovné zošity NAV
|
522,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013119891
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.06.2024 |
|
|
Objednávka |
86305
|
nákup potravín
|
93,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013110525
|
nákup potravín
|
19,74 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
11586
|
studený asfalt
|
78,65 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240058
|
účtovné služby 5/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10010224049714
|
prenájom kancelársky kontajner 6/2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
63
|
športové potreby
|
2 006,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Kalamar-sport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
86217
|
nákup potravín
|
135,59 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
64
|
asfalt
|
78,65 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Stavivo IBV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5003926751
|
nákup potravín
|
197,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20240416
|
nákup potravín
|
517,42 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2400713
|
nákup potravín
|
662,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406144
|
nákup potravín
|
517,42 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400390
|
nákup potravín
|
965,71 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
86172
|
nákup potravín
|
229,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013101751
|
nákup potravín
|
24,81 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202408335
|
publikácia Školský klub detí
|
95,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003365
|
nákup potravín
|
348,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241,64
|
11. splátka kompenzačná jenotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013091301
|
nákup potravín
|
46,46 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024003365
|
nákup potravín
|
348,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2430022092
|
záloha na odber plynu jún 2024
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
062024
|
refundácia energií ŠJaK 6/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0240722
|
biologický odpad ŠJ 5/24
|
146,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202406101900
|
nákup potravín
|
607,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350543809
|
pevná sieť MŠ 6/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406059
|
nákup potravín
|
607,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350470916
|
pevna sieť ŠJ 6/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013079810
|
nákup potravín
|
28,26 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
011304
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350374964
|
pevna sieť ZŠ 6/2023
|
29,59 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2400693
|
nákup potravín
|
303,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
016077
|
nákup potravín
|
419,23 |
s DPH |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
17.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
TV balík ANTIK SAT
|
197,81 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Miroslav Deák |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031112
|
služby NSG siete 5/2024 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031107
|
služby NSG siete 5/2024 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031056
|
nájom reggae ŠJ 5/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031057
|
nájom reggae ZŠ 5/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031055
|
nájom reggae MŠ 5/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031129
|
poplachy MŠ
|
19,92 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
00002172
|
SND predstavenie
|
286,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Slovenské národné divadlo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2246031101
|
služby NSG siete 5/2024 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24010554
|
ILLe hygienický servis ZŠ
|
10,87 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24010555
|
ILLe hygienický servis MŠ
|
328,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013069099
|
nákup potravín
|
71,03 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013058839
|
nákup potravín
|
26,17 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202406061849
|
nákup potravín
|
112,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240652327
|
nabytok - učebňa
|
3 160,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024305033
|
doprava MDD
|
760,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Dopravný podnik Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405928
|
nákup potravín
|
112,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7201216523
|
dodávky elektrickej energie 5/24 ZŠ
|
752,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240029
|
výmena čerpadla v studni ZŠ
|
924,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Sevo.tech s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7201216522
|
dodávky elektrickej energie 5 /24 MŠ
|
675,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
85785
|
nákup potravín
|
222,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202406051836
|
nákup potravín
|
214,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401070
|
Škola v prírode
|
4 600,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
FANY Store, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013050010
|
nákup potravín
|
31,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400373
|
nákup potravín
|
1 021,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405876
|
nákup potravín
|
214,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013040088
|
nákup potravín
|
13,86 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401236
|
učebnice
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Vydavateľstvo Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3240038776
|
servis SHARP tlačiareň
|
194,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
SHARP Business Systems Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5003906005
|
nákup potravín
|
277,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
62
|
Pracovné zošity Technika
|
805,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
61
|
tonery pre ŠJaK, patch káble
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
servisná zmluva tlačiareň SHARP
|
279,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060084
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240663
|
učebnice matematiky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405824
|
nákup potravín
|
216,16 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240030
|
Hra ME vo futbale
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Dajama Abonent, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024210
|
servisná zmluva tlačiareň SHARP - MŠ
|
208,58 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013029117
|
nákup potravín
|
25,98 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
85631
|
nákup potravín
|
197,13 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2400663
|
nákup potravín
|
661,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2405824
|
nákup potravín
|
216,16 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102400192
|
učebnice pre 2. stupeň
|
476,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202405311780
|
nákup potravín
|
347,29 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202401
|
vedenie mzdovej agendy 4/2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2550394
|
prenájom rohoží 22.04.- 19.05.2024
|
384,35 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405130
|
prenájom kancelársky kontajner 6/2023
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104862
|
učebnice pre 2. stupeň
|
59,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Pedagogické vydavateľstvo Didaktis |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
015990
|
nákup potravín
|
217,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405686
|
nákup potravín
|
347,29 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013017945
|
nákup potravín
|
22,43 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
59
|
pomôcky pre prvákov
|
1 602,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
00202106
|
učebnice pre 2. stupeň
|
142,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Kníhkupectvo Littera |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3013008722
|
nákup potravín
|
55,64 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
58
|
zistenie úniku vody
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Ivan Bordáč |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404075
|
boxy na zošity MŠ
|
113,77 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Market24, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
244179
|
kniha pre MŠ
|
137,67 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Vydavateľstvo Matys |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
57
|
boxy na zošity MŠ
|
113,77 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Market24, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
56
|
servisná údržba tlačiarne SHARP - oprava
|
161,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
SHARP Business Systems Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
55
|
učebnice pre 2. stupeň
|
270,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Vydavateľstvo Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
54
|
učebnice pre 2. stupeň
|
243,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
53
|
učebnice pre 2. stupeň
|
59,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Pedagogické vydavateľstvo Didaktis |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
kniha pre MŠ
|
137,67 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Vydavateľstvo Matys |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3424007142
|
poplatok za komunálny odpad 2. štvrťrok 2024
|
740,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
85353
|
nákup potravín
|
217,84 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202405291746
|
nákup potravín
|
470,29 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405590
|
nákup potravín
|
470,29 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013001092
|
nákup potravín
|
9,14 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400356
|
nákup potravín
|
775,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2400647
|
nákup potravín
|
455,85 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
učebnice pre 2. stupeň
|
142,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Kníhkupectvo Littera |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012990117
|
nákup potravín
|
20,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
49
|
učebnice pre 2. stupeň
|
691,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
SPN Mladé Letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
47
|
čerpadlo
|
990,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Sevo.tech s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
48
|
učebnice pre 2. stupeň
|
330,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
50
|
učebnice pre 2. stupeň
|
471,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
46
|
učebnice pre 1. stupeň
|
2 779.70 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
45
|
učebnice pre 1. stupeň
|
535,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1212401781
|
učebnice pre 1. stupeň
|
2 779,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2412703
|
učebnice pre 1. stupeň
|
535,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202405271724
|
nákup potravín
|
704,56 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2400631
|
nákup potravín
|
319,95 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2401203511
|
nákup potravín
|
281,81 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012978509
|
nákup potravín
|
18,29 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
010151
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9240707
|
učebnice pre 1. stupeň
|
1 602,04 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405514
|
nákup potravín
|
704,56 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212401782
|
učebnice pre 1. stupeň
|
396,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
015897
|
nákup potravín
|
558,87 |
s DPH |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401203511
|
nákup potravín
|
281,81 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202405241684
|
nákup potravín
|
396,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405425
|
nákup potravín
|
396,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012968257
|
nákup potravín
|
9,14 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349527200
|
mobilny hlas ZŠ
|
49,65 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3012959337
|
nákup potravín
|
28,12 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349527375
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
85,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8349527443
|
mobilny hlas ŠJ
|
26,10 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5003878586
|
nákup potravín
|
153,27 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
84973
|
nákup potravín
|
248,81 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400338
|
nákup potravín
|
944,85 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012950406
|
nákup potravín
|
100,18 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2400613
|
nákup potravín
|
589,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202405221654
|
nákup potravín
|
313,12 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
44
|
pomôcky pre I. stupeň ZŠ
|
30,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405312
|
nákup potravín
|
313,12 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012940056
|
nákup potravín
|
13,86 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202405211635
|
nákup potravín
|
494,14 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405269
|
nákup potravín
|
494,14 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024002916
|
nákup potravín
|
42,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002916
|
nákup potravín
|
42,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
84833
|
nákup potravín
|
310,06 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2400597
|
nákup potravín
|
355,55 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030909
|
poplachy MŠ
|
19,92 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4241114126
|
vodné stočné 18.4.-17.5.2024 ZŠ
|
198,31 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
lampa do projektoru
|
105,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
školenie práce vo výškach
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Inštitút bezpečnosti práce s.r.o., Školiace stredisko |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405186
|
nákup potravín
|
129,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202405201615
|
nákup potravín
|
129,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012928082
|
nákup potravín
|
18,29 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072405004
|
školenie práce vo výškach
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Inštitút bezpečnosti práce s.r.o., Školiace stredisko |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
015829
|
nákup potravín
|
389,88 |
s DPH |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202405171596
|
nákup potravín
|
373,71 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405137
|
nákup potravín
|
373,71 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240049
|
účtovné služby 4/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012916677
|
nákup potravín
|
12,45 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
84734
|
nákup potravín
|
65,91 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
sprej na medvede
|
49,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
ROY.SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
doprava MDD
|
700,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Dopravný podnik Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
utierky papierové ZZ zelené
|
157,54 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
PAPERMAX, s.r.o., Dukelská 1148, 739 61 Lyžbice Třinec |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
tlač digitál. nálepka
|
22,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Demi šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100038774
|
sprej na medvede
|
49,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
ROY.SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012907796
|
nákup potravín
|
26,61 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1051623423
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Rajo s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420004771
|
utierky papierové ZZ zelené
|
157,54 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
PAPERMAX, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241116
|
tlač digitál. nálepka MŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Demi šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
84595
|
nákup potravín
|
33,21 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2400573
|
nákup potravín
|
508,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012898527
|
nákup potravín
|
43,82 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4241109175
|
vodné stočné 12.4.-11.5.2024 MŠ
|
192,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400320
|
nákup potravín
|
827,94 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
222932
|
nákup potravín
|
569,63 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012888481
|
nákup potravín
|
29,23 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002770
|
nákup potravín
|
569,63 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5003857133
|
nákup potravín
|
118,87 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
zavedenie zásad HACCP ŠJaK
|
1 507,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
HACCP SUPPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
pomôcky pre prvákov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404918
|
nákup potravín
|
372,83 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202405131534
|
nákup potravín
|
372,83 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
008939
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012876221
|
nákup potravín
|
22,87 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
84473
|
nákup potravín
|
290,76 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2400552
|
nákup potravín
|
319,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
015751
|
nákup potravín
|
253,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030874
|
nájom reggae ZŠ 4/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030789
|
služby NSG siete 4/2024 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030784
|
služby NSG siete 4/2024 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030873
|
nájom reggae ŠJ 4/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0240576
|
biologický odpad ŠJ 4/24
|
78,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030872
|
nájom reggae MŠ 4/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012865597
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401203124
|
nákup potravín
|
169,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2401203124
|
nákup potravín
|
169,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348746658
|
pevná sieť MŠ 5/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240458
|
informačná prednáška Comenia Script
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348673163
|
pevna sieť ŠJ 5/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202406690
|
publikácia Dokumentácia školy april 24
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
20240359
|
nákup potravín
|
1 090,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348582601
|
pevna sieť ZŠ 5/2023
|
29,59 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
84265
|
nákup potravín
|
142,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012855146
|
nákup potravín
|
24,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
účasť Comenia Script
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404794
|
nákup potravín
|
1 090,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10010224027988
|
prenájom kancelársky kontajner 5/2023
|
372,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2024 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030778
|
služby NSG siete 4/2024 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012844598
|
nákup potravín
|
24,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402070
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 5/24-4/25
|
1 019,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2401202984
|
nákup potravín
|
474,55 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400302
|
nákup potravín
|
834,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7211127754
|
dodávky elektrickej energie 4 /24 MŠ
|
1 820,33 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012832973
|
nákup potravín
|
28,26 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7211127755
|
dodávky elektrickej energie 4/24 ZŠ
|
4 326,96 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402056
|
navýšenie osč. na 80
|
146,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404690
|
nákup potravín
|
568,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202984
|
nákup potravín
|
474,55 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2400302
|
nákup potravín
|
834,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
84109
|
nákup potravín
|
111,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202405061451
|
nákup potravín
|
568,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240113
|
Xerox Cartridge černy
|
231,97 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012821216
|
nákup potravín
|
21,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404137
|
prenájom kontajnerovej zostavy 4/2024
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2430022092
|
záloha na odber plynu máj 2024
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240049
|
správa HW, SW 4/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
refundácia energií ŠJaK 5/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
10. splátka kompenzačná jenotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050067
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2539999
|
prenájom rohoží 25.3.-21.4.2024
|
374,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202405021404
|
nákup potravín
|
368,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404514
|
nákup potravín
|
368,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012811304
|
nákup potravín
|
9,14 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5003835529
|
nákup potravín
|
179,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012801445
|
nákup potravín
|
19,31 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
83901
|
nákup potravín
|
108,36 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024002524
|
nákup potravín
|
577,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002524
|
nákup potravín
|
577,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40624
|
seminár Verejné obstarávanie - ZŠ, ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Vzdelávacia agentúra IPEKO Zvolen s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
33
|
školenie Verejné obstarávanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Vzdelávacia agentúra IPEKO Zvolen s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
015634
|
nákup potravín
|
255,59 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404400
|
nákup potravín
|
307,07 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2400283
|
nákup potravín
|
807,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400283
|
nákup potravín
|
807,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
absolventské tričká
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Jonáš Proser |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202404291380
|
nákup potravín
|
307,07 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012790330
|
nákup potravín
|
24,81 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
007855
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
83790
|
nákup potravín
|
147,23 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
015589
|
nákup potravín
|
408,01 |
s DPH |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2401202733
|
nákup potravín
|
793,23 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012778740
|
nákup potravín
|
18,15 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202733
|
nákup potravín
|
793,23 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012769818
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
243004
|
návleky na topánky
|
67,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
INHAND.cz, REMA Invest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
návleky na topánky
|
67,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
INHAND.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
83571
|
nákup potravín
|
210,49 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404169
|
nákup potravín
|
452,73 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400271
|
nákup potravín
|
1 048,64 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240411115
|
hygienické vreckovky MŠ
|
59,16 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202404241295
|
nákup potravín
|
452,73 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012760087
|
nákup potravín
|
43,82 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2400496
|
nákup potravín
|
652,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5003811087
|
nákup potravín
|
149,66 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347733024
|
mobilny hlas ZŠ
|
49,65 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8347733276
|
mobilny hlas ŠJ
|
26,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
83504
|
nákup potravín
|
176,71 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012750282
|
nákup potravín
|
25,29 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347733192
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
85,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
83453
|
nákup potravín
|
20,81 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240410976
|
hygienické vreckovky MŠ
|
87,76 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
webinár Pracovnoprávne vzťahy
|
49,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
AgV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2400472
|
nákup potravín
|
396,14 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
skrinky na mobily
|
2 574,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Hanko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202404221262
|
nákup potravín
|
798,19 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404091
|
nákup potravín
|
798,19 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240041
|
účtovné služby 3/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3004
|
webinár Pracovnoprávne vzťahy
|
49,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
AgV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012738992
|
nákup potravín
|
36,51 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024
|
Dobropis - vyúčtovanie ŠJaK
|
233,14 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
015529
|
nákup potravín
|
433,55 |
s DPH |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
hygienické vreckovky MŠ
|
146,91 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012727439
|
nákup potravín
|
19,74 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012718296
|
nákup potravín
|
9,14 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202405570
|
publikácia - Hospodárenie, prevádzka apríl 2
|
95,10 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7122217269
|
nedoplatok elektrina 4/24 ZŠ
|
394,01 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7122217268
|
nedoplatok elektrina 4/24 MŠ
|
167,62 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202404171198
|
nákup potravín
|
382,69 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012709308
|
nákup potravín
|
39,88 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
83244
|
nákup potravín
|
153,36 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4241089428
|
vodné stočné 18.3.-17.4.2024 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403913
|
nákup potravín
|
382,69 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400252
|
nákup potravín
|
785,16 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2400455
|
nákup potravín
|
570,16 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002240
|
nákup potravín
|
471,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202404161173
|
nákup potravín
|
630,28 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012699304
|
nákup potravín
|
23,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
83127
|
nákup potravín
|
112,17 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024002240
|
nákup potravín
|
471,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403857
|
nákup potravín
|
630,28 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2400433
|
nákup potravín
|
215,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4241086234
|
dodávky vody 12.3.24-11.04.2024 MŠ
|
156,42 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3012685970
|
nákup potravín
|
29,65 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
83073
|
nákup potravín
|
168,02 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
006720
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
015441
|
nákup potravín
|
546,45 |
s DPH |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24006885
|
ILLe hygienický servis ZŠ
|
21,74 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
442406391
|
Plošinový vozík
|
96,72 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403737
|
nákup potravín
|
154,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202401
|
vedenie mzdovej agendy 1-3/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24006886
|
ILLe hygienický servis MŠ
|
291,65 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
Plošinový vozík
|
96,72 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202404121138
|
nákup potravín
|
154,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10010224012352
|
prenájom kancelársky kontajner 4/2023
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012676304
|
nákup potravín
|
19,11 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5003787489
|
nákup potravín
|
178,08 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012667598
|
nákup potravín
|
9,14 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2400423
|
nákup potravín
|
240,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400237
|
nákup potravín
|
928,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012657912
|
nákup potravín
|
34,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202404101090
|
nákup potravín
|
685,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403606
|
nákup potravín
|
685,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
82867
|
nákup potravín
|
131,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030647
|
nájom reggae ZŠ 4/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030645
|
nájom reggae ŠJ 4/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030646
|
nájom reggae MŠ 4/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030598
|
služby NSG siete 3/2024 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101500000000199110215
|
koly k stromom
|
104,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
OBI |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030609
|
služby NSG siete 3/2024 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012648711
|
nákup potravín
|
18,22 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030604
|
služby NSG siete 3/2024 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002040
|
nákup potravín
|
509,26 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
Ante kôl k stromu
|
104,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
OBI |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024002040
|
nákup potravín
|
509,26 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
82826
|
nákup potravín
|
133,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0240429
|
biologický odpad ŠJ 3/24
|
97,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42024
|
refundácia energií ŠJaK 4/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403500
|
nákup potravín
|
536,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202404081049
|
nákup potravín
|
536,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2400398
|
nákup potravín
|
687,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
82694
|
nákup potravín
|
281,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2529575
|
prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024
|
374,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2430022092
|
dodávky plynu marec 2024 - záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012636778
|
nákup potravín
|
31,67 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202405111
|
predplané Škola a stravovanie
|
124,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202404703
|
ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
015391
|
nákup potravín
|
328,17 |
s DPH |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
9. splátka kompenzačná jenotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012625142
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110
|
deň učiteľov
|
2 184,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Ponteo Activity Park |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8422400071
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 12.23,01,02.24
|
21,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012615545
|
nákup potravín
|
23,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7161597159
|
dodávky elektrickej energie 3 /24 MŠ
|
2 269,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7161597160
|
dodávky elektrickej energie 3/24 ZŠ
|
5 364,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404015
|
upgrade IS SAMO
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
TRIMEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012607248
|
nákup potravín
|
59,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.04.2024 |
|
|
Objednávka |
82469
|
nákup potravín
|
328,17 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
upgrade IS SAMO
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
TRIMEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202404030977
|
nákup potravín
|
683,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2400214
|
nákup potravín
|
586,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400214
|
nákup potravín
|
586,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403283
|
nákup potravín
|
683,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403650
|
tonery Kyocera
|
144,19 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346880760
|
pevna sieť ŠJ 4/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346955846
|
pevná sieť MŠ 4/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024040078
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346786235
|
pevna sieť ZŠ 4/2023
|
29,59 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
015298
|
nákup potravín
|
347,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5003758747
|
nákup potravín
|
139,24 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
03.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403120
|
prenájom kontajnerovej zostavy 3/2024
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240034
|
správa HW, SW 3/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012575197
|
nákup potravín
|
17,85 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
tonery ECOSYS P204 dn
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403132
|
nákup potravín
|
595,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012565134
|
nákup potravín
|
28,12 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202403260925
|
nákup potravín
|
595,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
servis tlačiarní Kyocera
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2400357
|
nákup potravín
|
672,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6827205036
|
poistenie majetku
|
503,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012552990
|
nákup potravín
|
20,23 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
82164
|
nákup potravín
|
347,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400196
|
nákup potravín
|
672,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
015230
|
nákup potravín
|
305,03 |
s DPH |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403003
|
nákup potravín
|
188,41 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345940761
|
mobilny hlas ZŠ
|
45,49 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345941107
|
mobilny hlas ŠJ
|
18,55 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5003743088
|
nákup potravín
|
138,62 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
servis lokalizácia poruchy v MŠ
|
384,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
triedne knihy
|
32,92 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
CART PRINT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012541479
|
nákup potravín
|
17,85 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202403220894
|
nákup potravín
|
188,41 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5003743088
|
nákup potravín
|
29,65 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012532825
|
nákup potravín
|
55,19 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
81993
|
nákup potravín
|
46,44 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
Drevené písmená
|
28,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Čisté drevo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202403200836
|
nákup potravín
|
568,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012523119
|
nákup potravín
|
19,11 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
webinár - zverejňovanie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
RVC Košice |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2400337
|
nákup potravín
|
664,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100424
|
webinár - zverejňovanie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2440004049
|
Drevené písmená
|
28,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Čisté drevo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400182
|
nákup potravín
|
916,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402823
|
nákup potravín
|
568,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2400327
|
nákup potravín
|
252,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4241065677
|
vodné stočné 18.2.-17.3.2024 ZŠ
|
192,72 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2401201788
|
nákup potravín
|
337,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402790
|
nákup potravín
|
785,71 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012513205
|
nákup potravín
|
21,26 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
81874
|
nákup potravín
|
201,46 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202403190825
|
nákup potravín
|
785,71 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
005195
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402736
|
nákup potravín
|
266,93 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202403180807
|
nákup potravín
|
266,93 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
81795
|
nákup potravín
|
103,57 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201788
|
nákup potravín
|
337,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012502169
|
nákup potravín
|
16,01 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
servis EZS MŠ
|
126,96 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024E00132
|
konferencia Rozvoj dieťaťa
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
e-shop Rozvoj dieťaťa |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
konferencia Rozvoj dieťaťa
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
e-shop Rozvoj dieťaťa |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
015153
|
nákup potravín
|
190,43 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
015153
|
nákup potravín
|
100,42 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
servis elektroinštalácie v MŠ
|
592,55 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202403150789
|
nákup potravín
|
52,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012490374
|
nákup potravín
|
46,93 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402661
|
nákup potravín
|
52,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240032
|
účtovné služby 2/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012481578
|
nákup potravín
|
21,59 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52404148
|
odznaky - zápis
|
264,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
mypinbuttons, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
odznaky - zápis
|
264,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
mypinbuttons, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
81593
|
nákup potravín
|
27,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
015153
|
nákup potravín
|
27,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
500320630
|
nákup potravín
|
58,79 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
18.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4241060024
|
vodné stočné 12.2.-11.3.2024
|
139,67 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030289
|
služby NSG siete 3/2024 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030283
|
služby NSG siete 2/2024 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10010223199076
|
kancelársky kontajner 3/2024
|
372,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030424
|
nájom reggae ŠJ 3/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030423
|
nájom reggae MŠ 3/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030425
|
nájom reggae ZŠ 3/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012461891
|
nákup potravín
|
13,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030294
|
služby NSG siete 3/2024 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400163
|
nákup potravín
|
958,23 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402478
|
nákup potravín
|
300,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001578
|
nákup potravín
|
718,87 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2400291
|
nákup potravín
|
615,93 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202403120715
|
nákup potravín
|
300,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
221663
|
nákup potravín
|
718,87 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
školské stoly a stoličky, skrine - učebňa
|
3 160,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
riešenie havarijného stavu ističov v MŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
81426
|
nákup potravín
|
190,43 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
81501
|
nákup potravín
|
100,42 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012450427
|
nákup potravín
|
29,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2400282
|
nákup potravín
|
342,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345080645
|
pevna sieť ŠJ 3/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345155666
|
pevná sieť MŠ 3/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2519125
|
prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024
|
374,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202403080694
|
nákup potravín
|
849,11 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20241023
|
knihy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402368
|
nákup potravín
|
849,11 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
015088
|
nákup potravín
|
138,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0240285
|
kuchynský odpad
|
127,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
knihy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012429760
|
nákup potravín
|
15,97 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012421357
|
nákup potravín
|
6,86 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
8. splátka kompenzačná jenotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240162
|
kniha Čarovná Bratislava
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
CBS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
servisná zmluva tlačiareň SHARP
|
309,36 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
servisná zmluva tlačiareň SHARP
|
85,88 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
SHARP Business Systems Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202403050670
|
nákup potravín
|
129,63 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402236
|
nákup potravín
|
129,63 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
81167
|
nákup potravín
|
52,36 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012410697
|
nákup potravín
|
6,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012398630
|
nákup potravín
|
13,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5003694996
|
nákup potravín
|
193,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240087
|
vstupenky divadlo Nová scénička
|
208,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Divadlo Nová scéna |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7221047116
|
dodávky elektrickej energie 2 /24 MŠ
|
3 315,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7221047117
|
dodávky elektrickej energie 2/24
|
7 454,47 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030064
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
refundácia energií ŠJaK 3/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012387974
|
nákup potravín
|
16,01 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024065
|
služby v oblasti kyberšikany
|
720,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Dostbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8344991196
|
pevna sieť ZŠ 3/2023
|
29,59 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
81052
|
nákup potravín
|
86,54 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2430022092
|
záloha na odber plynu marec 2024
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102024023
|
Expanzomat MŠ
|
52,44 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Regulaterm Control s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241200304
|
soľ do myčky - jedáleň
|
71,28 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402105
|
prenájom kontajnerovej zostavy 2/2024
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012380271
|
nákup potravín
|
21,40 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240021
|
správa HW, SW 2/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402611
|
publikácia Dokumentácia školy feb. 24
|
49,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
015001
|
nákup potravín
|
183,09 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012370188
|
nákup potravín
|
46,10 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2400265
|
nákup potravín
|
708,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202402280627
|
nákup potravín
|
48,48 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400143
|
nákup potravín
|
1 215,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202413
|
riadenie projektu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Ing. Adrina Mikolajová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401995
|
nákup potravín
|
48,48 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400167713
|
studená bandáž - zdravotnícky materiál
|
18,17 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Dr. Max e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012360384
|
nákup potravín
|
23,88 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202402270614
|
nákup potravín
|
305,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400255
|
nákup potravín
|
232,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401954
|
nákup potravín
|
305,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
prenájom priestorov teambuilding
|
2 184,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Ponteo Activity Park |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012347352
|
nákup potravín
|
28,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
99515698
|
mesačník PaM 2024
|
55,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
80807
|
nákup potravín
|
183,09 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202402260598
|
nákup potravín
|
583,87 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49016498
|
predplatné mesačník DUO 2024
|
52,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
Webhosting
|
102,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401903
|
nákup potravín
|
583,87 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2092024
|
publikácia Triedny učiteľ
|
26,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
OZ Edutyp |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
soľ do myčky - jedáleň
|
59,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
Comenia Script
|
74,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012337059
|
nákup potravín
|
6,86 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202402230584
|
nákup potravín
|
240,06 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
Comenia Script
|
74,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401852
|
nákup potravín
|
240,06 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
014940
|
nákup potravín
|
471,88 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012328618
|
nákup potravín
|
21,59 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
170,82 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240280003
|
účastnícky poplatok Comenia Script Iglarčíková
|
74,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402058
|
paušál IS SAMO 1. kv. 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
TRIMEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345940985
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
73,44 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8344141415
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8344141568
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240280004
|
účastnícky poplatok Comenia Script Sládečková
|
74,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8344141635
|
mobilny hlas ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401764
|
nákup potravín
|
371,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402066
|
publikácia - Hospodárenie, prevádzka
|
46,65 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202402210544
|
nákup potravín
|
371,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012319785
|
nákup potravín
|
44,28 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
80578
|
nákup potravín
|
36,39 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400227
|
nákup potravín
|
629,85 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
školské pomôcky pre 1. stupeň
|
559,26 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Mediadida |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400227 2400208
|
nákup potravín
|
1 056,91 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
220224
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012309508
|
nákup potravín
|
24,32 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400208
|
nákup potravín
|
427,06 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012297635
|
nákup potravín
|
34,21 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202402190510
|
nákup potravín
|
480,96 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
účtovné služby 1/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
80474
|
nákup potravín
|
435,49 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
webinár - osobná zložka žiaka
|
42,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
studená bandáž - zdravotnícky materiál
|
18,17 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Dr. Max e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7
|
Triedny učiteľ - príručka
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
OZ Edutyp |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401710
|
nákup potravín
|
480,96 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4241038697
|
dodávky vody 12.01.-17.02.2024 ZŠ
|
187,14 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240008
|
správa HW, SW 1/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24003002
|
ILLe hygienický servis MŠ
|
291,65 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
014877
|
nákup potravín
|
190,59 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
80365
|
nákup potravín
|
51,30 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202402160480
|
nákup potravín
|
649,18 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012286664
|
nákup potravín
|
9,14 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401657
|
nákup potravín
|
649,18 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24003001
|
ILLe hygienický servis ZŠ
|
21,74 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2401201071
|
nákup potravín
|
669,32 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012278608
|
nákup potravín
|
27,33 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2404702
|
balíček Rozprávok o emóciách
|
23,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202401417
|
publikácia Školský klub detí
|
47,69 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
balíček Rozprávok o emóciách
|
23,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401532
|
nákup potravín
|
232,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201071
|
nákup potravín
|
669,32 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4241035150
|
dodávky vody 12.01.-11.02.2024 MŠ
|
212,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012269063
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202402140449
|
nákup potravín
|
232,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
praktická ekovýchova pre MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
DAPHNE , inštitút aplikovanje ekológie |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
433000001
|
služba dispečing 2024/2025
|
121,91 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Tepelná čerpadla Mach |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400022
|
publikácia - ekovýchova pre MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
DAPHNE , inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
dodávky plynu február 2024 - záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5003648950
|
nákup potravín
|
138,61 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202402130443
|
nákup potravín
|
245,62 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
80193
|
nákup potravín
|
28,16 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012258233
|
nákup potravín
|
46,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400184
|
nákup potravín
|
755,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401527
|
nákup potravín
|
245,62 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400102
|
nákup potravín
|
841,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030170
|
nájom reggae ŠJ 1/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401485
|
nákup potravín
|
426,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
002823
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030069
|
nájom reggae MŠ 1/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2400173
|
nákup potravín
|
86,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030105
|
služby NSG siete 1/2024 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030111
|
služby NSG siete 1/2024 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030068
|
nájom reggae ZŠ 1/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240008
|
lyžiarsky kurz pobyt
|
760,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Zora Family, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240007
|
lyžiarsky kurz pobyt
|
8 200,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Zora Family, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2246030116
|
služby NSG siete 1/2024 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0240139
|
zber a odvoz odpadu ŠJ 1/2024
|
98,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
80134
|
nákup potravín
|
162,43 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3424007142
|
poplatok za komunálny odpad 1. štvrťrok 2024
|
740,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202402120436
|
nákup potravín
|
426,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012246950
|
nákup potravín
|
18,29 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202402090411
|
nákup potravín
|
247,91 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
014797
|
nákup potravín
|
166,69 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012236703
|
nákup potravín
|
41,15 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
014797
|
nákup potravín
|
349,44 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10010223181215
|
kancelársky kontajner 2/2024
|
348,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343291324
|
pevna sieť ŠJ 2/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
7. splátka kompenzačná jenotka
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343362903
|
pevna sieť MŠ 2/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343200923
|
pevna sieť ZŠ 2/2024
|
29,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
refundácia energií ŠJaK 2/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202402080376
|
nákup potravín
|
387,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
80016
|
nákup potravín
|
182,75 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7211101097
|
dodávky elektrickej energie 1 MŠ
|
3 943,69 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400159
|
nákup potravín
|
238,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012207765
|
nákup potravín
|
14,33 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342347883
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3012207765
|
nákup potravín
|
19,11 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7151710275
|
dodávky elektrickej energie 1 ZŠ
|
10 941,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400141
|
nákup potravín
|
507,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012195191
|
nákup potravín
|
20,58 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
79799
|
nákup potravín
|
166,69 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5003624027
|
nákup potravín
|
410,94 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012184181
|
nákup potravín
|
9,14 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202402010292
|
nákup potravín
|
408,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
200240051
|
temperové farby
|
193,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
PETONA CZECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024020063
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
79665
|
nákup potravín
|
143,59 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401039
|
nákup potravín
|
408,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012175725
|
nákup potravín
|
20,02 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400077
|
nákup potravín
|
409,05 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012167216
|
nákup potravín
|
42,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2508679
|
prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024
|
357,14 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400069
|
nákup potravín
|
428,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
014703
|
nákup potravín
|
109,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401091
|
prenájom kontajnerovej zostavy 1/2024
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012156548
|
nákup potravín
|
21,59 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400921
|
nákup potravín
|
1 549,39 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24002023
|
Kotlík na polievku
|
294,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202401290249
|
nákup potravín
|
1 549,39 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
79503
|
nákup potravín
|
109,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400106
|
nákup potravín
|
428,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012144962
|
nákup potravín
|
20,58 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240028
|
dodatočné doplnenie čistiacich a hygienických potrieb MŠ
|
200,88 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Limetka trade - Peter Lang |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012134120
|
nákup potravín
|
13,72 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
Kotlík na polievku
|
294,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
014623
|
nákup potravín
|
554,05 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
79364
|
nákup potravín
|
138,54 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012125512
|
nákup potravín
|
30,04 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012115438
|
nákup potravín
|
24,93 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400043
|
nákup potravín
|
1 076,10 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342348133
|
mobilny hlas ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342348053
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5003597788
|
nákup potravín
|
197,38 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
26.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400696
|
nákup potravín
|
567,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
220614
|
nákup potravín
|
1 266,18 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
79245
|
nákup potravín
|
152,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400083
|
nákup potravín
|
338,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012094843
|
nákup potravín
|
223,15 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400670
|
nákup potravín
|
782,83 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000582
|
nákup potravín
|
1 266,18 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202401220179
|
nákup potravín
|
782,83 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012083553
|
nákup potravín
|
66,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
014575
|
nákup potravín
|
251,53 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000522
|
nákup potravín
|
382,58 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
525,48 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
časopis Slavik
|
9,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
ARES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012074125
|
nákup potravín
|
11,43 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
79033
|
nákup potravín
|
83,54 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012065963
|
nákup potravín
|
21,59 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000864
|
EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400068
|
nákup potravín
|
520,39 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012055697
|
nákup potravín
|
34,34 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
000672
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400387
|
nákup potravín
|
912,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
19.01.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400047
|
nákup potravín
|
356,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23243061
|
časopis Slavik
|
9,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
ARES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202401150084
|
nákup potravín
|
912,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012043356
|
nákup potravín
|
25,15 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10010223165354
|
kancelársky kontajner 1/2024
|
372,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4241011283
|
dodávky vody 12.12.23-11.01.2024 ZŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
78764
|
nákup potravín
|
246,64 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012032147
|
nákup potravín
|
16,61 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5003575975
|
nákup potravín
|
88,27 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
22.01.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
014496
|
nákup potravín
|
651,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
22.01.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012023692
|
nákup potravín
|
22,06 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400018
|
nákup potravín
|
127,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400038
|
nákup potravín
|
127,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400178
|
nákup potravín
|
1 068,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
19.01.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2236032709
|
služby NSG siete 12/2023 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2241000037
|
rekonštrukčné práce po havárii vodovod. prípojky
|
1 694,57 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7161574037
|
dodávky elektrickej energie 12 ZŠ
|
13 713,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0231756
|
zber a odvoz odpadu ŠJ 12/2023
|
88,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2236032882
|
nájom reggae ŠJ 12/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2236032881
|
nájom reggae ZŠ 12/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2236032880
|
nájom reggae MŠ 12/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7161574036
|
dodávky elektrickej energie 12 MŠ
|
4 912,01 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2236032716
|
služby NSG siete 12/2023 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400007
|
nákup potravín
|
775,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202312115
|
prenájom kancelársky kontajner
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
243002209201
|
dodávky plynu 1/2024
|
2 234,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
refundácia energií ŠJaK
|
800,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2498250
|
prenájom rohoží 04.12-31.12.2023
|
315,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341501446
|
pevna sieť ŠJ 1/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341411710
|
pevna sieť ZŠ 1/2024
|
29,59 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341572774
|
pevna sieť MŠ 1/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
6. splátka kompenzačná jenotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2409389187
|
poistenie LV
|
22,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2236032721
|
služby NSG siete 12/2023 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8403301450
|
vyúčtovanie dodávok plynu - dobropis
|
-1 553,31 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012014063
|
nákup potravín
|
48,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400027
|
nákup potravín
|
437,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202401100018
|
nákup potravín
|
1 068,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
78669
|
nákup potravín
|
140,29 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3012005851
|
nákup potravín
|
12,45 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202401080030
|
nákup potravín
|
596,23 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3011996297
|
nákup potravín
|
27,43 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
78558
|
nákup potravín
|
264,41 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010108
|
výkon zodpovednej osoby za 1/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400002
|
nákup potravín
|
338,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400109
|
nákup potravín
|
596,23 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8422301646
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 9,10,11.23
|
20,46 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
účtovné služby 12/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
spracovanie dát a rozpočtov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
218
|
kancelárske potreby
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Chránená dielňa Visi |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
217
|
tabuľa Dubno keramická
|
2 459,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
216
|
montáž tabule Triptych
|
260,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
215
|
Školská tabuľa TRIPTYCH
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230292
|
laminátor, IT produkty
|
1 677,56 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100385
|
kancelárske potreby
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Chránená dielňa Visi |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23038
|
montáž tabule Triptych
|
260,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230745
|
tabuľa Dubno keramická
|
2 459,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023369
|
podstavec pod tlačiareň, tonery
|
1 052,40 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230900
|
Školská tabuľa TRIPTYCH
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23006
|
materiál na rekonštrukciu podláh v triedach
|
11 900,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
PARA INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10230679
|
Škola štandard
|
4 884.00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1020230157
|
správa HW, SW 12/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023368
|
tlačiareň SHARP farebná
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
208
|
rekonštrukcia podláh v triedach
|
9 900,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
MAKKI atelier s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
207
|
výroba a montáž policových zostáv
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Loffler Jozef Stolárstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
206
|
výroba a montáž skrine MŠ
|
750,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Loffler Jozef Stolárstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
205
|
Nenásilná komunikácia workshop
|
190,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Inklucentrum vzdelávania |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
239007
|
rekonštrukcia podláh v triedach
|
9 900,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
MAKKI atelier s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340554875
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340554703
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
211
|
Inter. touch panel
|
3 390,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
audio services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340554937
|
mobilny hlas ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100276
|
Inter. touch panel
|
3 390,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
audio services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100277
|
servis čistenie počítačov a projektorov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
audio services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100278
|
školenie pedagógov interaktívneho SW
|
810,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
audio services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
212023
|
výmena dverí svietidiel vypínačov
|
6 754,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Branko Kovačič |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
210
|
licencia na SmartBooks
|
4 884,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
209
|
Licencia VR okuliare + okuliare
|
7 260,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
WRDATACENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
212
|
servis čistenie počítačov a projektorov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
audio services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2300642
|
nákup potravín
|
282,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5003527057
|
nákup potravín
|
200,29 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
27.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
014354
|
nákup potravín
|
1 016,08 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
014299
|
nákup potravín
|
414,38 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5003530849
|
nákup potravín
|
41,15 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
27.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2308413
|
nákup potravín
|
239,11 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2308389
|
nákup potravín
|
560,84 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
214
|
výmena dverí svietidiel vypínačov
|
6 754,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Branko Kovačič |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231211351
|
kancelárske potreby
|
827,05 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
213
|
školenie pedagógov interaktívneho SW
|
810,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
audio services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8077074354
|
robotické hračky
|
1 923,47 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2381000011
|
Licencia VR okuliare + okuliare
|
7 260,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
WRDATACENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231221435235
|
darčekové poukážky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
AUPARK, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1330170
|
koberec Las Vegas
|
881,86 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
JUTEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23801859
|
učebné pomôcky fyzika chémia
|
8 130,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Conatex didactic |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
152023
|
výroba a montáž policových zostáv
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Loffler Jozef Stolárstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
142023
|
skriňa na posteľné prádlo MŚ
|
750,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Loffler Jozef Stolárstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
dodávka sanity ZŠ, MŠ
|
8 526,37 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
31229
|
Nenásilná komunikácia
|
380,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Inklucentrum vzdelávania |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223205352
|
stôl jedálenský MŠ
|
382,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2320212253
|
posteľné plachty MŠ
|
812,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
EMI EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23391
|
Fitt šatníkové skrine MŠ
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
199
|
policový regál MŠ
|
258,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
204
|
učebné pomôcky fyzika chémia
|
8 130,49 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Conatex didactic |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
203
|
montáž dodávka sanity, odstránenie havarijného stavu vodovonej stúpačky
|
8 526,37 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
202
|
posteľné plachty MŠ
|
812,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
EMI EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
201
|
elektronické robotické hračky
|
1 923,47 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223205343
|
policový regál MŠ
|
309,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
200
|
stôl jedálenský MŠ
|
382,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241310917
|
potreby pre MŠ
|
1 700,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230403
|
strojové čistenie, dezinfekcia telocvične, hygienikých priestorov
|
2 380,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Limetka trade - Peter Lang |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
412023
|
potreby pre škol. psychológa
|
1 853,45 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
233126
|
taburetové sedenie + stôl
|
3 445,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
eVector group SE |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230404
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
3 187,84 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Limetka trade - Peter Lang |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230732
|
tabuľa Dubno keramická
|
7 097,99 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23024789
|
ILLe hygienický servis MŠ
|
291,65 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241310918
|
pomôcky pre I. stupeň ZŠ
|
2 028,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23212204
|
worshop
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Post Bellum SK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
102023
|
rekonštrukčné práce po havárii vodovod. prípojky
|
6 922,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231585
|
geografický atlas
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231583
|
knižnica digitálnych máp
|
249,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231584
|
PZ Geografia rôzne
|
771,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20233637
|
športové dresy
|
3 510,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Demi šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223205261
|
kancelarske kreslo LUGO 1+1
|
258,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20233628
|
športové potreby
|
2 420,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Demi šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20232761
|
PZ matematika 5,6, 7, 8, 9
|
1 324,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
LiberaTerra |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
162023
|
taburety Mozaika
|
11 960,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
ALUXXON Tabule s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223205300
|
konferenčná stolička Indo
|
4 020,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
190
|
geografické atlasy
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
193
|
konferenčná stolička Indo
|
4 020,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
184
|
PZ matematika 5,6, 7, 8, 9, iučebnica Matematika 5,6
|
1 324,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
LiberaTerra |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
197
|
darčekové poukážky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
AUPARK, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
196
|
Fitt šatníkové skrine MŠ
|
2 389,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
195
|
koberec Las Vegas
|
881,86 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
JUTEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
194
|
realizácia workshopu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Post Bellum SK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
191
|
knižnica digitálnych máp
|
249,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
192
|
PZ Geografia rôzne
|
771,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
189
|
tlačiareň SHARP farebná
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
188
|
tonery SHARP
|
1 052,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
187
|
športové potreby
|
2 420,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Demi šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
186
|
športové úbory
|
3 510,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Demi šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
185
|
pomôcky pre I. stupeň ZŠ
|
2 028,25 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
183
|
pomôcky pre I. stupeň ZŠ
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
198
|
tabuľa Dubno keramická
|
6 529,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2308142
|
nákup potravín
|
82,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223205214
|
kôš na triedený odpad
|
1 843,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
02336744
|
vysielačka NEDIS
|
62,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
PENTA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
182
|
publikácia ŠKD
|
49,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202321076
|
publikácia ŠKD
|
49,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
181
|
publikácia - tvorba atestačného portfolia
|
37,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2308120
|
nákup potravín
|
483,17 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
178
|
taburety Mozaika
|
11 960,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
ALUXXON Tabule s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
179
|
taburetové sedenie + stôl
|
3 445.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
eVector group SE |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
180
|
kancelarske kreslo LUGO 1+1
|
215,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2308273
|
nákup potravín
|
774,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11000961
|
Interaktívny bublinkový valec
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
DiakoninO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82402007
|
potreby pre MŠ, ŠKD
|
757,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
balíček Zborovňa komplet
|
1 283,62 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202320398
|
publikácia - tvorba atestačného portfolia
|
37,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230273
|
IT materiál
|
1 987,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100904
|
Čistiaci stroj Lindhaus LW46 Hybrid
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231200373
|
školské stoly a stoličky
|
6 487,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230270
|
tonery Canon
|
105,23 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
177
|
Projektor Polaris Galaxy
|
93,73 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Mancini.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
170
|
Lindhaus kartáč
|
1 565,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
171
|
Čistiaci stroj Lindhaus LW46 Hybrid
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
172
|
školské stoly a stoličky
|
6 487,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
173
|
kôš na triedený odpad
|
1 843,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
174
|
Lindhaus príslušenstvo
|
185,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
175
|
pomôcky špeciálny pedagóg
|
1 853,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
176
|
Interaktívny bublinkový valec
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
DiakoninO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
837908
|
farebné pastilky Plasticolor
|
199,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100906
|
Lindhaus bateria LW46 k čistiacemu stroju
|
1 565,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
oprava havária stúpačky ZŠ
|
175,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100905
|
Lindhaus kartáč
|
185,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
165
|
potreby pre ŠKD
|
757,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
166
|
oprava stúpačky
|
175,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023120704
|
potreby pre MŠ
|
405,75 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
LEGALSOFT |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230132294
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
768,67 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Worldoffice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
842023
|
upratovanie
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
BOT Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230103
|
revízia el. spotrebičov
|
2 409,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5003512494
|
nákup potravín
|
236,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2307931
|
nákup potravín
|
475,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
169
|
predplatné Zborovňa
|
1 283,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
167
|
tonery Canon
|
105,23 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2308024
|
nákup potravín
|
1 106,09 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2300628
|
nákup potravín
|
1 120,12 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2300610
|
nákup potravín
|
1 157,81 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2301207745
|
nákup potravín
|
376,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
270,01 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
014240
|
nákup potravín
|
106,06 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
168
|
vysielačka NEDIS
|
62,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
PENTA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2487806
|
prenájom rohoží 06.11-03.12.2023
|
247,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2301216
|
predplatné edulab 12 mesiacov
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
N.O. EDULAB, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202319946
|
PZ Technika pre 5. ročník
|
27,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4231252294
|
dodávky vody 12.11-11.12.2023 ZŠ
|
256,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4231252295
|
dodávky vody 12.11-11.12.2023 MŠ
|
173,18 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23024788
|
ILLe hygienický servis ZŠ
|
21,74 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202309
|
vedenie mzdovej agendy 11/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202319834
|
publikácia Dokumentácia školy dec. 23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230258
|
Canon image RUNNER tlačiareň
|
999,68 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202310
|
vedenie mzdovej agendy 12/2023
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1020230395
|
vysávač Sprintus + sáčky
|
261,17 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Sauber.sk, e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230256
|
toner kabinet p. Suchá
|
37,18 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230389
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
1 351,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Limetka trade - Peter Lang |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
164
|
PZ Technika pre 5. ročník
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20233431
|
športové úbory
|
3 589,55 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Demi šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0231602
|
zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2023
|
136,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82401601
|
potreby pre MŠ, ŠKD
|
186,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230110
|
účtovné služby 11/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2236032506
|
služby NSG siete 11/2023 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2236032546
|
služby NSG siete 11/2023 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2236032501
|
služby NSG siete 11/2023 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2236032644
|
nájom reggae ZŠ 11/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2236032642
|
nájom reggae MŠ 11/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2236032643
|
nájom reggae ŠJ 11/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10010223147381
|
kancelársky kontajner 12/2023
|
372,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1230005120
|
Tuš 6 farieb
|
95,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241310685
|
výučbový program ovocie-zelenina
|
82,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339713127
|
pevna sieť ŠJ 12/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82401601
|
potreby pre MŠ, ŠKD
|
186,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
32301586
|
potreby pre ŠJaK
|
4 701,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
RM Gastro JAZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023347
|
stolík pod tlačiareň
|
681,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339622221
|
pevna sieť ZŠ 12/2023
|
29,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339786290
|
pevna sieť MŠ 12/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82401657
|
potreby pre MŠ, ŠKD
|
472,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
154
|
šablony, hry pre MŠ
|
472,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
155
|
potreby pre MŠ, ŠKD
|
405,75 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
LEGALSOFT |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
156
|
koberčeky MŠ
|
338,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
CUPILUPI |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
157
|
aktivity pre MŠ
|
197,19 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
158
|
Bluetooth reproduktory
|
108,19 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
159
|
potreby pre MŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
STIEFEL EUROCARD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
160
|
potreby pre ŠJaK
|
3,92 |
bez DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
RM Gastro JAZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
494322481
|
tvorivé potreby pre MŠ
|
197,19 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
161
|
temperové farby
|
193,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
PETONA CZECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
162
|
farebné pastilky Plasticolor
|
199,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
163
|
Tuš 6 farieb
|
95,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12023003
|
senzomotorický koberček
|
338,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
CUPILUPI |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000305
|
edukačné kartičky
|
50,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Bibis Little Fashion |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231210340
|
kancelarske a čistiace potreby
|
1 140,26 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
494332703
|
Bluetooth reproduktory
|
108,19 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
145
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
1 252,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
EDEN Hygiena |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
153
|
potreby na kreslenie a písanie
|
234,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Market24, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
152
|
potreby - fyzika, chémia
|
2.229.48 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
PD COMP |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
151
|
farbičky
|
165,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
FUEGO.SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
150
|
terapeutické karty
|
35,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Mall.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
149
|
kruhové výseky na magnetickú tabuľu
|
73,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
DIDACTIVE.SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
148
|
edukačné kartičky
|
50,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Lalitech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
147
|
kancelarske a čistiace potreby
|
1 639,39 |
bez DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
146
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
837,09 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Worldoffice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2380639445
|
Laminátor
|
199,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1810047308
|
potreby na kreslenie a písanie
|
165,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
FUEGO.SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202313789
|
potreby pre MŠ, ŠKD
|
234,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Market24, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8076465195
|
terapeutické karty
|
35,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
623875
|
zlomky - kruhové výseky
|
73,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
DIDACTIVE.SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231238
|
potreby - fyzika, chémia
|
2 229,48 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
PD COMP |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
5. splátka kompenzačná jenotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
122023
|
refundácia energií ŠJaK
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311096
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
1 252,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
EDEN Hygiena |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7221029197
|
dodávky elektrickej energie 11 ZŠ
|
9 536,23 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7221029196
|
dodávky elektrickej energie 11 MŠ
|
3 995,74 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230095
|
demontáž montáž svietidla
|
3 816,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
782023
|
upratovanie
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
BOT Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
141
|
potreby pre ŠKD
|
1 163,89 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Dráčik - DIVI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
144
|
hra Lúpežníci traste sa
|
14,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Megaknihy.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
142
|
potreby pre ŠKD
|
186,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
302306444
|
časopisy Historická Revue, Krásy Slovenska - predplatné
|
61,74 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023337
|
servisná údržba tlačiarne SHARP
|
225,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5003485361
|
potraviny ŠJ
|
216,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
143
|
predplatné edulab 12 mesiacov
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
N.O. EDULAB, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023120067
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
140
|
Laminátor
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
135
|
kompaktný prenosný ozvučovací systém
|
319,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Muziker e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
136
|
vysávač Sprintus + sáčky
|
217,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Sauber.sk, e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
137
|
Rýchlovarná konvica ZŠ, MŠ
|
99,19 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
138
|
Virtufit skladací MŠ
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
BODY FIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
139
|
pracovné odev ŠJaK
|
405,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Odevy pracovne.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3011749188
|
potraviny ŠJ
|
20,79 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202311301219
|
potraviny ŠJ
|
442,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230144
|
správa HW, SW 11/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307846
|
potraviny ŠJ
|
442,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023312
|
tlačiareň SHARP mono
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
134
|
Vlastiveda pre štvrtákov
|
301,84 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1212312195
|
Vlastiveda pre štvrtákov
|
301,84 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3011739917
|
potraviny ŠJ
|
38,39 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202311291211
|
potraviny ŠJ
|
599,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307819
|
potraviny ŠJ
|
599,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3240036034
|
servisná údržba tlačiarne SHARP
|
357,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
SHARP Business Systems Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3240036035
|
tonery SHARP
|
1 163,93 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
SHARP Business Systems Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230848403
|
kompaktný prenosný ozvučovací systém
|
319,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
MUZIKER a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
289736
|
potreby pre MŠ
|
230,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
MASTER SPORT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
493573303
|
Rýchlovarná konvica ZŠ, MŠ
|
99,19 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
602115227
|
Virtufit skladací MŠ
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
BODY FIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2301033
|
mäsové výrobky ŠJ
|
676,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023461
|
Kniha - Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Vzdelávanie Martin |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202318676
|
publikácia - odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300589
|
mäsové výrobky ŠJ
|
818,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311148
|
prenájom kontajnerovej zostavy
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
130
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Limetka trade - Peter Lang |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8775849445
|
dodávky plynu december 2023 - záloha
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3011729122
|
potraviny ŠJ
|
17,37 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12023261
|
doprava detí do Hangair
|
210,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
VEZIE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
132
|
Čistiaci stroj Lindhaus
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
133
|
príslušenstvo k čistiacemu stroju
|
1 643,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307712
|
potraviny ŠJ
|
1 014,85 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202311271271202
|
potraviny ŠJ
|
1 014,85 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23003365
|
nytrilové rukavice
|
185,37 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
LUCULLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230800213
|
Čistiaci stroj Lindhaus LW46 Hybrid
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230800214
|
Lindhaus príslušenstvo
|
1 643,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3011718364
|
potraviny ŠJ
|
29,37 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
000655/2023
|
register - balík Profesional
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Profesionálny register, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3011706886
|
potraviny ŠJ
|
11,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
127
|
publikácia Šikana
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
OZ Vzelanie |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
129
|
publikacia Hospodarenie, prevádzka a administratíva
|
48,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
014090
|
zelenina , ovocie ŠJ
|
532,15 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
128
|
reklamné služby balík Profesional
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Profesionálny register, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23023294
|
ILLe hygienický servis MŠ
|
255,25 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8338766447
|
mobilny hlas ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8338766376
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8338766189
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
126
|
hygienický servis
|
318,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
125
|
darčekové poukážky
|
3 210,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
AUPARK, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202311231169
|
potraviny ŠJ
|
77,28 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3011698210
|
potraviny ŠJ
|
12,47 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307563
|
potraviny ŠJ
|
77,28 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2301032
|
mäsové výrobky ŠJ
|
142,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307501
|
potraviny ŠJ
|
187,92 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300554
|
mäsové výrobky ŠJ
|
705,75 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2301013
|
mäsové výrobky ŠJ
|
719,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011688040
|
potraviny ŠJ
|
41,31 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5003458435
|
potraviny ŠJ
|
121,64 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
76909
|
zelenina ŠJ
|
147,59 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023111221152
|
potraviny ŠJ
|
187,92 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
124
|
nytrilové rukavice
|
185,37 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
LUCULLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23131164
|
kancelarske a čistiace potreby
|
855,36 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Gekkon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1202312027
|
toner Kyocera
|
205,49 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307434
|
potraviny ŠJ
|
775,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301207183
|
potraviny ŠJ
|
580,38 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
121
|
pečiatky
|
58,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Regina shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
76856
|
zelenina , ovocie ŠJ
|
75,59 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2301207183
|
potraviny ŠJ
|
580,38 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3011676156
|
potraviny ŠJ
|
17,06 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20234753
|
pečiatky
|
70,82 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Regina shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
123
|
tonery
|
1 163,93 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
SHARP Business Systems Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
122
|
toner Kyocera
|
205,49 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2301001
|
mäsové výrobky ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202311201133
|
potraviny ŠJ
|
304,57 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202311211142
|
potraviny ŠJ
|
775,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307390
|
potraviny ŠJ
|
304,57 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
76786
|
zelenina , ovocie ŠJ
|
308,97 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202317243
|
publikacia Hospodarenie, prevádzka a administratíva
|
48,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023074
|
vypracovanie Registratúrny poriadok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Mgr. Adrián Lančarič PhD. - Správa registratúry |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3011665984
|
potraviny ŠJ
|
20,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
78696/2023
|
pracovné odevy školník
|
40,07 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10010223135623
|
kancelársky kontajner 11/2023
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
120
|
oprava tlačiarne
|
348,08 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
SHARP Business Systems Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3011653908
|
potraviny ŠJ
|
22,66 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
014022
|
zelenina ŠJ
|
48,97 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102
|
účtovné služby 10/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307285
|
potraviny ŠJ
|
533,77 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011644540
|
potraviny ŠJ
|
25,37 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231341
|
prístup evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202311151106
|
potraviny ŠJ
|
533,77 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100224
|
DELL 754K Interactive Touch Monitor C
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
audio services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2300
|
mäsové výrobky ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011632756
|
potraviny ŠJ
|
18,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4231232157
|
dodávky vody 12.10-11.11.2023 MŠ
|
189,94 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3120231352
|
Piesne, hry, riekanky
|
141,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
SPN Mladé Letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202308052
|
nerezový vozík trojpolicový ŠJ
|
174,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
AJ produkty |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4231232156
|
dodávky vody 12.10-11.11.2023 ZŠ
|
254,17 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5003440681
|
chlieb, pečivo
|
191,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
119
|
kancelarske a čistiace potreby
|
999,36 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Gekkon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
118
|
pracovné odevy školník
|
40,07 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2300970
|
mäsové výrobky ŠJ
|
705,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300554
|
mäsové výrobky ŠJ
|
705,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
4. splátka kompenzačná jenotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112023
|
refundácia energií ŠJaK
|
800,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
MČ Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4231206906
|
dodávky vody 11.10-10.11.2023 ZŠ
|
223,45 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4231206907
|
dodávky vody 11.10-10.11.2023 MŠ
|
220,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8191739041
|
dodávky plynu november 2023 - záloha
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310165
|
prenájom kontajnerovej zostavy
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202315058
|
Školský klub detí A-Z
|
49,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
sprostredkovanie VO zemný plyn
|
1 411,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
ANSVO Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023752
|
workshop prevencie PPP
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
EDI Slovensko |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202315490
|
publikácia Dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7161563537
|
dodávky elektrickej energie 10 MŠ
|
1 737,49 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7161563538
|
dodávky elektrickej energie 10 ZŠ
|
2 291,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230130
|
správa HW, SW 102023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5232904
|
tácka servírovacia ŠJ
|
470,62 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Oxygenic s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230427
|
vstupenky divadlo
|
172,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Divadlo Nová scéna |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231220236
|
vozík PEGAS
|
318,89 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
STREFA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
76476
|
zelenina ŠJ
|
48,97 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011622940
|
potraviny ŠJ
|
21,71 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202311101067
|
potraviny ŠJ
|
748,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011611956
|
chlieb, pečivo
|
36,31 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
013963
|
zelenina , ovocie ŠJ
|
506,81 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307163
|
potraviny ŠJ
|
748,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337998433
|
pevna sieť MŠ 11/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230088
|
demontáž montáž svietidla
|
205,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23SK02163
|
nerezová metlička ŠJ
|
46,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Gastromania eshop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202307
|
vedenie mzdovej agendy 10/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8337922544
|
pevna sieť ŠJ 11/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2236032272
|
nájom reggae ŠJ 10/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2236032274
|
nájom reggae ZŠ 10/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2236032273
|
nájom reggae MŠ 10/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2236032294
|
služby NSG siete 10/2023 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2236032350
|
služby NSG siete 10/2023 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2236032362
|
služby NSG siete 10/2023 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8337842523
|
pevna sieť ZŠ 11/2023
|
29,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3011603268
|
chlieb, pečivo
|
41,57 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202311091041
|
potraviny ŠJ
|
598,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23SK02156
|
mycí a oplachovací prostriedok do myčky ŠJ
|
1 055,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Gastromania eshop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0231446
|
zber a odvoz odpadu ŠJ
|
117,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307089
|
potraviny ŠJ
|
598,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
116
|
školenie Rozpočet
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
AgV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
117
|
Piesne, hry, riekanky
|
141,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
SPN Mladé Letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0712
|
Webinár rozpočet na r. 2024
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
AgV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202311081032
|
potraviny ŠJ
|
258,29 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7141809246
|
opravná faktúra dobropis
|
1 252,93 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3011593480
|
chlieb, pečivo
|
10,39 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300540
|
mäsové výrobky ŠJ
|
677,72 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7141809245
|
opravná faktúra dobropis
|
1 140,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7141809244
|
opravná faktúra dobropis
|
1 180,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7141809247
|
opravná faktúra dobropis
|
1 029,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7141809236
|
opravná faktúra dobropis
|
614,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7141809235
|
opravná faktúra dobropis
|
669,83 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
714809238
|
opravná faktúra dobropis
|
421,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7141809237
|
opravná faktúra dobropis
|
530,89 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2477389
|
prenájom rohoží 09.10-05.11.2023
|
331,09 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2307050
|
potraviny ŠJ
|
258,29 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005554
|
potraviny ŠJ
|
327,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202311071026
|
potraviny ŠJ
|
318,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
76239
|
zelenina , ovocie ŠJ
|
374,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023005554
|
potraviny ŠJ
|
327,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2300950
|
mäsové výrobky ŠJ
|
359,44 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011583019
|
chlieb, pečivo
|
35,77 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307020
|
potraviny ŠJ
|
318,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
Dell interaktívna tabuľa MŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
audio services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
workshop prevencie PPP
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
EDI Slovensko |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
nerezový vozík trojpolicový ŠJ
|
174,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
AJ produkty |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
vozík PEGAS
|
141,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
STREFA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
tácka servírovacia ŠJ
|
470,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Oxygenic s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
nerezová metlička ŠJ
|
46,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Gastromania eshop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
mycí a oplachovací prostriedok do myčky ŠJ
|
1 055,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Gastromania eshop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
Miska na kompot ŠJ
|
478,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Veľkoobchod Orion, |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
svietidlá telocvičňa
|
3 816,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2300935
|
mäsové výrobky ŠJ
|
318,27 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202311061014
|
potraviny ŠJ
|
255,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
76161
|
zelenina , ovocie ŠJ
|
38,89 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
upratovanie
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
BOT , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3011569704
|
chlieb, pečivo
|
19,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306936
|
potraviny ŠJ
|
255,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5003418028
|
potraviny ŠJ
|
178,95 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202311030994
|
potraviny ŠJ
|
243,29 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306884
|
potraviny ŠJ
|
243,29 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011560255
|
chlieb, pečivo
|
18,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300527
|
mäsové výrobky ŠJ
|
607,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23020997
|
ILLe hygienický servis ZŠ
|
21,74 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2306847
|
potraviny ŠJ
|
230,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202311020987
|
potraviny ŠJ
|
230,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336988599
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8336988650
|
mobilny hlas ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23020998
|
ILLe hygienický servis MŠ
|
291,65 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3011550871
|
chlieb, pečivo
|
8,31 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
76045
|
zelenina , ovocie ŠJ
|
93,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336988469
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2300922
|
mäsové výrobky ŠJ
|
607,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
013828
|
zelenina ŠJ
|
181,25 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011517729
|
potraviny ŠJ
|
17,37 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
75793
|
zelenina ŠJ
|
29,81 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82908
|
potraviny ŠJ
|
22,69 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202310250957
|
potraviny ŠJ
|
841,90 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2300903
|
mäsové výrobky ŠJ
|
413,25 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3423003239
|
miestny poplatkok za komunálny odpad - 4. splátka 2023
|
569,37 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011499094
|
potraviny ŠJ
|
74,57 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300508
|
mäsové výrobky ŠJ
|
986,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306681
|
potraviny ŠJ
|
841,90 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023005327
|
potraviny ŠJ
|
608,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
75688
|
zelenina ŠJ
|
151,44 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005327
|
zelenina , ovocie ŠJ
|
608,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5003392347
|
chlieb, pečivo
|
249,29 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2300894
|
mäsové výrobky ŠJ
|
274,46 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011489376
|
potraviny ŠJ
|
25,37 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2300883
|
mäsové výrobky ŠJ
|
298,84 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011478390
|
potraviny ŠJ
|
16,63 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0137742023
|
zelenina , ovocie ŠJ
|
425,10 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306576
|
potraviny ŠJ
|
275,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011466733
|
chlieb, pečivo
|
50,63 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202310200937
|
potraviny ŠJ
|
275,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
75463
|
zelenina ŠJ
|
42,84 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2300876
|
mäsové výrobky ŠJ
|
441,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306518
|
potraviny ŠJ
|
804,76 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011458390
|
chlieb, pečivo
|
19,63 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202310190917
|
potraviny ŠJ
|
804,76 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300500
|
mäsové výrobky ŠJ
|
787,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
75439
|
zelenina, ovocie - výrobky
|
231,11 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011448948
|
chlieb, pečivo
|
34,56 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2467059
|
prenájom rohoží 11.09-08.10.2023
|
346,97 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011439078
|
chlieb, pečivo
|
25,29 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232649
|
kalendáre
|
626,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2300848
|
mäsové výrobky ŠJ
|
346,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202315016
|
právny kuriér ročné predplatné
|
149,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231161
|
ZZ utierky skladané
|
162,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Peter Šesták KANPEX |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
75300
|
zelenina ŠJ
|
151,15 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306394
|
potraviny ŠJ
|
477,95 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
papierové utierky skladané zelené
|
162,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Chránená dielňa Visi |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3011427296
|
chlieb, pečivo
|
16,63 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
kalendáre
|
626,76 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306352
|
potraviny ŠJ
|
387,42 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3011415960
|
chlieb, pečivo
|
6,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20232204
|
Detska mapa sveta
|
198,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Fast Advert, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
013711
|
potraviny ŠJ
|
336,92 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23242488
|
ročné predplatné Včielka, Vrabček, Enviráčik MŠ
|
252,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
ARES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202306
|
vedenie mzdovej agendy 08-09/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5003368185
|
potraviny ŠJ
|
147,04 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2236032197
|
poplachy
|
39,84 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3011408374
|
chlieb, pečivo
|
25,22 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10010223112926
|
prenájom kancelársky kontajner
|
372,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
lyžiarsky kurz záloha pobyt
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Zora Family, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
Aktualizácia Registratúrneho poriadku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Mgr. Adrián Lančarič PhD. - Správa registratúry |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
ročné predplatné Včielka, Vrabček, Enviráčik MŠ
|
252,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
ARES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
Tréningová aplikácia Vyskilluj
|
22,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Vyskilluj s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
337,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
FIREcontrol SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3011398324
|
chlieb, pečivo
|
41,31 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
Registrácia First Lego League Challenge 2023/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
FLL Slovensko, o.z. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
tlačivá ZŠ
|
193,67 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306275
|
potraviny ŠJ
|
780,95 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300474
|
mäsové výrobky ŠJ
|
866,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
11230092
|
Účastnícky poplatok kurz B,C
|
237,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Jedálne.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23014
|
vzdelávanie - Zdravotná telesná výchova
|
510,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
OZ Zdravší život |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2236032036
|
nájom reggae ŠJ 9/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336065048
|
pevna sieť ZŠ 10/2023
|
27,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336221865
|
pevna sieť MŠ október 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2236032035
|
nájom reggae MŠ 9/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336148033
|
pevna sieť 02/62859107
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
refundácia energií ŠJaK
|
800,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2236032124
|
služby NSG siete 9/2023 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2236032112
|
služby NSG siete 9/2023 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2236032034
|
nájom reggae ZŠ 9/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2236032057
|
služby NSG siete 9/2023 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0231295
|
zber a odvoz odpadu
|
127,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
ESPIK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231109
|
Registrácia First Lego League Challenge 2023/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
FLL Slovensko, o.z. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306204
|
potraviny ŠJ
|
671,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100075
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
013652
|
zelenina ŠJ
|
557,69 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0142023
|
Tréningová aplikácia Vyskilluj
|
22,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Vyskilluj s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100658
|
Čistiaci stroj Lindhaus
|
1 688,56 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7201141118
|
dodávky elektrickej energie 9 ZŠ
|
828,11 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1232208153
|
tlačoviny
|
193,67 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8422301106
|
služba mVL 06, 07, 08.23
|
20,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7201141117
|
dodávky elektrickej energie 9 MŠ
|
758,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
066
|
základná údržba Multifunkčného ihriska
|
708,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
MM Tennis Court |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306044
|
potraviny ŠJ
|
710,61 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6827205036
|
poistenie majetku
|
503,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
3. splátka kompenzačná jenotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2310050
|
paušál IS SAMO 4. kv. 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
TRIMEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300449
|
mäsové výrobky ŠJ
|
765,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5003343017
|
chlieb, pečivo
|
155,43 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305999
|
potraviny ŠJ
|
288,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
Čistiaci stroj Lindhaus
|
1 552,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7231799
|
webinár ako pracovať s problémovými žiakmi
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
vzdelávanie: Zdravotná telesná výchova pre pedagog. zam.
|
510,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
OZ Zdravší život |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2309011
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
337,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
FIREcontrol SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8121750911
|
dodávky plynu október 2023 - záloha
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004822
|
mlieko
|
266,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305957
|
potraviny ŠJ
|
451,05 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
013572
|
potraviny ŠJ
|
200,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230116
|
správa HW, SW 092023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2401537324
|
poistenie úrazov
|
1 264,41 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202309156
|
prenájom kontajnerovej zostavy
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300441
|
mäsové výrobky ŠJ
|
728,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305848
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9230166
|
bočný kryt na radiátory
|
77,29 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Ozonius.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230005
|
záloha LVK
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Zora Family, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202309280795
|
potraviny ŠJ
|
857,38 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300763
|
mäsové výrobky ŠJ
|
133,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
74556
|
zelenina ŠJ
|
56,59 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230168
|
CD pre 1. a 2. ročník Inštrumentácia piesní
|
13,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Pavelčákovci, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
webinár správa registratúry
|
49,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
CD pre 1. a 2. ročník Inštrumentácia piesní
|
13,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Pavelčákovci, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
vysávač malý
|
63,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2456847
|
prenájom rohoží 14.08-10.09.2023
|
173,48 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230940
|
CleanFit hygienické vône
|
204,12 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Clean Fit |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8074809116
|
vysávač malý
|
63,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305789
|
potraviny ŠJ
|
73,92 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
bočný kryt na radiátory
|
77,29 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Ozonius.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305790
|
potraviny ŠJ
|
132,48 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
CleanFit hygienické vône
|
170,10 |
bez DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Clean Fit |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202309260785
|
mlieko
|
73,92 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230900412
|
PZ NBV
|
325,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
74401
|
zelenina ŠJ
|
144,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300743
|
mäsové výrobky ŠJ
|
595,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202309250781
|
potraviny ŠJ
|
531,85 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305749
|
potraviny ŠJ
|
531,85 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
konferenčný poplatok - 2 osoby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
SV OMEP Materská škola |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
013501
|
potraviny ŠJ
|
422,87 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202313701
|
PZ Technika pre 5. ročník
|
243,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5003320004
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
013357
|
potraviny ŠJ
|
222,65 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
74271
|
potraviny ŠJ
|
57,12 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1212310248
|
PZ Matematika 3 sada
|
445,28 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8335206269
|
mobilny hlas ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8335206218
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
PZ Matematika 3 sada
|
445,28 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8335206101
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
ročný prístup BezKriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300422
|
mäsové výrobky ŠJ
|
753,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300422
|
mäsové výrobky ŠJ
|
1 123,35 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10010223100838
|
kancelársky kontajner 9/2023
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305602
|
potraviny ŠJ
|
835,89 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
74203
|
zelenina ŠJ
|
39,09 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230524
|
vtáčia búdka na domaľovanie
|
319,11 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Sobex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
dodávky vody 12.08-11.09.2023 ZŠ
|
103,34 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3011244044
|
pekárenský tovar ŠJ
|
72,37 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
dodávky vody 12.08-11.09.2023 MŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202309200761
|
potraviny ŠJ
|
835,89 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
IJ0005435/23
|
čajové lyžičky ŠJ
|
67,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
DAJAR e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
74137
|
zelenina ŠJ
|
24,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2000151570
|
poplatok za faktúry v papierovej forme
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305502
|
potraviny ŠJ
|
1 145,76 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
74097
|
zelenina ŠJ
|
302,46 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202309180745
|
potraviny ŠJ
|
1 145,76 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202313528
|
Štátny vzdel. program pre predprim vzdel. MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300712
|
mäsové výrobky ŠJ
|
370,05 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3011222663
|
pekárenský tovar ŠJ
|
138,71 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023E00611
|
konferencia rozvoj dieťaťa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Rozvoj dieťaťa |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202313462
|
publikácia Hospodárenie, prevádzka, administratíva
|
48,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
73982
|
zelenina, ovocie - výrobky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3011210977
|
pekárenský tovar ŠJ
|
19,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
013433
|
potraviny ŠJ
|
672,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
3011201346
|
pekárenský tovar ŠJ
|
25,81 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5003299323
|
potraviny ŠJ
|
143,33 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305429
|
potraviny ŠJ
|
532,58 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
publikácie predprimárne vzdelávanie v MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
Technika PZ 5
|
243,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
búdky na maľovanie
|
301,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Sobex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
73917
|
zelenina, ovocie - výrobky
|
78,14 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300406
|
mäsové výrobky ŠJ
|
786,64 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23021
|
realizácia podláh v triede
|
5 417,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
PARA INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202309130731
|
potraviny ŠJ
|
532,58 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300699
|
mäsové výrobky ŠJ
|
482,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
čajové lyžičky ŠJ
|
67,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
DAJAR e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
99493903
|
Predplatné PaM
|
55,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
99819057
|
predplatné mesačník DUO
|
52,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3011192035
|
pekárenský tovar ŠJ
|
18,98 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
73864
|
potraviny ŠJ
|
172,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230451
|
servis v oblasti CO 12.9.23 - 11.9.24
|
468,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
MG Dokument, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230086
|
účtovné služby 8/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305334
|
potraviny ŠJ
|
650,39 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023245
|
servis zmluva mesačný paušál tlačiareň MŠ
|
66,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3011180945
|
pekárenský tovar ŠJ
|
21,71 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
73790
|
zelenina, ovocie - výrobky
|
302,26 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300679
|
mäsové výrobky ŠJ
|
304,64 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
potraviny ŠJ
|
650,39 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
učebnice + PZ angličtina
|
952,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Oxico Ing. Ján Strapec |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305305
|
potraviny ŠJ
|
340,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
3011170737
|
potraviny ŠJ
|
21,53 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202309080709
|
potraviny ŠJ
|
340,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
PZ pre 3. ročník ZŠ
|
523,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
PZ pre 4. ročník ZŠ
|
1 240,48 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
121309059
|
učebnice + PZ pre 1. stupeň ZŠ
|
1 224,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1212309074
|
učebnice pre 1. stupeň
|
523,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1212309060
|
offline k Vlastivede 4
|
15,96 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230173
|
ACER projektor
|
781,95 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305238
|
potraviny ŠJ
|
501,59 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2302960
|
Bugs World
|
952,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Oxico Ing. Ján Strapec |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3011160474
|
potraviny ŠJ
|
45,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202309070697
|
potraviny ŠJ
|
501,59 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123005123
|
čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031788
|
nájom reggae ZŠ 8/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031878
|
služby NSG siete 8/2023 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031864
|
služby NSG siete 8/2023 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031809
|
služby NSG siete 8/2023 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
údržba MTI
|
590,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
MM Tennis Court |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031787
|
nájom reggae MŠ 8/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031786
|
nájom reggae ŠJ 8/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
maľovanie designu na fasádu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Walldesign SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
52606334
|
predplatné zákony 2024
|
51,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300382
|
mäsové výrobky ŠJ
|
405,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
PZ pre 1. a 2. stupeň
|
325,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
učebnice pre 1. stupeň
|
530,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300382
|
mäsové výrobky ŠJ
|
405,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
121308630
|
učebnice pre 1. stupeň
|
514,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308631
|
offline k Prírodovede pre 1. stupeň
|
15,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305214
|
potraviny ŠJ
|
510,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
202309060695
|
potraviny ŠJ
|
410,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7211054929
|
dodávky elektrickej energie 8 MŠ
|
250,25 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7211054930
|
dodávky elektrickej energie 8 ZŠ
|
524,78 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3011138798
|
potraviny ŠJ
|
35,29 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23016551
|
hygienické potreby ZŠ
|
21,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8775778549
|
dodávky plynu september 2023 - záloha
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305137
|
potraviny ŠJ
|
1 574,61 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090064
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305772
|
učebnice pre 2. stupeň
|
164,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Kníhkupectvo Littera |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300375
|
mäsové výrobky ŠJ
|
552,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
73554
|
zelenina ŠJ
|
43,22 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23016552
|
hygienické potreby MŠ
|
291,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
73485
|
zelenina, ovocie - výrobky
|
179,43 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Heskofruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
202309040688
|
potraviny ŠJ
|
1 574,61 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
092023
|
refundácia energií ŠJaK
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3011127249
|
potraviny ŠJ
|
34,37 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230071
|
dodanie a inštalácia bleskozvodu na kotajnerové triedy
|
1 725,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-0011
|
elektroinštalačné práce
|
624,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Ramtech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2300375
|
mäsové výrobky ŠJ
|
552,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230103
|
správa HW, SW 08/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334289463
|
pevna sieť ZŠ september 2023
|
24,91 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202312214
|
publikácia Dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334370129
|
pevna sieť 02/62859107
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334447564
|
pevna sieť MŠ september 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202308164
|
prenájom kontajnerovej zostavy
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230811237
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
283,66 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1231097
|
zdravotný dohľad
|
780,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
MG Pracovná zdravotná služba |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230100110
|
tímová pracovná porada
|
896,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Biofarma Kaška, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123279
|
triedna kniha
|
32,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
CAR PRINT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202311674
|
publikácia ŠKD
|
49,45 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202311263
|
pedagogický diár, PZ pre 2. stupeň
|
620,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230808003
|
preambula PP fólia
|
60,86 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230810865
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
2 092,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8333431612
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8333431826
|
mobilny hlas ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230800110
|
ubytovanie
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Biofarma Kaška, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8333431787
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
79,56 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230246
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
755,24 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Limetka trade - Peter Lang |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230243
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
1 357,75 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Limetka trade - Peter Lang |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230066318
|
kancelárske a čistiace potreby
|
995,26 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Lamitec, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
výmena batérie v ZŠ
|
61,06 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
995,26 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Lamitec, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
1 980,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
992,34 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Consul, Ing. Peter Gerši |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Limetka trade - Peter Lang |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
99900093
|
kancelárske a čistiace potreby
|
992,34 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Consul, Ing. Peter Gerši |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4231157395
|
dodávky vody 12.07-11.08.2023 MŠ
|
64,25 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4231157394
|
dodávky vody 12.07-11.08.2023 ZŠ
|
25,14 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
3. splátka komunálny odpad
|
569,37 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230853131
|
školské stoly a stoličky
|
4 220,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5923015400
|
ročný prístup Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
výmena batérie v ZŠ
|
61,06 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
triedne knihy
|
31,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
CAR PRINT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5022310811
|
webinár ŠKD
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230100382
|
Sieť bezuzlová
|
23,57 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Luxsol.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
šatňové skrinky
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Hanko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
šatňové skrinky
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Hanko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
Sieť bezuzlová
|
23,57 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Luxsol.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
Znak SR
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Vlajkovo.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9100108
|
2. splátka kompenzačná jenotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230078
|
účtovné služby 7/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
Preambula
|
60,86 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004790
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202305
|
vedenie mzdovej agendy 06-07/2023
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031710
|
poplachy
|
79,68 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
3. splátka kompenzačná jenotka
|
241,64 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031677
|
nájom reggae ŠJ 7/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031544
|
služby NSG siete 7/2023 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031531
|
služby NSG siete 7/2023 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031537
|
služby NSG siete 7/2023 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031675
|
nájom reggae MŠ 7/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031676
|
nájom reggae ZŠ 7/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
024822
|
Znak SR
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Vlajkovo.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8332675486
|
pevna sieť MŠ august 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8332519803
|
pevna sieť ZŠ august 2023
|
29,59 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10010223074351
|
kancelársky kontajner 8/2023
|
372,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
výmena elektrického vedenia umývačka riadu v MŠ
|
598,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Ramtech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
maliarske práce v ZŠ
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
maliarske práce v MŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
pracovné zošity pre 2. stupeň
|
130,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206626
|
tlačivá MŠ, ZŠ, ŠKD
|
104,22 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10230106
|
bulletin
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
001535
|
PZ Geografia 7
|
130,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080063
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8640330629
|
dodávky plynu august 2023 - záloha
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230090
|
správa HW, SW 07/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
pracovné zošity pre 2. stupeň
|
350,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
tlačivá MŠ, ZŠ, ŠKD
|
104,22 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332600014
|
hlasové služby - pevná sieť 62859107 august 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7112447073
|
dodávky elektrickej energie 7 ZŠ
|
439,22 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
keramická tabuľa - kancelársky kontajner
|
126,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202307158
|
montáž kontajnerovej zostavy
|
1 452,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6484565
|
Technika PZ 5
|
283,67 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Najlacnejšie knihy |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23421782
|
biela magnetická tabuľa
|
126,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7220981799
|
dodávky elektrickej energie 7
|
475,08 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
523044931
|
občianska nauka 6
|
80,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23044900
|
pomôcky pre prvákov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9230131
|
náhradné diely k radiátorom
|
111,02 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Ozonius.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223337
|
Zneškodnenie biologického odpadu ŠJaK
|
28,80 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
GLOBAL GREEN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331564722
|
mobilny hlas ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331564708
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
79,94 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331564677
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2438495
|
prenájom rohoží 19.06-16.07.2023
|
94,68 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23000093
|
potraviny ŠJ
|
437,41 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2311030
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
888,37 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10010223063790
|
kancelársky kontajner 7/2023
|
372,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2311029
|
zelenina ŠJ
|
516,68 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
náhradné diely k radiátorom
|
111,02 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Ozonius.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231154
|
učebnice pre 2. stupeň
|
225,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
LiberaTerra |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102300337
|
učebnice pre 2. stupeň
|
181,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202310321
|
učebnice pre 2. stupeň
|
695,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
publikácia Hospodárenie, prevádzka, administratíva
|
68,90 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
pracovné zošity pre 2. stupeň
|
435,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Najlacnejšie knihy |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
učebnice pre 2. stupeň
|
159,83 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Kníhkupectvo Littera |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
pracovné zošity Technika 7,8,9
|
695,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
učebnice pre 2. stupeň
|
80,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
učebnice pre 2. stupeň
|
225,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
LiberaTerra |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
351625596
|
učebnice pre 2. stupeň
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Internet - Handel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
523041626
|
učebnice pre 2. stupeň
|
405,15 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300284
|
učebnice pre 2. stupeň
|
513,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2307050
|
paušál IS SAMO 3. kv. 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
TRIMEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
pracovné zošity pre 2. stupeň
|
513,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
pedagogický diár
|
270,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
pracovné zošity pre 2. stupeň
|
51,16 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Megaknihy.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
učebnice pre 2. stupeň
|
181,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
učebnice pre 2. stupeň
|
405,15 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
publikácia ŠKD
|
89,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4231135450
|
dodávky vody 12.06-11.07.2023 ZŠ
|
159,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4231135451
|
dodávky vody 12.06-11.07.2023 MŠ
|
164,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300965
|
ročná kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
EKOTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230069
|
účtovné služby 6/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004653
|
čipové prívesky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
lavice + stoličky
|
4 220,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031302
|
nájom reggae ŠJ 6/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031301
|
nájom reggae MŠ 6/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031300
|
nájom reggae ZŠ 6/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031323
|
služby NSG siete 6/2023 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031378
|
služby NSG siete 6/2023 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031393
|
služby NSG siete 6/2023 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20233693
|
webinár ŠKD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Inšpirácia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
webinár ŠKD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Inšpirácia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
webinár ŠKD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Inšpirácia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8330834758
|
hlasové služby - pevná sieť 62859107 júl 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8330761059
|
hlasové služby - pevná sieť 62859124 jún 2023
|
29,59 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8330907696
|
hlasové služby - pevná sieť 62859301 jún 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7181319204
|
dodávky elektrickej energie 6/2023 ZŠ
|
815,17 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7181319203
|
dodávky elektrickej energie 6/2023 MŠ
|
758,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070095
|
výkon zodpovednej osoby za 07/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305892
|
offline k učebniciam pre 1. stupeň
|
47,88 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305891
|
učebnice pre 1. stupeň
|
2 530,66 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
pomôcky pre prvákov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Pre skoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
učebnice pre 1. stupeň
|
2 578,54 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Aitec vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23013000
|
hygienické potreby MŠ
|
182,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230100065
|
školenie - komunikačné techniky v tíme a hodnoty školy
|
365,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
|
SKILLFILL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8746700364
|
dodávky plynu júl 2023 - záloha
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300576
|
poskytovanie služby mVL3.22, 4.23, 5.23
|
20,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
502302062
|
publikácia ŠKD
|
89,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023324
|
Zneškodnenie biologického odpadu ŠJaK
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
GLOBAL GREEN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23000091
|
potraviny ŠJ
|
1 268,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
workshopy Tigrí svet
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Sensitivity,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230076
|
správa HW, SW 06/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230208
|
repre - Pedagogická rada
|
986,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Ponteo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023170
|
servis zmluva mesačný paušál tlačiareň MŠ
|
103,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2311028
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
1 419,02 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2311027
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
1 454,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202310087
|
publikácia Hospodárenie, prevádzka, administratíva
|
68,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202303
|
vedenie mzdovej agendy 03-05/2023
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20233591
|
webinár ŠKD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Inšpirácia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
repre - Pedagogická rada
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Ponteo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2427452
|
prenájom rohoží 22.05-18.06.2023
|
346,97 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
webinár ŠKD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Inšpirácia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2306029
|
potraviny ŠJ
|
229,33 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
ELI Bro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329788549
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329788612
|
mobilny hlas ŠJ
|
25,51 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329788596
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
126,88 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670321112
|
potraviny ŠJ
|
131,52 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670321120
|
potraviny ŠJ
|
438,92 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202303454
|
školenie práce vo výškach
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Inštitút Bezpečnosti práce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023284
|
Zneškodnenie biologického odpadu ŠJaK
|
38,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
GLOBAL GREEN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
oprava havárie vod. potrubia v MŠ
|
60,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
023140
|
kaucia na prenájom kontajnerovej trojzostavy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4231112865
|
dodávky vody 12.05-11.06.2023 MŠ
|
273,73 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4231112864
|
dodávky vody 12.05-11.06.2023 ZŠ
|
217,87 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
kancelársky kontajner prenájom, montáž, doprava
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
EKO-BAU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2306018
|
potraviny ŠJ
|
264,21 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
ELI Bro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2311023
|
potraviny ŠJ
|
1 195,07 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2311025
|
potraviny ŠJ
|
2 121,95 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
predlženie služby ASC agenda
|
619,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230145
|
posuvné tienenie a zakrytie pieskoviska v MŠ
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
REVO Hřište, s.r.o., Ing. Pavel Repák |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308471
|
dokumentácia školy + bonus máj 2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10010223046259
|
kancelársky kontajner 6/2023
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003296
|
agenda ASC na rok 2024
|
619,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031057
|
nájom reggae ŠJ 5/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031058
|
nájom reggae MŠ 5/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031149
|
služby NSG siete 5/2023 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031079
|
služby NSG siete 5/2023 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031056
|
nájom reggae ZŠ 5/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2236031134
|
služby NSG siete 5/2023 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023272
|
donáška smútočnej kytice
|
64,06 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Starflora, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
smútočná kytica
|
64,06 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Starflora, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41244483
|
Tlač školského časopisu
|
238,58 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Expresta s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230060
|
účtovné služby 5/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670319427
|
potraviny ŠJ
|
322,26 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670319505
|
potraviny ŠJ
|
388,34 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329133731
|
hlasové služby - pevná sieť 62859301 jún 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023305047
|
autobus MDD
|
677,52 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
DPM Bratislavy |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329062422
|
hlasové služby - pevná sieť 62859107 jún 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328987202
|
hlasové služby - pevná sieť 62859124 jún 2023
|
29,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
oprava vodovodného potrubia MŠ
|
60,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7171410019
|
dodávky elektrickej energie 5/2023 MŠ
|
2 105,72 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7171410020
|
dodávky elektrickej energie 5/2023 ZŠ
|
2 950,07 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670318458
|
minerálky
|
77,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191831
|
potraviny ŠJ
|
832,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8756360674
|
dodávky plynu jún 2023 - záloha
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060078
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23000076
|
potraviny ŠJ
|
1 224,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2417263
|
prenájom rohoží 24.04-21.05.2023
|
346,97 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230062
|
správa HW, SW 05/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
školenie práce vo výškach
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Inštitút Bezpečnosti práce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2311023
|
potraviny ŠJ
|
1 088,74 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670317434
|
potraviny ŠJ
|
409,93 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670317507
|
potraviny ŠJ
|
852,27 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2311022
|
mäsové výrobky ŠJ
|
2 455,74 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3423003239
|
miestny poplatkok za komunálny odpad - 2. splátka 2023
|
569,37 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523310324
|
kalibrácia váh ŠJaK
|
66,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
523310323
|
kalibrácia teplomerov ŠJaK
|
109,56 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23008997
|
hygienické potreby MŠ
|
109,37 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
vzdelávanie - Komunikačné techniky v tíme a hodnoty školy
|
365,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
SKILLFILL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670316595
|
potraviny ŠJ
|
736,85 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8328019200
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328019251
|
mobilný hlas SJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670316619
|
zelenina ŠJ
|
52,58 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
058/2023
|
kalibrácia váh ŠJaK
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Karol Kiss |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328019233
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
113,09 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023155
|
škola v prírode
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Bombovo, CK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
posuvné tienenie a zakrytie pieskoviska v MŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
REVO Hřište, s.r.o., Ing. Pavel Repák |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10010223031484
|
kancelársky kontajner 5/2023
|
372,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230518
|
seminár - edukačné aktivity pre MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
FERGUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4231089226
|
dodávky vody 12.04-11.05.2023 ZŠ
|
159,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4231089227
|
dodávky vody 12.04-11.05.2023 MŠ
|
432,94 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2305021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
ELI Bro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2305021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
ELI Bro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2311020
|
zelenina, ovocie - výrobky
|
1 207,17 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2311019
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
2 422,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230513
|
potraviny ŠJ
|
832,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23009006
|
hygienické potreby ZŠ
|
21,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191514
|
potraviny ŠJ
|
1 248,54 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
potraviny ŠJ + zelenina
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023217
|
Zneškodnenie biologického odpadu ŠJaK
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
GLOBAL GREEN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230052
|
účtovné služby 4/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327362827
|
hlasové služby - pevná sieť 62859301 máj 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327292662
|
hlasové služby - pevná sieť 62859107 máj 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230509
|
potraviny ŠJ
|
853,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327220731
|
hlasové služby - pevná sieť 62859124 máj 2023
|
29,59 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2230513
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230124
|
kniha - pre predškolákov
|
180,07 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
MATYS vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
kniha - pre predškolákov
|
180,07 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
MATYS vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
preprava detí na MDD 31.5.2023
|
3.70/km |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Dopravný podnik Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
výroba absolventských tričiek
|
220,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Peter Šulo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231002
|
výroba absolventských tričiek
|
220,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Peter Šulo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030808
|
nájom reggae ŠJ 4/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030809
|
nájom reggae MŠ 4/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030810
|
nájom reggae ZŠ 4/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030831
|
služby NSG siete 4/2023 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030887
|
služby NSG siete 4/2023 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030902
|
služby NSG siete 4/2023 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670314930
|
potraviny ŠJ
|
5 258,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2230509
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670314981
|
potraviny ŠJ
|
508,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7181301487
|
dodávky elektrickej energie 4/2023 ZŠ
|
8 630,93 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
49015684
|
publikávia DUO 2023
|
52,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230510218
|
kancelárske a čistiace potreby
|
340,39 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8326246122
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
113,09 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8326246141
|
mobilny hlas ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8326246081
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4231068180
|
dodávky vody 12.03-11.04.2023 ZŠ
|
229,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4231068181
|
dodávky vody 12.03-11.04.2023 MŠ
|
270,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
školenie - aby porady mali zmysel
|
57,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Seminaria |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7171399261
|
dodávky elektrickej energie 4/2023 MŠ
|
3 612,05 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301596
|
aktuálna verzia na rok 5/23-4/24 - program mzdy
|
981,12 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
02231100002
|
naradie pre deti v MŠ
|
444,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Aurednik CS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
02231100001
|
doplnenie náradia pre MŠ
|
127,67 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Aurednik CS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8765999648
|
dodávky plynu máj 2023 - záloha
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
232200518
|
kancelárske a čistiace potreby
|
290,29 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Print-Office |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050065
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23000061
|
potraviny ŠJ
|
522,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
potraviny ŠJ + zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202304725
|
dokumentácia školy + bonus
|
68,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230510022
|
kancelárske a čistiace potreby
|
1 371,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230049
|
správa HW, SW 04/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10191382
|
potraviny ŠJ
|
764,69 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
205,33 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Print-Office |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2311017
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
2 369,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2311018
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
1 249,79 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
hygienické a čistiace potreby -ZŠ, MŠ, ŠJaK
|
1 505,28 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
technické náradie pre MŠ
|
437,65 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Aurednik CS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23007820
|
hygienické potreby MŠ
|
291,65 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2304050
|
paušál IS SAMO 2. kv. 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
TRIMEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1200468
|
Soľ tabletová - ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
KEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670313035
|
potraviny ŠJ
|
701,84 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
stiahnutie kamerového záznamu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2407273
|
prenájom rohoží 27.03-26.04.2023
|
331,09 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300011
|
ročná odmena študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
KOMENSKY VIRAL,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202305935
|
publikácia prevádzka a hosp. školy apr 23
|
48,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10191287
|
potraviny ŠJ
|
545,87 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10010223015002
|
kancelársky kontajner 4/2023
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
502301099
|
publikácia Telesná a športová výchova
|
81,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
02231000007
|
technické náradie pre MŠ
|
499,47 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Aurednik CS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
projekt Technická škôlka
|
607,14 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Aurednik CS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
tonery - zborovňa
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1202303927
|
tonery - zborovňa
|
273,98 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230044
|
účtovné služby 3/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670311953
|
potraviny ŠJ
|
65,09 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670311936
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230451475
|
Dielenský stôl pre MŠ
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2311015
|
mäsové výrobky ŠJ
|
1 438,26 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230034
|
správa HW, SW 03/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325526922
|
hlasové služby - pevná sieť 62859107 apríl 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2311014
|
potraviny ŠJ
|
1 007,45 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Soľ tabletová - ŠJ
|
118,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
KEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10191149
|
potraviny ŠJ
|
695,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325595737
|
hlasové služby - pevná sieť 62859301 apríl 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030561
|
nájom reggae ZŠ 3/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030560
|
nájom reggae MŠ 3/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030559
|
nájom reggae ŠJ 3/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030582
|
služby NSG siete 3/2023 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030638
|
služby NSG siete 3/2023 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030652
|
služby NSG siete 3/2023 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
mäsové výrobky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7181292456
|
dodávky elektrickej energie 3/2023 ZŠ
|
11 466,29 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300062
|
poskytovanie služby mVL12.22, 01.23, 02.23
|
20,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7112408213
|
dodávky elektrickej energie 3/2023 MŠ
|
4 946,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23000047
|
potraviny ŠJ
|
917,06 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230401
|
potraviny ŠJ
|
869,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023040076
|
výkon zodpovednej osoby za 04/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8746611577
|
dodávky plynu apríl 2023 - záloha
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325452620
|
hlasové služby - pevná sieť 62859124 apríl 2023
|
29,59 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230078
|
Deň učiteľov
|
2 347,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Ponteo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023171
|
Zneškodnenie biologického odpadu ŠJaK
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
GLOBAL GREEN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2311012
|
mäsové výrobky ŠJ
|
1 997,57 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2230401
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
ELI Bro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2311011
|
potraviny ŠJ
|
929,59 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670309818
|
minerálky
|
107,64 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6827205036
|
poistenie majetku
|
503,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2397767
|
prenájom rohoží 27.02-26.03.2023
|
345,22 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202304387
|
ročné predplatné Škola a Stravovanie
|
124,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
montáž, demontáž lámpy, nastavenie kamerový systém
|
865,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
minerálky
|
107,64 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
oprava havárie vod. potrubia v kotolni ZŠ
|
185,57 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230021
|
správa HW, SW 02/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4231045689
|
odber vody ZŠ 12.2. - 11.3.2023
|
192,72 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23005074
|
hygienické potreby
|
34,97 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023075
|
servis zmluva mesačný paušál tlačiareň MŠ
|
59,75 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230034
|
montáž, demontáž lámpy, nastavenie kamerový systém
|
865,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202301
|
vedenie mzdovej agendy 01-02/2023
|
790,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2106413403
|
mobilný hlas SJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8324478196
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
113,09 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8324478143
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4231045690
|
odber vody MŠ 12.2. - 11.3.2023
|
223,45 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
účasť - online seminár Majetok - ekonomické minimum
|
49,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
AgV - agentúra vzdelávania, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670309045
|
potraviny ŠJ
|
301,01 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4231029872
|
dodávky vody 12.02-11.03.2023 ZŠ
|
256,81 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
účast - online seminár - Predprimárne vzdelávanie v šk.r. 2023/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
výtlačok knihy - Škola nie je výchovný tábor 2 ks
|
31,28 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
GRADA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22032023
|
účast - online seminár - Predprimárne vzdelávanie v šk.r. 2023/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
oprava vodovodného potrubia
|
185,57 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002585
|
solárna lampa Outdoor
|
334,21 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
shop4all s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41233742
|
Tlač školského časopisu
|
298,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Expresta s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
solárna lampa Outdoor
|
330,22 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Vykoupeno.cz - eshop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
mäsové výrobky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2311009
|
zelenina ŠJ
|
834,25 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2311010
|
mäsové výrobky ŠJ
|
1 617,62 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
účtovné služby 2/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4231025012
|
dodávky vody 12.02-11.03.2023 MŠ
|
239,93 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030341
|
služby NSG siete 2/2023 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030411
|
služby NSG siete 2/2023 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030397
|
služby NSG siete 2/2023 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030317
|
nájom reggae ZŠ 2/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1232202148
|
tlačivá MŠ, ZŠ, ŠKD
|
57,42 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030319
|
nájom reggae MŠ 2/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030318
|
nájom reggae ŠJ 2/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10010222197354
|
kancelársky kontajner 3/2023
|
372,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019749
|
potraviny ŠJ
|
95,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
webhosting a obnova domény zsrusovce.sk
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
servis kamerového systému MŠ
|
253,67 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52302573
|
magnetky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1019717
|
potraviny ŠJ
|
867,17 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
účastnícky poplatok Comenia Script MŠ Sojáková
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100003
|
účasť Comeia Script pre MŠ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230008
|
správa HW, SW 01/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Dielenský stôl pre MŠ
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
tlačivá MŠ, ZŠ, ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030064
|
výkon zodpovednej osoby za 03/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023083
|
poskytovanie služieb - kyberšikana - za rok 2023
|
720,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Dosťbolo.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8611142854
|
dodávky plynu marec 2023 - záloha
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2387715
|
prenájom rohoží 30.01-26.02.2023
|
331,09 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23000032
|
potraviny ŠJ
|
1 315,65 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2303023
|
paušál IS SAMO 1. kv. 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
TRIMEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
NB, tablety
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Ministerstvo školstva - plán obnovy |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7201081127
|
dodávky elektrickej energie 2/2023 MŠ
|
6 514,81 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023113
|
Zneškodnenie biologického odpadu ŠJaK
|
38,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
GLOBAL GREEN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7201081128
|
dodávky elektrickej energie 2/2023 ZŠ
|
11 171,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8323686080
|
hlasové služby - pevná sieť 62859124 marec 2023
|
29,59 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323760007
|
hlasové služby - pevná sieť 62859107 marec 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8323832274
|
hlasové služby - pevná sieť 62859301 marec 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230009
|
pobyt - lyžiarsky kurz
|
875,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Zora Family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230007
|
pobyt - lyžiarsky kurz
|
5 260,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Zora Family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670306298
|
potraviny ŠJ
|
384,34 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2103
|
účastnícky poplatok webinár Majetok
|
49,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
AgV - agentúra vzdelávania, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670306236
|
potraviny ŠJ
|
191,29 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322696505
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
113,09 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2311006
|
mäsové výrobky ŠJ
|
2 389.86 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302772
|
publikácia - prevádza a hosp. školy 2/23
|
48,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322696476
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322696524
|
mobilny hlas ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231054411
|
technické žiarivkové svietidlo
|
125,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Donoci, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8/23
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10010222184504
|
kancelársky kontajner 2/2023
|
336,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Kurz varenia - ŠJ
|
154,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
technické žiarivkové svietidlo
|
125,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Svet-svietidiel.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11230016
|
účastnícky poplatok kurz - školská jedáleň
|
154,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303938
|
potraviny ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230018
|
účtovné služby 1/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3080
|
konferencia rozvoj dieťaťa MŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
eshop.rozvojdietata.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3081
|
konferencia rozvoj dieťaťa MŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
eshop.rozvojdietata.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Konferencia rozvoj dieťaťa MŠ - 2 x účasť
|
20+20 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
eshop.rozvojdietata.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1019474
|
potraviny ŠJ
|
841,36 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202223152
|
publikácia Škola - manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7/23
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
920230003
|
vinylové lepidlo na tapety
|
58,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
smartown, s.r.o. e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2377929
|
prenájom rohoží 01.01-29.01.2023
|
331,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3423003239
|
miestny poplatkok za komunálny odpad - 1. splátka 2023
|
569,37 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
vinylové lepidlo na tapety
|
58,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
smartown, s.r.o. e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030071
|
nájom reggae MŠ 1/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030245
|
Pult centrálnej ochrany, poplachy
|
19,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030072
|
nájom reggae ŠJ 1/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030073
|
nájom reggae ZŠ 1/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030095
|
služby NSG siete 1/2023 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030152
|
služby NSG siete 1/2023 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2236030166
|
služby NSG siete 1/2023 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6/23
|
mäsové výrobky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322048049
|
hlasové služby - pevná sieť 62859301 február 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7220939182
|
dodávky elektrickej energie 1/2023 MŠ
|
7 108,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7220939183
|
dodávky elektrickej energie 1/2023 ZŠ
|
11 288,95 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8321980380
|
hlasové služby - pevná sieť 62859107 február 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8321908609
|
hlasové služby - pevná sieť 62859124 február 2023
|
29,66 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
5/23
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303906
|
potraviny ŠJ
|
1 078,18 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670303894
|
potraviny ŠJ
|
16,69 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
oprava a servis kotla s tepelným čerpadlom
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Tepelná čerpadla Mach, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
Zneškodnenie biologického odpadu ŠJaK
|
28,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
GLOBAL GREEN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
oprava havárie záchodov MŠ
|
597,72 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8765909977
|
dodávky plynu - vyúčtovanie 1.1.-28.2.2022
|
1 641,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23000018
|
potraviny ŠJ
|
651,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020064
|
výkon zodpovednej osoby za 02/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2311005
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
1 045,21 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2311004
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
453,98 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
čerpadlo SP17 - kúrenie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Nautiservis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1019285
|
potraviny ŠJ
|
401,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4.23
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3/23
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/23
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670302185
|
potraviny ŠJ
|
357,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670302156
|
potraviny ŠJ
|
169,38 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320913488
|
mobilny hlas ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
maliarske práce MŠ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320913426
|
mobilny hlas ZŠ
|
48,75 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320913469
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ + zrušenie
|
113,09 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23001222
|
hygienické potreby
|
34,97 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
tlačivá MŠ
|
183,68 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4231006962
|
dodávky vody 12.12-11.01.2023 ZŠ
|
146,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2311002
|
mäsové výrobky ŠJ
|
1 697,15 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4231006963
|
dodávky vody 12.12-11.01.2023 MŠ
|
166,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
oprava záchodov MŠ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670300398
|
potraviny ŠJ
|
186,36 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
seminár - Odmeňovanie zamestnancov škôl
|
39,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
VESNA, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
vysielačky Motorola ŠKD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
TELCO systems, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
31781845
|
seminár - Odmeňovanie zamestnancov škôl
|
39,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
VESNA, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Knihy Hviezdoslavov Kubín
|
69,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Exciter, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10010222166705
|
kancelársky kontajner 1/2023
|
372,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
spevník Slávik Slovenska
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
ARES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300178
|
publikácia školská dokumentácia december 22
|
51,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22233328
|
spevník Slávik Slovenska
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
ARES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2311001
|
zelenina
|
964,32 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/23
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/23
|
mäsové výrobky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
Knihy Hviezdoslavov Kubín
|
69,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Exciter, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8461126078
|
dodávky plynu - vyúčtovanie 8.-12.2022
|
225,89 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
potraviny ŠJ + zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1019132
|
potraviny ŠJ
|
727,19 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2211042
|
mäsové výrobky ŠJ - doplatok FA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670300933
|
potraviny ŠJ
|
761,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1232200006
|
tlačivá MŠ
|
183,68 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301003
|
potraviny ŠJ
|
991,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
ELI Bro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670300421
|
potraviny ŠJ
|
785,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2301003
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
ELI Bro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023019
|
vysielačky Motorola ŠKD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
TELCO systems, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7220932536
|
dodávky elektrickej energie 12/2022 MŠ
|
6 280,91 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
riadenie projektu ITMS - november december 2022
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
OZ Bovap |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4221240690
|
dodávky vody 12.11-11.12.2022 ZŠ
|
154,02 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320272024
|
hlasové služby - pevná sieť 62859301
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320201393
|
hlasové služby - pevná sieť 62859107
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320128842
|
hlasové služby - pevná sieť 62859124
|
29,59 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2369110
|
prenájom rohoží 05.12-31.12.2022
|
284,03 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7220932537
|
dodávky elektrickej energie 12/2022 ZŠ
|
15 962,83 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2226032915
|
služby NSG siete 12/2022 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022403
|
Zneškodnenie biologického odpadu ŠJaK
|
38,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
GLOBAL GREEN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
účtovné služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010101
|
výkon zodpovednej osoby za 01/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2226032908
|
služby NSG siete 12/2022 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2226033035
|
nájom reggae ZŠ 12/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2226033036
|
nájom reggae MŠ 12/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2226033037
|
nájom reggae ŠJ 12/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2226032904
|
služby NSG siete 12/2022 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201344
|
služby mVL 09., 10., 11.,22
|
20,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
spracovanie dát
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220523
|
čistiace potreby ZŠ, ŠJaK, MŠ
|
1 667,57 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade JTL |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220288
|
IT technika
|
780,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22000150
|
potraviny ŠJ
|
669,92 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22035959
|
Slovník SJ
|
108,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Knihy pre každého, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220522
|
kompletné čistenie telocvične
|
1 629,70 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade JTL |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
622686
|
potreby pre 1. stupeň ZŠ
|
587,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Didactive.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220087
|
šesťhranné kvetináče
|
1 559,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
TOPlast, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2022
|
maliarske práce ZŠ
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2212222
|
magnetické mapy
|
669,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220125
|
revízia spotrebičov, náradia, EZS - ZŠ, MŠ
|
2 157,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
231310969
|
potreby pre MŠ
|
2 855,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22211748
|
športové potreby
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22003
|
podlahová krytina
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
PARA INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
171/2022
|
šesťhranné kvetináče
|
1 559,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
TOPlast, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
172/2022
|
licencia SmartBooks
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
176/2022
|
Slovník SJ
|
108,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Knihy pre každého, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
175/2022
|
potreby pre MŠ
|
2 855,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
174/2022
|
magnetické mapy
|
669,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
173/2022
|
maliarske práce ZŠ
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8069812671
|
kuchynské potreby ŠJaK
|
63,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10220111
|
licencia SmartBooks
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
165/2022
|
porucha vykurovacích kotlov MŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
POINT-S |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
166/2022
|
potreby pre MŠ
|
689,85 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
LegalSoft, sr.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
167/2022
|
potreby pre 1. stupeň ZŠ
|
587,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Didactive.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
168/2022
|
mapy ZŠ
|
820,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Abii Mapy |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202243SK
|
Veľký set orfových nástrojov
|
506,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Zbynek Petržela |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
169/2022
|
Veľký set orfových nástrojov
|
506,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Orffovenastroje.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
170/2023
|
terapeuticke a lektorske karty
|
63,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022122704
|
potreby pre MŠ
|
689,85 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
LegalSoft, sr.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
402200161
|
mapy ZŠ
|
820,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Abii Mapy |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221200399
|
set školský stôl + stoličky
|
5 699,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020220151
|
správa HW, SW 12/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
NB22-0454486
|
Geoliner Geodreieck
|
113,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Betzold GmbH, Ellwangen |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221068
|
OP a OS VTZE, LPS V - ZŠ, MŠ
|
1 824,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Ing. Ladislav Dovrtil, Danubius Omega Alarm |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022184
|
šatňové skrine
|
5 227,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220100200
|
servis, montáž a zaškolenie - interaktívna tabuľa MŠ
|
405,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
audio services |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8319073988
|
mobilny hlas ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8319073972
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ + zrušenie
|
109,33 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8319073938
|
mobilny hlas ZŠ
|
46,17 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220100199
|
interaktívna tabuľa Dell - MŠ
|
1 695,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
audio services |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
164/2023
|
servis, montáž a zaškolenie - interaktívna tabuľa MŠ
|
405,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
audio services |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
163/2022
|
Geoliner Geodreieck
|
113,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Betzold GmbH, Ellwangen |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
162/2022
|
interaktívna tabuľa Dell - MŠ
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
audio services |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
161/2022
|
žiacke lavice a stoličky
|
5 699,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
160/2022
|
šatňové skrine
|
5 227,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2211049
|
mäsové výrobky ŠJ
|
2 445,64 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2211048
|
zelenina, ovocie - výrobky
|
1 213,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
210898
|
kancelárske a čistiace potreby
|
1 981,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
472176829
|
žehlička + žehliaca doska MŠ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
158/2022
|
žehlička + žehliaca doska MŠ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
159/2022
|
kancelárske a čistiace potreby
|
1 668,63 |
bez DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
156/2022
|
publikácia školská dokumentácia okt 22
|
51,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
224435
|
kuchynské potreby ŠJaK
|
66,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Gastromarket Linorex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202222058
|
publikácia školská dokumentácia okt 22
|
51,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
mäsové výrobky ŠJ + zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
157/2022
|
zimne bundy s logom
|
3 020,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22004310
|
Mixér SENCOR ŠJaK
|
82,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
ARCO.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220054
|
popisovateľná a magnetická tabuľa
|
880,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
smartown, s.r.o. e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
potraviny ŠJ
|
63,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22211688
|
zimne bundy s logom
|
3 020,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
155/2022
|
kuchynské potreby ŠJaK
|
66,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Gastromarket Linorex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
149/2022
|
popisovateľná a magnetická tabuľa
|
880,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
smartown, s.r.o. e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
150/2022
|
NB HP - ZŠ, ŠJaK, MŠ
|
1 333,33 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Ing. Peter Badár počítačové siete |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
152/2022
|
Mixér SENCOR ŠJaK
|
82,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
ARCOS.sk e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
153/2022
|
celonerezová termovárnica 10 l 2ks
|
557,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
GASTROMANIA.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
000117405
|
celonerezová termovárnica 10 l 2ks
|
557,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
GASTROMANIA.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022265
|
skladacia molitanová švédska bedňa
|
768,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
FINSO Obchod |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20226858
|
školenie práce vo výškach - školník
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Inštitút bezpečnosti práce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8069340260
|
Orion naberačka
|
30,15 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
151/2022
|
Orion naberačka
|
30,15 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
154/2022
|
TERMOS NEREZ 6l 2ks
|
228,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Berndorf Sandrik,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20223698
|
TERMOS NEREZ 6l 2ks
|
228,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Berndorf Sandrik,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4221238600
|
dodávky vody 12.11-11.12.2022 MŠ
|
256,68 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221462
|
NB HP - ZŠ, ŠJaK, MŠ
|
1 333,33 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Ing. Peter Badár počítačové siete |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1184/2022
|
pracovné odevy ŠJaK
|
384,65 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Pracovné odevy ZIKO |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
00217317
|
Plnofarebné pero bordové
|
238,79 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Pens.com |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
148/2022
|
pracovné odevy ŠJaK
|
385,65 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Odevypracovne.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022125
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41224022
|
Tlač školského časopisu
|
415,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Exprestlač - Projects, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220259
|
tonery - zástupkyňa ZŠ
|
869,82 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032790
|
ŠJ nájom reggae 11/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
147/2022
|
oprava sanity ZŠ
|
245,47 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
670235235
|
potraviny ŠJ
|
49,51 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
146/2022
|
skladacia molitanová švédska bedňa
|
744,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
FINSO Obchod |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022034
|
oprava soc. zariadenia
|
245,47 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022113
|
účtovné služby 11/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032791
|
nájom reggae MŠ 11/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032789
|
nájom reggae ZŠ 11/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032663
|
služby NSG siete 11/2022 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202209
|
vedenie mzdovej agendy 11-12/2022
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032649
|
služby NSG siete 11/2022 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032655
|
služby NSG siete 11/2022 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
670235271
|
potraviny ŠJ
|
296,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
00217228
|
reklamné perá - bordové
|
178,79 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Pens.com |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220318
|
stolík pod multifunkčnú tlačiareň
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
390001646
|
nákupné poukážky Kaufland
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Kaufland Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5510922
|
pracovná zdravotná obuv ŠJaK
|
274,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
PROTETIKA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
79146792
|
publikácie - zákony
|
52,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318349342
|
hlasové služby - pevná sieť 62859107
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202306444
|
predplatné Krásy Slovenska, Historická revue
|
61,74 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Slovenská pošta , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
mäsové výrobky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318279584
|
hlasové služby - pevná sieť 62859124
|
29,59 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212026
|
paušál IS SAMO 4. kv. 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
TRIMEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318419521
|
hlasové služby - pevná sieť 62859301
|
31,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
822074
|
projekt Educate Slovakia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
AIESEC Slovensko |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8412203061
|
programové vybavenie - mzdový program
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2358389
|
prenájom rohoží 07.11-04.12.2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8412203059
|
programové vybavenie - mzdový program
|
100,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Seyfor Vema |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
145/2022
|
reklamné perá
|
417,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
National Pen |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
144/2022
|
čalúnenie dverí 1 ks
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
LP Euro Trade - Mgr. Pavol Leštinský |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22120007
|
kancelársky papier + výkresy
|
376,27 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221270
|
vetracie mriežky plastové do telocvične
|
31,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Vzduchotechnika shop.sk AMEXX |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202221076
|
publikácia odmeňovanie december 22
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
čalúnenie dverí 1 ks
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
LP Euro Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10183551
|
potraviny ŠJ
|
197,57 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
142/2022
|
Kanceársky papier, výkresy
|
380,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
143/2022
|
vetracie mriežky plastové do telocvične
|
31,62 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Vzduchotechnika shop.sk AMEXX |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10183508
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10183552
|
potraviny ŠJ
|
121,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9220256134
|
tyčový vysávač MŠ
|
88,73 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
OKAY.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022350
|
Zneškodnenie biologického odpadu ŠJaK
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
GLOBAL GREEN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22000145
|
potraviny ŠJ
|
804,77 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
138/2022
|
školenie práce vo výškach - školník
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Inštitút bezpečnosti práce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2022
|
tyčový vysávač MŠ
|
88,73 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
OKAY.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12022386
|
webinár "Agresívny žiak"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
OZ Inkluziv |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
141/2022
|
vrecká do vysávača
|
93,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Maxinaradie.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
140/2022
|
webinár "Agresívny žiak"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
OZ Inkluziv |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022120060
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10010222139818
|
kancelársky kontajner 12/2022
|
372,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222011
|
vrecká do vysávača
|
93,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Maxinaradie.sk - U-MAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8756179216
|
dodávky plynu december 2022 - záloha
|
118,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10223801
|
kompletné čistenie LTK
|
576,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
AKS Group |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220145
|
služby HW, SW, databázy, počítačová sieť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7171361223
|
dodávky elektrickej energie 11/2022 ZŠ
|
10 972,21 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7171361222
|
dodávky elektrickej energie 11/2022 MŠ
|
5 378,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220250
|
nabíjačky, kryty na tf. Samsung
|
113,27 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2211046
|
mäsové výrobky ŠJ
|
1 310,99 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2211045
|
mäsové výrobky ŠJ
|
827,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221111361
|
kancelárske potreby
|
101,71 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221201666
|
umývacie tablety do konvektomatu ŠJ
|
124,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
KEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
14
|
mäsové výrobky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220486
|
čistiace potreby
|
1 764,19 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade JTL |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221111360
|
čistiace potreby
|
175,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22023888
|
hygienické potreby
|
34,97 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
12
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2022
|
čistiace tablety a prášok do konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
KEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
137/2022
|
kancelárske potreby projekt
|
101,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
136/2022
|
darčekové poukážky
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Kaufland Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
670233633
|
potraviny ŠJ
|
455,27 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8317233422
|
mobilny hlas ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8317233468
|
mobilný hlas SJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3240031214
|
tonery
|
704,13 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100266
|
vizitky
|
62,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Easy print Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220300
|
multifunkčná tlačiareň MŠ
|
1 998,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
GRIPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202219495
|
publikácia prevádzka a hosp. školy okt 22
|
46,45 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202219932
|
publikácia Školské akcie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8317233453
|
mobilny hlas , mobilný inernet ZŠ, MŠ
|
79,08 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4221222054
|
dodávky vody 12.10.-11.11.2022 ZŠ
|
198,01 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4221222055
|
dodávky vody 12.11-11.11.2022 MŠ
|
325,14 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100009
|
zabezpečenie ŠJ a kuchyne
|
670,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Tommi Gastro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240220271
|
servis AED Lifeack CR plus defibrilátor
|
504,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
MDclinic, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221111125
|
čistiace potreby ZŠ, ŠJaK, MŠ
|
749,82 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220008
|
pokusy organická, anorganická chémia
|
285,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Efektní chemie Mgr. Vojtech Juřík, PhD. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
131/2022
|
Rýchlovarná konvica
|
23,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Elektrosped - Datart, |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
pokusy organická, anorganická chémia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Efektní chemie Mgr. Vojtech Juřík, PhD. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
133/2022
|
čistiace potreby ZŠ, ŠJaK, MŠ
|
1 725,49 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade JTL |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2281000012
|
vzdelávací modul Accelium Skillfie
|
490,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Excellent Partners for Education, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2022
|
čistiace potreby ZŠ, ŠJaK, MŠ
|
770,78 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4200930882
|
varná konvica
|
23,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Elektrosped - Datart, |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202219429
|
účastnícky poplatok - konferencia Škola 2022/2023
|
220,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1202212606
|
toner zborovňa
|
273,98 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4220019417
|
Záhradný domček do MŠ
|
619,09 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
PENTA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10183372
|
potraviny ŠJ
|
468,68 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Kraj potraviny |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220763
|
brožúry - tlač
|
475,19 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Exprestlač - Projects, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
Tlač školského časopisu
|
175,19 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Exprestlač - Projects, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
130/2022
|
Záhradný domček do MŠ
|
619,09 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
PENTA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
Toner Kyocera zborovňa
|
273,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
mäsové výrobky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202208
|
vedenie mzdovej agendy 09-10/2022
|
800,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
tonery
|
704,13 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
drevené dno na háčkovanie ŠKD
|
23,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
NOEZON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670232241
|
potraviny ŠJ
|
30,22 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032539
|
nájom reggae ZŠ 10/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
čistenie lapača tukov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
AKS Group |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106
|
účtovné služby 10/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032397
|
služby NSG siete 10/2022 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032403
|
služby NSG siete 10/2022 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032538
|
ŠJ nájom reggae 10/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032411
|
služby NSG siete 10/2022 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032537
|
nájom reggae MŠ 10/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670232225
|
potraviny ŠJ
|
382,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
10
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Kraj potraviny |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
mäsové výrobky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
potraviny ŠJ
|
590,85 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
vizitky
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Easy print Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10010222131044
|
kancelársky kontajner 11/2022
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
99513838
|
publikácie PaM
|
46,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
LP6-BLW2-NHQZ-87F32
|
záhradná lavička MŠ
|
265,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
VidaXL e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
770497725
|
stravné poukážky
|
215,17 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2348664
|
prenájom rohoží 10.10-06.11.2022
|
298,49 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
záhradná lavička MŠ
|
265,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
VidaXL e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022124
|
potraviny ŠJ
|
590,85 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
stravné poukážky
|
215,17 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316514220
|
telekomunikačné služby MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316584868
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316442160
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110056
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231429
|
potraviny ŠJ
|
187,57 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231397
|
potraviny ŠJ
|
588,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7191138927
|
dodávky elektrickej energie 10/2022 MŠ
|
4 662,03 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
131224844
|
šesťhranná lavička
|
279,14 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Miroslav Kamenik e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
pracovné kalendáre r. 2023
|
502,68 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Chránené dielne, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7191137652
|
dodávky elektrickej energie 10/2022 ZŠ
|
5 553,33 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
223291
|
pracovné kalendáre r. 2023
|
502,68 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Chránené dielne, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
riadenie projektu ITMS -september október 2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
OZ Bovap |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
záhradná lavička MŠ
|
279,14 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
M.K. Kameník e-shop |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8727111990
|
dodávky plynu november 2022 - záloha
|
118,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220132
|
správa HW, SW 10/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
zaškolenie na kuchynskú technológiu
|
260,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Veselý Jaroslav |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
mäsové výrobky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
26021
|
záloha - škola v prírode
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Bombovo ck, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220217
|
tonery ŠJ, projektor MŠ, nabíjačka pre NB, oprava NB ŠKD
|
1 020,69 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240220246
|
kurz prvej pomoci
|
358,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
MDclinic, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8315397656
|
mobilny hlas ZŠ
|
79,08 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2401537324
|
úrazové poistenie
|
1 245,17 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Generali poisťovňa |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1232200063
|
Učebnica ANG
|
761,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202216543
|
publikácia školská dokumentácia aug 22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3422009104
|
miestny poplatkok za komunálny odpad - 4. splátka
|
569,37 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4221199227
|
odber vody MŠ 12.9. - 11.10.2022
|
217,57 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4221201384
|
odber vody ZŠ 12.9. - 11.10.2022
|
224,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2205031
|
Učebnica ANG
|
777,21 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Oxico, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022098
|
účtovné služby 09/2022
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202215724
|
PZ technika 2. stupeň
|
788,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8315397668
|
mobilný hlas SJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8315397642
|
mobilny hlas ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2205032
|
Učebnica ANG
|
1 574,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Oxico, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2205030
|
Dobropis - učebnice ang
|
-2 351,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Oxico, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220436
|
oprava plastových dverí
|
588,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
ESOPLAST, |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
príprava a výdaj stravy v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Tommi Gastro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10010222118994
|
kancelársky kontajner 10/2022
|
372,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2339010
|
prenájom rohoží 12.9.-09.10.2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670229139
|
potraviny ŠJ
|
187,75 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670229142
|
potraviny ŠJ
|
770,30 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2204775
|
učebnice a PZ nemčiny
|
777,81 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Oxico, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
Zmluva |
10/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Miestny fultbalový klub |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221503
|
Pracovný zošit Geografia Slovensko
|
49,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
OZ Tanečný klub Bombers |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
učebnice a PZ nemčiny
|
777,81 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Oxico, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
Učebnica ANG + PZ
|
761,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
Učebnica ANG + PZ
|
1 775.95 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1232200028
|
Učebnica ANG
|
1 775,95 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Megabooks SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032353
|
Pult centrálnej ochrany, poplachy
|
59,76 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211039
|
mäsové výrobky ŠJ
|
1 565,57 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
pz Geografia 8
|
54,23 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
poškodené brano - hlavné vchodové dvere + zadný vchod
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
ESOPLAST, |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22200020
|
oprava a údržba tepelného čerpadla
|
224,71 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Tepelná čerpadla Mach, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1-9/2022
|
mäsové výrobky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-9/2022
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1-9/2022
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Kraj potraviny |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200905
|
služba mVL 06., 07., 08.22
|
20,04 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022458
|
vysielačky Motorola ŠKD
|
158,72 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
TELCO systems, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
vysielačky Motorola ŠKD
|
158,72 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
TELCO systems, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Martin Poprocký |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
PZ - Geografia Zem a Vesmír, Afrika/Ázia
|
31,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
kurz prvej pomoci
|
358,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
MDclinic, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Miroslava Poprocká |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211038
|
mäsové výrobky ŠJ
|
1 110,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670228383
|
potraviny ŠJ
|
59,59 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670228331
|
potraviny ŠJ
|
396,27 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032141
|
služby NSG siete 09/2022 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221488
|
PZ - Geografia Zem a Vesmír, Afrika/Ázia
|
31,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032135
|
služby NSG siete 09/2022 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032149
|
služby NSG siete 9/2022 ŠJ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032274
|
ŠJ nájom reggae 09/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032275
|
nájom reggae ZŠ 9/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032276
|
nájom reggae MŠ 09/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
F522055106
|
Učebnice - anglický jazyk
|
603,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314749524
|
telekomunikačné služby MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314681861
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202240
|
Verejné obstarávanie - dodávky elektrickej energie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
UpHill, s.r.o. p. Šeďová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314606557
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
89976218
|
publikácie - pedagogickým pracovníkom
|
28,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220039
|
servisná prehliadka tepelného čerpadla MŠ
|
741,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
POINT-S |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022098
|
potraviny ŠJ
|
47,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
Učebnica ANG Project 4
|
603,52 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
zákony - pedagogickým pracovníkom
|
25,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
MK Media, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8736762895
|
dodávky plynu október 2022 - záloha
|
118,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100065
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22000106
|
potraviny ŠJ
|
1 650,64 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022122
|
samolepky na schody - nemecké slovesá
|
130,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220117
|
HW, SW 09/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF221527
|
učebnica nemčiny
|
247,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670227322
|
potraviny ŠJ
|
296,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313556037
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
ročný prístup - Bezkriedy Plus
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313555969
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6827205036
|
poistenie majetku
|
503,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313556019
|
telekomunikačné služby ZŠ + MŠ
|
79,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
oprava kuchyne MŠ - inštalačné práce
|
161,83 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4221175830
|
dodávky vody 12.8.-11.9.2022
|
73,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202215335
|
publikácia prevádzka a hosp. školy sept 22
|
46,45 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4221175829
|
dodávky vody 12.8.-11.9.2022 ZŠ
|
146,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7161439872
|
dodávky elektrickej energie 9/2022 MŠ
|
2 023,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7161439873
|
dodávky elektrickej energie 9/2022 ZŠ
|
1 637,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22019700
|
čistiace potreby
|
32,76 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202214940
|
Testovanie 9 SJL pre 9. roč. - PZ
|
412,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209009
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
366,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
FIREcontrol SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211037
|
mäsové výrobky ŠJ
|
1 640,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
knihy - MŠ
|
79,79 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Andrej Striha |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Roman Tóth |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
AMIPO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220198
|
výmena batérie v ozvučovacom zariadení
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
hod./25.--T.hod./28.50-MTI |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Rastislav Kropáč |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70993
|
ročné predplatné Právny kuriér pre školy
|
131,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
770492464
|
stravné poukážky
|
166,92 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
oprava kuchyne MŠ - inštalačné práce
|
161,83 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211035
|
mäsové výrobky ŠJ
|
915,41 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
International House Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
BENITIM OZ |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670226638
|
potraviny ŠJ
|
616,66 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
02220416
|
Záhradný domček do MŠ
|
637,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
PENTA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226622
|
potraviny ŠJ
|
181,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Martin Tomečko |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221041
|
Registračný poplatok First Lego League Challenge 2022/2023
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
FIRST LEGO LEAGUE Slovensko, o.z. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2329496
|
prenájom rohoží 15.5.-11.9.2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
271/ZŠ s MŠ-Rus/2022/015
|
Zmluva o spolupráci pre účely finančného vzdelávania FinQ
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
FinQ Centrum, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.09.2022 |
|
|
Zmluva |
271/ZŠ s MŠ-Rus/2022/014
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670225846
|
potraviny ŠJ
|
148,53 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
servis kotlov v MŠ
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
POINT-S |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670225956
|
potraviny ŠJ
|
270,57 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220853734
|
set školský stôl + stoličky
|
2 743,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220910631
|
kancelárske a čistiace potreby
|
63,66 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211034
|
mäsové výrobky ŠJ
|
180,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1202201553
|
nábytková úchytka
|
63,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
JF nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
učebnice - cudzí jazyk Nemčina
|
247,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
jazykovaliteratura.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
úchytky na šatňové skrinky
|
63,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
JF nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022098
|
slivkový lekvár 4KG
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
ELI Bro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022089
|
účtovné služby 08/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022116
|
šatňové skrine
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22230158
|
publikácie do MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
ARES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22231682
|
Vrabček, Včielka, Enviráčik - časopisy do MŠ - ročné predplatné
|
209,75 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
ARES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022194
|
potraviny ŠJ
|
544,09 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
ELI Bro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
šatňové skrine
|
1 175,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10010222097341
|
kancelársky kontajner 9/2022
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220091
|
servis zabezpečovacieho systému MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
CO-20220912023001
|
výkon činností radcu pre CO, prevencie povodní, obrany štátu a hospod. mobilizácie
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102200515
|
PZ Etická výchova 5.-9. ročník
|
520,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Zmluva |
24/2022
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
1 446,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Základná umelecká škola Františka Oswalda |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670225054
|
potraviny ŠJ
|
378,51 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022194
|
potraviny ŠJ
|
544,09 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202206
|
vedenie mzdovej agendy 07-08/2022
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220910405
|
kancelárske a čistiace potreby
|
850,34 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
publikácie do MŠ
|
259,75 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
ARES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670225031
|
potraviny ŠJ
|
105,14 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211032
|
mäsové výrobky ŠJ
|
806,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220254
|
vykonanie analýzy podkladov pre dokumentáciu CO, prevencia povodní, obrana štátu a mobilizácia
|
660,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2211033
|
mäsové výrobky ŠJ
|
1 142,23 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Alfréd Kucsera - MÄSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
770490957
|
stravné poukážky
|
635,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031883
|
služby NSG siete 08/2022 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032013
|
ŠJ nájom reggae 08/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031869
|
služby NSG siete 08/2022 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032014
|
nájom reggae MŠ 08/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032090
|
Pult centrálnej ochrany, poplachy
|
39,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031875
|
služby NSG siete 8/2022 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
Etická výchova pre 5.-9. ročník
|
520,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2226032015
|
nájom reggae ZŠ 8/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
311,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
FIREcontrol SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220182
|
Skartovačka
|
509,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312908711
|
hlasové služby - pevná sieť 62859301
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312768611
|
hlasové služby - pevná sieť 62859124
|
29,78 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312841807
|
hlasové služby - pevná sieť 62859107
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
kancelárske a čistiace potreby
|
938,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022065
|
riadenie projektu ITMS - júl august 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
OZ Bovap |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220104
|
správa HW, SW 08/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
5100026060
|
dodávky elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
177_2022
|
pozáručný servis ekonomickej a informačnej agendy IS SAMO
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
TRIMEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220910167
|
vlhčený toaletný papier Linteo
|
34,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220952
|
Učebnica nový slovenský jazyk
|
852,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22388
|
detské pečiatky
|
73,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Pečiatky - vizitky |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
oprava sanity ZŠ
|
1 002,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
175751
|
aktualizácia zákonov 2023
|
43,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
výmena disku v PC PaM, výroba inform. letákov pre rodičov prvákov
|
101,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
detské pečiatky
|
73,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Pečiatky - vizitky |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202214132
|
Testovanie 9 SJL pre 9. roč. - PZ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
oprava radiátorov ZŠ
|
501,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220003
|
záloha na lyžiarsky kurz - pobyt
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Zora Family s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10220112
|
výmena disku v PC PaM, výroba inform. letákov pre rodičov prvákov
|
101,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
stravné poukážky
|
607,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
samolepky na schody
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670223814
|
potraviny ŠJ
|
159,05 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670223817
|
potraviny ŠJ
|
892,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.09.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022090054
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8775418807
|
dodávky plynu september 2022 - záloha
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Zmluva |
271/ZŠ s MŠ-Rus/2022/012
|
kúpa mlieka a mliečných výrobkov - dotované zo štát. rozpočtu SR
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
RAJO |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220811257
|
kancelárske a hygienické potreby
|
402,14 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7220907763
|
dodávka elektriny - nedoplatok MŠ 08/2022
|
362,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7220907764
|
dodávka elektriny - nedoplatok ZŠ 08/2022
|
696,23 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2205165
|
Ventilátor Sencor
|
137,23 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
PENTA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
maliarske práce MŠ
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
záloha na fľaše - minerálne vody
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221702-01
|
videoseminár - Manažovanie MŠ v novom šk. roku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
minerálne vody
|
92,23 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5922015486
|
ročný prístup - Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
kancelárske a hygienické potreby
|
447,88 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
videoseminár - Manažovanie MŠ v novom šk. roku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4221154607
|
vodné stočné 12.07.22 - 11.08.22 ZŠ
|
92,89 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4221154608
|
vodné stočné 12.07.22 - 11.08.22 MŠ
|
56,23 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1220295
|
Triedna kniha č. 210
|
28,62 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
CART PRINT |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311712422
|
mobilny hlas , mobilný inernet
|
79,08 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311712389
|
služby mobilnej siete
|
26,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220810870
|
kancelárske a čistiace potreby
|
90,26 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2202664
|
Učebnice - anglický jazyk
|
2 351,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Oxico, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1221091
|
výkon zdravotného dohľadu na obdobie 28.8.2022 - 27.8.2023
|
780,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
MG Pracovná zdravotná služba |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22016716
|
hygienické potreby
|
389,05 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Ile-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202200017
|
školenie - prenájom priestorov, katering
|
2 056,36 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Ján Staroň |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022104
|
samolepky na schody
|
454,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
školenie - prenájom priestorov, katering
|
2 056,36 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Ján Staroň |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202212241
|
publikácia školská dokumentácia jún 22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022108
|
šatňové skrine
|
3 002,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311712437
|
služby mobilnej siete
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220810781
|
kancelárske a čistiace potreby
|
693,94 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
oprava radiátorov
|
501,13 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
oprava sanity
|
1 002,70 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
052022
|
maliarske práce MŠ
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220753522
|
pomôcky pre prvákov
|
1 260,73 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
Skartovačka
|
509,90 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
kancelárske a čistiace potreby
|
774,49 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202211847
|
Pedagogický diár
|
295,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
182022
|
umývanie okien
|
408,24 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
ATWB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
352022
|
umývanie okien ZŠ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
BOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
usporiadanie registratúrnych záznamov - Archív ZŠ
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
Pedagogický diár
|
295,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
670222899
|
minerálne vody
|
92,23 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
670222898
|
záloha na fľaše - minerálne vody
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
hygienické potreby
|
325,32 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
účtovné služby 07/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4000794330
|
stĺpový ventilátor
|
149,69 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Chal-Tec GmbH, elektronic.star |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8400090607
|
dodávky plynu nedoplatok 24.3.-31.7.2022
|
3 819,06 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
čipy pre žiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
maliarske práce ZŠ
|
6.026.00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031746
|
nájom reggae MŠ jul 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7112337568
|
dodávka elektriny - nedoplatok ZŠ 08/2022
|
69,66 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
Vlajka SR a EÚ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
MEGATLAC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031615
|
služby NSG siete júl 2022 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031607
|
služby NSG siete júl 2022 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031601
|
služby NSG siete júl 2022 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031747
|
ZS nájom reggae jul 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031823
|
Pult centrálnej ochrany, poplachy
|
39,84 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031745
|
ŠJ nájom reggae jul 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20210361
|
Vlajka SR a EÚ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
MEGATLAC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9122004172
|
čípy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
042022
|
maliarske práce ZŠ
|
6 026,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7112337567
|
dodávka elektriny - nedoplatok MŠ 08/2022
|
28,04 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311063004
|
hlasové služby - pevná sieť 62859301
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220562
|
učebnice - Nemecký jazyk
|
142,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8688333031
|
dodávky plynu august 2022 - záloha
|
118,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310997452
|
hlasové služby - pevná sieť 62859107
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10010222071642
|
kancelársky kontajner 8/2022
|
372,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310925310
|
hlasové služby - pevná sieť 62859124
|
29,59 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
Ventilátor Sencor
|
137,23 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
PENTA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
stĺpový ventilátor
|
149,70 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
elektronic.star |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200632
|
Migrácia aplikácií Vema na nový PC
|
63,48 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7131813582
|
dodávka elektriny - nedoplatok ZŠ 07/2022
|
578,04 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7201029691
|
dodávka elektriny - nedoplatok MŠ 07/2022
|
612,19 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
služby spojené s VO elektrickej energie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
UpHill, s.r.o. p. Šeďová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2207038
|
paušál IS SAMO 3. kv. 2022
|
103,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
TRIMEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309845233
|
služby mobilnej siete
|
79,08 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206843
|
triedne knihy do MŠ
|
159,43 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080043
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309845249
|
mobilný hlas
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4221130730
|
vodné stočné 12.06.22 - 11.07.22 MŠ
|
149,12 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
umývanie okien ZŠ
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ATWB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4221133107
|
vodné stočné 12.06.22 - 11.07.22 ZŠ
|
195,58 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220091
|
správa HW, SW 07/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4/22/009104-36/32/850550
|
miestny poplatkok za komunálny odpad - 3. splátka
|
569,37 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2311189
|
prenájom rohoží 20.06.-17.07.2022
|
78,88 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2200900
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
EKOTEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221412
|
učebnica Matematika 8 + sprievodca učiteľa 1,2
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2022 |
|
|
Zmluva |
23
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Základná umelecká škola Františka Oswalda |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
Pracovné zošity - Matimatika, Vlastiveda
|
818,29 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
triedne knihy do ŠKD
|
28,62 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
CAR PRINT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
umývanie okien
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
BOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1212205290
|
Učebnice šk.r. 2022/2023 - 1. stupeň
|
818,29 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
222002536
|
pomôcky pre prvákov
|
153,49 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10010222061557
|
kancelársky kontajner 7/2022
|
372,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
šatňové skrine
|
3 002,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
Učebnice - anglický jazyk
|
2 324,32 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Oxico, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022070
|
účtovné služby 06/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202205
|
vedenie mzdovej agendy 005-06/2022
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
CD k učebniciam
|
226,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
Učebnice - Matematika
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
Záhradný domček do MŠ
|
637,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
PENTA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
učebnice - Nemecký jazyk
|
142,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
LITTERA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
učebnice - Slovenský jazyk
|
852,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
LITTERA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1212205162
|
CD k učebniciam
|
226,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031482
|
nájom reggae MŠ jun 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031343
|
služby NSG siete jún 2022 ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031481
|
ŠJ nájom reggae jun 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
79437
|
Detské drevené počítadlo
|
92,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Pymasell, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031480
|
ZS nájom reggae jun 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
školské pomôcky
|
92,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Pymasell, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031351
|
služby NSG siete jún 2022 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031337
|
služby NSG siete jún 2022 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
školský nábytok
|
2 743,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
školské pomôcky
|
153,49 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7191100519
|
dodávka elektriny - preplatok MŠ 06/2022
|
883,43 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7191100520
|
dodávka elektriny - nedoplatok ZŠ 06/2022
|
902,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200473
|
služby mVL 03., 04., 05.,22
|
21,48 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022053
|
riadenie projektu ITMS - máj jún 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
OZ Bovap |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309052002
|
telekomunikačné služby 1.7.-31.7.2022
|
29,59 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309121890
|
telekomunikačné služby 1.7.-31.7.2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309188813
|
telekomunikačné služby 1.7.-31.7.2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Servis AED prístroja - defibrilátor
|
504,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
MDclinic, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4900023651
|
demontáž meradla plynu objekte stará jedáleň
|
39,07 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
920220001
|
záloha za umývanie okien
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
ELECTRO ELITE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4221113087
|
odber vody ZŠ 12.5. - 11.6.2022
|
136,91 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070065
|
výkon zodpovednej osoby za 07/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8307989776
|
telekomunikačné služby 22.5.-21.6.2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
83079899822
|
telekomunikačné služby 22.5.-21.6.2022
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
kladina MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Stolarstvo Jozef Loffler |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2301727
|
prenájom rohoží 23.05.-19.06.2022
|
289,01 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8307989800
|
telekomunikačné služby 22.5.-21.6.2022
|
79,08 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2200536
|
doprava na plaváreň ZŠ
|
2 928,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SATUR TRANSPORT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2200535
|
doprava na plaváreň MŠ
|
2 412,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SATUR TRANSPORT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220078
|
správa HW, SW 06/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Zmluva |
2022_MPC_NP_PoP2_ZŠ_063
|
projekt ITMS - pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Metodicko-Pedagogické cenrum |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22006
|
pokládka dlažby altánok č. 2
|
1 383,97 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
STAVEN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022145
|
potraviny ŠJ
|
424,96 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9001210681
|
stravné poukážky
|
29,21 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4221109359
|
odber vody MŠ 12.5. - 11.6.2022
|
173,57 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
Dopravné služby pre deti ŠKD, MŠ na plaváreň
|
5 340,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
SATUR TRANSPORT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
seminár - elektronické vydávanie rozhodnutí
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220164
|
školský set pod altanok č. 2
|
3 190,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
El Bra De Services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
zaškolenie na kuchynskú technológiu
|
260,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Veselý Jaroslav |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
Farby + štetce
|
63,89 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
HELION.SK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201001647
|
kompenzácia - pohľadávok el. energia- dobropis
|
-506,64 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209378
|
Prevádzka a hospodárenie školy jún 22
|
46,45 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
umytie okien -budova ZŠ
|
858,52 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Family Clean |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
pokládka dlažby altánok č. 2
|
1 383,97 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
STAVEN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
nerezové lanko
|
25,36 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
BOLA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
oprava vodovod. potrubia
|
259,16 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20206/2022
|
PL ETV pre 4. ročník ZŠ
|
109,96 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Zmluva |
271/ZŠ s MŠ-Rus/2022/009
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22011498
|
IIle - servis
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Ile-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
716140972
|
dodávka elektriny - nedoplatok MŠ 05/2022
|
983,59 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7161404973
|
dodávka elektriny - nedoplatok ZŠ 05/2022
|
956,84 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
616325
|
PZ NBV pre 2. stupeň
|
148,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002817
|
aSc agenda komplet na šk.r. 2023
|
549,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k Dohode o refakturácii nákladov
|
Započítanie preplatku z vyúčtovania ako mimoriadna zálohová platba pre r. 2022
|
3 049,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
MČ Bratislava - Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Zmluva |
271/ZŠ s MŠ-Rus/2022/008
|
Opcia na predĺženie zmluvy na šk. rok 2022-2023
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
RAJO |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031070
|
Služby NSG siete dočasné odpojenie ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031078
|
služby NSG siete máj 2022 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031064
|
služby NSG siete máj 2022 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031208
|
ZS nájom reggae maj 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031206
|
nájom reggae MŠ Máj 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2226031207
|
ŠJ nájom reggae MáJ 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307195826
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307333873
|
telekomunikačné služby MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10010222042948
|
kancelársky kontajner 6/2022
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022061
|
účtovné služby 05/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307266420
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
PZ NBV 5 - 9. ročník
|
148,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100348
|
PZ NBV + ETV pre 1. stupeň
|
383,51 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
UniKnihy.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12022110
|
PZ Radostná cesta lásky NBV
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
Nálepky na schody
|
454,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202208789
|
publikácia školská dokumentácia apr. 22
|
51,35 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Zmluva |
NM22_111
|
Poskytnutie grantu 300 € na projekt Svet okolo nás
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Nadácia Pontis |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
03062022
|
Seminár
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Kantorka n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220610069
|
čistiace potreby
|
211,99 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
oprava vodovod. potrubia
|
259,16 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2205037
|
paušál IS SAMO 2. kv. 2022
|
103,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202207913
|
Knihy MŠ - Cudzinec v MŠ, Gramatika pre cudzincov
|
34,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201002788
|
dodávka elektriny - nedoplatok MŠ 05/2022
|
64,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201002789
|
dodávka elektriny - nedoplatok ZŠ 05/2022
|
23,82 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
152022
|
seminár - elektronické vydávanie rozhodnutí
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220063
|
správa HW, SW 05/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220270
|
PL ETV pre 3. ročník ZŠ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22200007
|
revízia tepelného čerpadla
|
368,28 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Tepelná čerpadla Mach, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
99490426
|
Mesačník PaM, zákony
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2291637
|
prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022
|
289,01 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8306132392
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
19,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8306132342
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
26,02 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8306132372
|
telekomunikačné služby ZŠ + MŠ
|
78,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060048
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
392022
|
Škola v prírode ubytovanie a strava
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Twistovo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
Pracovný zošit ETV pre 3. ročník ZŠ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Pracovný zošit ETV pre 4. ročník ZŠ
|
109,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
Pracovný zošit - NBV pre 1. ročník ZŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
čistiace potreby
|
60,95 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
LIDL SR, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
Pracovný zošit - NBV pre 1. stupeň
|
383,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
UniKnihy.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
čistiace potreby
|
211,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203555
|
Učebnice šk.r. 2022/2023 - 1. stupeň
|
4 742,76 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Učebnice šk.r. 2022/2023 - 1. stupeň
|
4.742.76 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022121
|
potraviny ŠJ
|
874,51 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
zaškolenie na kuchynskú technológiu
|
520,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Veselý Jaroslav |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4221091322
|
voda 12.04.-11.05.2022 ZŠ
|
171,13 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
Knižná publikácia
|
264,69 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Panta Rhei |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3422009104
|
miestny poplatkok za komunálny odpad
|
569,37 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3899220224
|
Knižná publikácia ahoj prvá trieda
|
264,69 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Panta Rhei |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22007308
|
IIle - servis
|
32,76 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Ille-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221200712
|
soľ tabletová
|
118,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022121
|
montáž + doprava vonkajšia učebňa
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
El Bra De Services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4221086594
|
odber vody MŠ 12.4. - 11.5.2022
|
144,23 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202204
|
vedenie mzdovej agendy 04/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
edukačné publikácie
|
34,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20222225
|
kancelárske potreby
|
42,35 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
REGINASHOP - Ing. Pavol Regina |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051
|
účtovné služby 04/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Pečiatka, pečiatková farba, fólia výstražná
|
46,38 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
REGINASHOP - Ing. Pavol Regina |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
zdravotnícke pomôcky
|
26,57 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
eshop@sanomed.cz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10010222031080
|
kancelársky kontajner 5/2022
|
372,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
catering Deň učiteľov
|
2 799,96 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Senator Banquets, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Zmluva |
30/2022
|
krátkodobý nájom nebytových priestorov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Miestny úrad MČ Bratislava - Jarovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22200006
|
oprava a údržba tepelného čerpadla
|
597,21 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Tepelná čerpadla Mach, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
grantový program nadácie BVS
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Nadácia BVS |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022091
|
Čakanka - celozrnná sušienka
|
188,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201503
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/22-04/23 mzdový program
|
694,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030815
|
Služby NSG siete dočasné odpojenie ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030823
|
služby NSG siete apríl 2022 ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030809
|
služby NSG siete apríl 2022 MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030951
|
nájom reggae MŠ apríl 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030950
|
ŠJ nájom reggae apríl 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030949
|
ZS nájom reggae apríl 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3226351
|
polypropylénové lano - preliezky ZŠ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
polypropylénové lano - preliezky ZŠ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
670213488
|
minerálne vody
|
27,14 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201001955
|
dodávka elektriny - preplatok ZŠ 04/2022
|
-1 448,18 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050035
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022041
|
riadenie projektu ITMS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
OZ Bovap |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220510075
|
čistiace potreby
|
62,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305480007
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305411660
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305343661
|
telekomunikačné služby
|
29,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201001954
|
dodávka elektriny - nedoplatok MŠ 04/2022
|
274,32 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
rekonštrukcia schodiska
|
3 141,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
PARA INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Zmluva |
110008501
|
zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
UNIQA d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Zmluva |
31781845
|
zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220050
|
správa HW, SW 04/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22017
|
realizácia podláh na schodisku ZŠ
|
3 141,84 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
PARA INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22015
|
vyúčtovacia faktúra - realizácia podláh ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
PARA INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
100013257
|
zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Stabilita d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1202204346
|
toner Kyocera TK3060/black/14500K)
|
205,49 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Zmluva |
31781845BA3264
|
zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2282685
|
prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022
|
289,01 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220049
|
Stiahnutie kamerových záznamov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2204076
|
Upgrade IS SAMO
|
720,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202206382
|
publikácia prevádzka a hosp. školy apríl 22
|
46,45 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220088
|
klávesnice s touchpadem
|
87,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8304273858
|
telekomunikačné služby 22.3.-21.4.2022
|
19,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8304273836
|
telekomunikačné služby 22.3.-21.4.2022
|
77,09 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8304273797
|
telekomunikačné služby 22.3.-21.4.2022
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
06
|
Tričká - deviataci
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Jonáš Proser |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
C-TECH klávesnice s touchpadem - MŠ
|
87,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202204880
|
publikácia školská dokumentácia febr. 22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
teleskopický čistič okien a stierka
|
25,15 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
skvele-zlavy.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
52,29 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202203
|
vedenie mzdovej agendy 03/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
vedenie mzdovej agendy 02/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Kyocera tonery
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10010222012295
|
kancelársky kontajner
|
360,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4221062991
|
voda 12.3. - 11.4.2022 MŠ
|
167,35 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4221062990
|
voda 12.3. - 11.4.2022 ZŠ
|
169,88 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022072
|
potraviny ŠJ
|
542,22 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
Administratívne práce - registratúrny poriadok
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042
|
účtovné služby 03/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201001647
|
dodávka elektriny - preplatok ZŠ 03/2022
|
-1 268,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220035
|
správa HW, SW 03/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22090
|
poplatky SAZ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201001648
|
elektrická energia MŠ nedoplatok 03/2022
|
704,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211001878
|
odber elektrickej energie záloha 4/2022 ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211001879
|
odber elektrickej energie záloha 4/2022 MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200109
|
študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8400079489
|
plyn - vyúčtovacia
|
6 692,81 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
zaškolenie na kuchynskú technológiu
|
520,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Veselý Jaroslav |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
doplnenie zmien vo výkazníctve FIN - zmeny MF SR
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
Tričká - deviataci
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Jonáš Proser |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030551
|
ŠJ - dočasné odpojenie NSG siete
|
12,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303486886
|
hlasové služby - pevná sieť
|
29,59 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303555372
|
hlasové služby - pevná sieť
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030559
|
MŠ - služby NSG siete marec 2022
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030686
|
ŠJ nájom reggae
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030685
|
MS - nájom reggae
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030687
|
ZS nájom reggae
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030545
|
ZŠ - služby NSG siete marec 2022
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022052
|
potraviny ŠJ
|
548,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
prenájom OK Šaliansky Maťko
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Slovenský ľudový umelecký kolektív SĽUK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220041
|
montáž UPS, spustenie systému
|
244,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200047
|
služby mVL 12., 01., 11.,02
|
18,72 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
031/2022-5/02-UP
|
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Šaliansky Maťko ŠM 2022
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202205089
|
Škola a stravovanie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2101002792
|
odber elektrickej energie nedoplatok 12/2021 MŠ
|
779,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2101002791
|
odber elektrickej energie preplatok 12/2021 ZŠ
|
983,71 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o započítaní vzájomnýh pohľadávok
|
-204,51 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
školský set k učebni typ B
|
3 190,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
ihriskovo.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040045
|
výkon zodpovednej osoby za 04/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303621484
|
hlasové služby - pevná sieť
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4221045664
|
voda - vyúčtovacia faktúra ZŠ
|
137,62 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22220099
|
krovinorez
|
450,01 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
AGF INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8302417229
|
mobilny hlas , mobilný inernet
|
77,09 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8302417242
|
mobilný hlas
|
19,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8302417184
|
mobilný hlas
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2273234
|
prenájom rohoží
|
201,25 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV12-1611/2022
|
Premac dlažba
|
883,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
STAVMAT Stavebniny, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22185
|
zábavné učení
|
227,16 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Zábavné učení SK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
19070394
|
Encyklopedia
|
495,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
BPH British publishing house eu limited |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10010121397711
|
kancelársky kontajner
|
360,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102
|
USB kľúče
|
549,48 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
PC micro - Ing. Ján Wittenberger |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Kresliace potreby
|
41,18 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Top-obaly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
USB kľúče
|
549,48 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
PC micro - Ing. Ján Wittenberger |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
účtovné služby 02/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
502203165
|
pomôcky kreslenie
|
41,18 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Top-obaly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
online seminár Riadenie MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
Pomôcky ŠKD a MŠ
|
219,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Zábavné učení SK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220800343
|
pastelky
|
54,59 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23032022
|
online seminár Riadenie MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3899220134
|
knihy projekt Múdre hranie
|
247,99 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Panta Rhei |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Zmluva |
21/01/010/21
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52201988
|
Magnetky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Mypinbuttons, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221311368
|
Pomôcky - projekt Múdre hranie
|
630,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Stiefel Eurocart, |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Zmluva |
031/2022-5/02-UP
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Slovenský ľudový umelecký kolektív SĽUK |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32201270
|
Pomôcky - projekt Múdre hranie
|
130,11 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
ORIGINAL TRADE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022042
|
potraviny ŠJ
|
317,72 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200319
|
skrinky
|
411,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Pomôcky - projekt Múdre hranie
|
130,11 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
ORIGINAL TRADE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Pomôcky - projekt Múdre hranie
|
623,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Stiefel Eurocart, Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20221245
|
Pečiatky
|
111,37 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
REGINASHOP - Ing. Pavol Regina |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20221245
|
Pečiatky
|
111,37 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
REGINASHOP - Ing. Pavol Regina |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4221041425
|
voda 12.2.22 - 11.3.22 MŠ
|
130,38 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
knihy projekt Múdre hranie
|
250,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Panta Rhei |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Pečiatky
|
123,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
REGINASHOP |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
232022
|
škola v prírode záloha
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Twistovo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
práce - odstránenie havárie vody
|
259,16 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
MUKSAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202123460
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
502104572
|
školská dokumentácia - ZD
|
74,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Dohoda o poskytovaní energií a refundácii nákladov v objekte jedálne ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
PS Stavby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku a Partnerstva
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Sportinstitute OZ |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P000121/2022
|
registrácia v databáze slovenskadatabaza.sk
|
264,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Databanka firiem s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301762851
|
telekomunikačné služby február 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301698804
|
telekomunikačné služby február 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301626922
|
telekomunikačné služby február 2022
|
29,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2263830
|
prenájom rohoží
|
289,01 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220027
|
demontáž vadnej UPS, spustenie systému
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
Dlažba
|
881,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
STAVMAT Stavebniny, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222201210
|
školské tlačivá
|
100,02 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022034
|
potraviny ŠJ
|
379,37 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
riadenie projektu ITMS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
OZ Bovap |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2203031
|
paušál IS SAMO 1. kv. 2022
|
103,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022084
|
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany
|
720,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100027
|
magneticko keramická tabuľa
|
999,02 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Audio services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8755909240
|
záloha odber plynu 3/2022
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030034
|
školenie - výkon zodpovednej osoby - ochrana osob údajov 03/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22110001433
|
odber elektrickej energie záloha 3/2022 MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000828
|
Dodávka elektrickej energie 1/2021 - preplatok ZŠ
|
790,14 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211001432
|
Dodávka elektrickej energie 02/2022 - záloha ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000829
|
Dodávka elektrickej energie 2/2021 - nedoplatok MŠ
|
807,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030284
|
služby NSG siete ZŠ 2/2022
|
26,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7220180
|
Seminár - nefinančná motivácia pedagógov v praxi
|
69,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030290
|
služby NSG siete MŠ 2/2022
|
26,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10010121380521
|
prenájom kontajnerov
|
336,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202694
|
personálne riadenie febr. 22
|
46,55 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030427
|
nájom reggae ŠJ február 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030426
|
nájom reggae MŠ február 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030425
|
nájom reggae ZŠ 2/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
502200832
|
Prevádzka a hospodárenie školy ZD
|
77,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203455
|
Zákony v školskej praxi febr. 22
|
50,15 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030298
|
služby NSG siete ŠJ 2/2022
|
26,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220021
|
Správa a údržba PC siete, HW, SW, databáz 2/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
školské tlačivá
|
180,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Ultra krátka projekcia s projektorom BenQ + magnetická tabuľa
|
999,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Audio services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
webhosting a obnova domény
|
102,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300557389
|
telekomunikačné služby február 2022
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300557360
|
telekomunikačné služby február 2022
|
77,09 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300557295
|
telekomunikačné služby február 2022
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Zmluva |
KŠ/ZO/2022KŠ22653-2
|
Kyberšikana
|
720,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Seminár - nefinančná motivácia pedagógov v praxi
|
69,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4221020791
|
voda 12.1.22 - 11.2.22 ZŠ
|
318,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4221020792
|
voda 12.1.22 - 11.2.22 MŠ
|
149,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
lyžiarsky kurz + prenájom tenisovej haly
|
825,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Tatry - SIMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
skriňa pre upratovačku, skriňa PaM
|
328,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
lyžiarsky kurz
|
5 850,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Tatry - SIMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43000001
|
služba Dispečing - tepelné čerpadlo
|
187,04 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Tepelná čerpadla Mach, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22003328
|
Ile - servis
|
30,05 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Ile-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Router, pripojenie na dispečing - tepelné čerpado
|
187,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Tepelná čerpadla Mach, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022030
|
potraviny ŠJ
|
354,12 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222630250
|
Pult centrálnej ochrany, poplachy
|
19,92 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Seminár odmeňovanie zamestnancov
|
39,53 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
VESNA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
vstupenky online predstavenie Veľká továreň na slová
|
44,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
účtovné služby 01/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030024
|
služby NSG siete ŠJ 1/2022
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030030
|
služby NSG siete MŠ 1/2022
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030038
|
služby NSG siete ZŠ 1/2022
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030169
|
nájom reggae ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030168
|
nájom reggae MŠ 1/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2226030167
|
nájom reggae ZŠ 1/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201
|
Vedenie mzdovej agendy 01/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
036/2022
|
servis školských hodín a zvonenia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Elektročas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000428
|
Dodávka elektrickej energie 1/2021 - nedoplatok MŠ
|
866,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000427
|
Dodávka elektrickej energie 1/2021 - preplatok ZŠ
|
504,39 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
demontáž systému na objekte stará jedáleň
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2254691
|
prenájom rohoží
|
275,76 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299183916
|
telekomunikačné služby január 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299246935
|
telekomunikačné služby január 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
demontáž systému na objekte stará jedáleň
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
50,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10010121359134
|
prenájom kontajnerov
|
372,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53807609
|
Úplné znenia zákonov 2022
|
33,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3240027267
|
Tonery pre tlačiareň SHARP
|
587,86 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201216
|
Triedny učiteľ febr. 22
|
50,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220008
|
Správa a údržba PC siete, HW, SW, databáz 1/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8755882626
|
dodávka zemného plynu 2/2022
|
118,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22200002
|
oprava a údržba tepelného čerpadla
|
346,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Tepelná čerpadla Mach, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
servis školských hodín a zvonenia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Elektročas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
61242/2022
|
Seminár odmeňovanie zamestnancov
|
39,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
VESNA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
školenie zamestnancov - správa registratúry
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022016
|
pomarančový 100 % koncentrát
|
247,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
školenie zamestnancov - správa registratúry
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200280
|
MŠ tlačivá
|
180,24 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020036
|
výkon zodpovednej osoby za 02/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220042
|
čistiace potreby
|
96,77 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
čistiace potreby
|
96,77 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299113885
|
telekomunikačné služby január 2022
|
29,96 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211000939
|
odber elektrickej energie záloha 2/2022 MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Úplné znenia zákonov 2022
|
33,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211000938
|
odber elektrickej energie záloha 2/2022 ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
oprava a údržba tepelného čerpadla
|
346,46 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Tepelná čerpadla Mach, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10010121325671
|
prenájom kontajnerov november 2021
|
360,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
vstupenky online predstavenie Veľká továreň na slová
|
44,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10010121341000
|
prenájom kontajnerov december 2021
|
372,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220083
|
čipová karta k elektronickej pošte
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Osvedčenia, List Bianco
|
180,24 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
čipová karta k elektronickej pošte
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Registratúrny denník, pečiatka
|
39,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Ing Pavol Regina |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Tonery pre tlačiareň SHARP
|
587,86 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8298038592
|
telekomunikačné služby január 2022
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8298038526
|
telekomunikačné služby január 2022
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8298038576
|
telekomunikačné služby január 2022
|
77,09 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5202101353
|
služby zborovňa 1 - 12/2022
|
248,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2216033229
|
služby NSG siete MŠ 12/2021
|
26,64 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra P000009/2022
|
Reklamné služby zahrnuté v Hlavnom balíku
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
602200817
|
ročné predplatné ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
ročné predplatné ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
školské taburety
|
4.074.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
ALUXXON - TABULE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22200001
|
oprava tepelného čerpadla
|
406,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Tepelná čerpadla Mach, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2211000530
|
Dodávka elektrickej energie 01/2022 - záloha MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2211000529
|
Dodávka elektrickej energie 01/2022 - záloha ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8465961100
|
dodávka zemného plynu - nedoplatok
|
1 565,63 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/001
|
prehliadka a oprava horáka APH 04PZ
|
159,09 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
František Rác - GAS servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8852421788
|
dodávka zemného plynu 1/2022
|
118,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
výmena akumulátorov , ZŠ, MŠ, ŠJ
|
149,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
prehliadka a oprava horáka APH 04PZ
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
František Rác - GAS servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4221004982
|
voda - vyúčtovacia faktúra MŠ
|
79,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4221004981
|
voda - vyúčtovacia faktúra ZŠ
|
132,79 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Schenker, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22400176
|
Kancelársky nábytok
|
316,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022001
|
potraviny ŠJ
|
577,59 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
ELI Bro mini, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2245080
|
prenájom rohoží
|
251,27 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8422150400
|
služby mVL 09., 10., 11., 2021
|
19,32 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
132021
|
školské taburety
|
4 204,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
ALUXXON - TABULE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
riadenie projektu ITMS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
OZ Bovap |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2216033376
|
nájom reggae ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297262494
|
telekomunikačné služby
|
29,59 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297331099
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297395447
|
telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21027108
|
Ile - servis
|
30,05 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Ile-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2216033233
|
služby NSG siete ZŠ 12/2021
|
26,64 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
s2216033241
|
služby NSG siete ŠJ 12/2021
|
26,64 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2216033378
|
nájom reggae MŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010069
|
výkon zodpovednej osoby za 01/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2216033377
|
nájom reggae ZŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
453325946
|
príslušenstvo k výpočtovej technike
|
1 671,19 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
záloha - podlahárske práce
|
4 777,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
MAKKI - atelier, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
príslušenstvo k výpočtovej technike
|
1 671,19 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Alza.cz.a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
príslušenstvo k výpočtovej technike
|
1 129,45 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10210174
|
Kyocera tonery, príslušenstvo k výpočtovej technike
|
1 129.45 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2021
|
výroba a montáž knižnice
|
4 960,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Loffler Jozef Stolárstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210210417
|
Učebnice
|
465,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
VKÚ, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
Teq one stôl
|
2 838,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
BeneSport consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2021
|
záloha - dodávka podlahovín a príslušenstva - chodby ZŠ
|
5 637,12 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
PARA INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211494
|
športové náradie, pomôcky, oblečenie
|
4 880,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10202164
|
Teq one stôl
|
2 838,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
BeneSport consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
výroba a montáž knižnice
|
4 960,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Loffler Jozef Stolárstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
219008
|
záloha - podlahárske práce
|
4 777,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
MAKKI - atelier, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
Učebnice
|
465,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
VKÚ, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
športové náradie, pomôcky, oblečenie
|
4 880,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2021
|
maliarske práce
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
tonery
|
216,89 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
3 658,45 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Alena Hanúsková |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
sieťky proti hmyzu, rolety, žalúzie
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Miroslav Šimo - NICOL |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1202114467
|
tonery
|
216,89 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
446/2021
|
seminár Novela školského zákona
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
3 658,45 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Alena Hanúsková |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20213086
|
Matematika 5,6,7,8,9
|
615,30 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2216032970
|
služby NSG siete MŠ 11/2021
|
26,64 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2216032964
|
služby NSG siete ŠJ 11/2021
|
26,64 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211211785
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
Rádiomagnetofón
|
630,90 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
HEJ.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
LEGO hračky
|
708,21 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Famico, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
sieťová infraštruktúra
|
2 831,33 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
kancelárske potreby
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
Kancelársky nábytok
|
1 417,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
maliarske práce
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/034
|
sieťky proti hmyzu, rolety, žalúzie
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Miroslav Šimo - NICOL |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21003
|
záloha - dodávka podlahovín a príslušenstva - chodby ZŠ
|
5 637,12 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
PARA INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10210173
|
sieťová infraštruktúra
|
2 831.33 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211211784
|
kancelárske potreby
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
zdravotnícke a ochranné pomôcky
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Alena Hanúsková |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2216033119
|
nájom reggae ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2216032978
|
služby NSG siete ZŠ 11/2021
|
26,64 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210125
|
revízie elektroinštalácií a bleskozvodov
|
2.793.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2216033118
|
nájom reggae MŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
vzdelávanie zamestnancov
|
455,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
JABIS poradenstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8726790932
|
dodávka zemného plynu 12/2021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211210006
|
Hygienické prostriedky
|
108,16 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2101002580
|
Dodávka elektrickej energie 11/2021 - nedoplatok ZŠ
|
763,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2101002581
|
Dodávka elektrickej energie 11/2021 - nedoplatok MŠ
|
667,18 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
Dodávka elektrickej energie 11/2021 MŠ záloha
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
Dodávka elektrickej energie 11/2021 - záloha ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212590
|
pracovný kalendár s logom
|
306,72 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Chránené dielne |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0010052021
|
Profesionálny register
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Profesionálny register, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5869601573
|
stravné poukážky
|
886,27 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202238434
|
Hrejivý vankúš levanduľa
|
680,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
Chemické tabuľky pre ZŠ
|
118,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Musica Liturgica, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211111396
|
čistiace prostriedky
|
270,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020210148
|
Správa a údržba PC siete, HW, SW, databáz 11/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8294319601
|
služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8294319550
|
služby mobilnej siete
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8294319579
|
služby mobilnej siete
|
77,09 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21436739
|
nerezový policový vozík
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021206
|
šatňové skrine
|
1 028,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211111193
|
Kyselina soľná, návleky na obuv
|
60,42 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202122878
|
Odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20215214
|
školenie - práce vo výškach
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Inštitút Bezpečnosti Práce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670130700
|
minerálne vody
|
73,78 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1021120035
|
školenie - výkon zodpovednej osoby - ochrana osob údajov 12/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4211238724
|
voda - doplatok DPH
|
36,62 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100578
|
tovar v rámci opatrení proti Covid 19
|
605,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210122
|
servis EZS
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21000237
|
Interaktívna tabuľa, projektor, káble
|
1.615.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Gotana Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4211238723
|
voda - doplatok DPH
|
35,81 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
účtovné služby rok 2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
účtovné služby 11/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
účtovné služby 12/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1023064444
|
predplatné
|
48,54 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211210533
|
Kopírovací papier A3, A4
|
309,06 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2216033117
|
nájom reggae ZŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2235763
|
prenájom rohoží
|
263,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8295543941
|
hlasové služby - pevná sieť 62859301
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8295400315
|
hlasové služby - pevná sieť 62859124
|
29,59 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8295475895
|
hlasové služby - pevná sieť 62859107
|
31,34 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210035
|
žiariče
|
2 592,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
ARKUS Services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
492134789
|
LEGO hračky
|
708,21 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Famico, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
203214842
|
Rádiomagnetofón
|
630,90 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
HEJ.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211200604
|
Kancelársky nábytok
|
4 970,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210925
|
detské obliečky, set paplón, vankúš
|
2 947,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
EMI-Sabinov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
mikrovlnka, varná konvica
|
108,13 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
OKAY Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9100672982
|
mikrovlnka, varná konvica
|
108,13 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
OKAY Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
Detské uteráky, plachty
|
862,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Patricius, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
detské obliečky, set paplón, vankúš
|
2 947,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
EMI-Sabinov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
Kancelársky nábytok
|
4 970,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
pomôcky kreslenie
|
116,82 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
VYVY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
NTB ACER
|
4 011,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
99/101
|
kancelárske potreby
|
436,51 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Lamitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
Korkové tabule
|
1 255,74 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
TOP OFFICE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211201603
|
Umývačka riadu, odpadové čerpadlo, taniere, dávkovač
|
1 728,17 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211201602
|
zmäkčovač vody, Filter hrubých nečistôt
|
488,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021273
|
šatňové skrine
|
2 752,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
bezdrôtové prepojenie budov ZŠ a MŠ + montáž
|
1 012,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212056
|
Kresliace potreby
|
116,82 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
VYVY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
Hračky MŠ
|
3 314,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1202114457
|
NTB ACER
|
4 011,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
Učebnice
|
1 021,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
AbiiCom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
šatňové skrine
|
2 752,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021411
|
Detské uteráky, plachty
|
862,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Patricius, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21092588
|
Výkresy, farebný papier, fólie
|
436,51 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Lamitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
zmäkčovač vody, Filter hrubých nečistôt
|
488,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1045196
|
pomôcky k fyzike k chémii
|
149,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
DIDAKTIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
Umývačka riadu, odpadové čerpadlo, taniere, dávkovač
|
1 728,17 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
Kancelársky nábytok
|
316,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8060354359
|
Kalkulačky
|
249,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22209214
|
Hračky MŠ
|
3 314,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
ASUS ZenBook, Rádiomagnetofón
|
1 506,75 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
MIMONI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
pomôcky k fyzike k chémii
|
1 456,82 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. Halama |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
Hikvision DS + podložka DS
|
810,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
pomôcky k fyzike k chémii
|
149,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
DIDAKTIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
Revízia spotrebičov a náradia - ZŠ, MŠ, Jedáleň
|
2 456,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
Kalkulačky
|
249,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
Revízia EZS - zŠ, MŠ, Jedáleň
|
507,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8296182405
|
hlasové služby
|
77,09 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221206335
|
Kancelársky nábytok
|
1 417.20 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8296182368
|
hlasové služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8296182420
|
hlasové služby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221310227
|
Evaluačné dotazníky EDO
|
540,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Nezisková organizácia Dobrá škola |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
452775540
|
Vizualizér Epson
|
452,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Alza.cz.a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210131
|
Hikvision DS + podložka DS
|
810,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
32101523
|
potreby jedáleň
|
1 082,03 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10210172
|
bezdrôtové prepojenie budov ZŠ a MŠ + montáž
|
1 012,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
potreby jedáleň
|
1 082,03 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
Vizualizér Epson
|
452,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Alza.cz.a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
výroba zábradlia a tabule
|
800,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
El Bra De Services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
Vonkajšia učebňa prírodné drevo
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
El Bra De Services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210241
|
Vonkajšia učebňa prírodné drevo
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
El Bra De Services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210129
|
Revízia spotrebičov a náradia - ZŠ, MŠ, Jedáleň
|
2 456,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210130
|
Revízia EZS - zŠ, MŠ, Jedáleň
|
507,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020210157
|
Správa a údržba PC siete, HW, SW, databáz 12/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
310217588
|
Korkové tabule
|
1 255,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
TOP OFFICE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
402100049
|
Učebnice
|
1 021,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
AbiiCom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210960
|
Set komplet s magnetickou tabuľou
|
1 456,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. Halama |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20370423
|
ASUS ZenBook, Rádiomagnetofón
|
1 506,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
MIMONI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202110
|
Vedenie mzdovej agendy 12/2021
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6005801574
|
stravné poukážky
|
1 113.60 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
žiariče
|
2 592,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
ARKUS Services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202109
|
Vedenie mzdovej agendy 11/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021171
|
výroba zábradlia a tabule
|
800,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
El Bra De Services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
voda - doplatok DPH
|
41,62 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
voda - doplatok DPH
|
40,81 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4211258971
|
voda - vyúčtovacia faktúra MŠ
|
154,51 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202120763
|
Triedny učiteľ nov. 21
|
83,61 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4211258970
|
voda - vyúčtovacia faktúra ZŠ
|
135,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
181101428
|
vysielačky Motorola
|
180,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
TIPA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202124420
|
legislatíva prehľad zmien v školskej legislatíve
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202125108
|
Zákony v školskej praxi dec 21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
mapy
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
FAST ADVERT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
maliarske a sadrokartónové práce
|
498,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Štefan Varenits |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2021
|
Evaluačné dotazníky EDO
|
540,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Nezisková organizácia Dobrá škola |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
vysielačky Motorola
|
180,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
TIPA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
workshop dieťa s ADHD
|
225,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
JABIS poradenstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
Chemické tabuľky pre ZŠ
|
115,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Pán UČITEĽ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
Dodávka elektrickej energie záloha
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202111997
|
toner Kyocera TK1160XL/black/12000K)
|
144,19 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
Kyocera tonery
|
628,42 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
99511875
|
publikácie PaM
|
38,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
Dodávka elektrickej energie záloha MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4211238723
|
voda - vyúčtovacia faktúra ZŠ
|
179,07 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4211238724
|
voda - vyúčtovacia faktúra MŠ
|
183,09 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
Hygienické prostriedky
|
315,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
51133091
|
webinár správa registratúry
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8422150041
|
služby mVL 06.21, 07.21, 08.21
|
18,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210288
|
NB, SSD,
|
1 290,41 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032885
|
Pult centrálnej ochrany, poplachy
|
19,92 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
nerezový policový vozík
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22210678
|
autokorektívne kartičky + učiteľská licencia
|
107,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
ABCedu |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
autokorektívne kartičky + učiteľská licencia
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
ABCedu |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3214601
|
bezkontaktný dávkovač dezinfekcie
|
104,32 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
bezkontaktný dávkovač dezinfekcie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2226751
|
prenájom rohoží
|
256,68 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032855
|
Pult centrálnej ochrany, nájom
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032854
|
Pult centrálnej ochrany, nájom
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032700
|
Pult centrálnej ochrany, poplachy
|
26,64 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032853
|
Pult centrálnej ochrany, nájom
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12105330
|
nitrylex rukavice
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
INSET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032706
|
Pult centrálnej ochrany, monitoring
|
26,64 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-2022
|
mapy
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
FAST ADVERT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
Kyselina soľná, návleky na obuv
|
50,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 11/2021 o nájme nebytových priestorov
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2021 o nájme nebytových priestorov
|
pohybové štúdio v objekte MŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
OZ BENI Klub |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021104
|
účtovné služby 10/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032714
|
Pult centrálnej ochrany, monitoring
|
26,64 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521035500
|
Pracovné zošity - Etika 4. ročník ZŠ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Nytrilexové rukavice
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
INSET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202120625
|
Školská jedáleň - nov.21
|
46,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210126
|
Hlavica do sprchy, Soľ tabletová
|
175,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Comfort Gastro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202108
|
Vedenie mzdovej agendy 10/2021
|
362,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293552491
|
hlasové služby - pevná sieť
|
29,59 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293684272
|
hlasové služby - pevná sieť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293620457
|
hlasové služby - pevná sieť
|
30,12 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
školenie - práce vo výškach
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Inštitút Bezpečnosti Práce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1202103650
|
Učebnice
|
38,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10122021
|
workshop dieťa s ADHD
|
225,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
JABIS poradenstvo |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
darčekové karty
|
3 020.00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Lidl SR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
videoseminár - Novela zákona o verejnom obstarávaní
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
373/2021
|
nastavenie zvonenia
|
68,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Elektročas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1013820
|
darčekové karty
|
3 020,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Lidl SR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9001174930
|
gastro poukážky
|
51,01 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211154-02
|
videoseminár - Novela zákona o verejnom obstarávaní
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021088
|
náklady k projektu ITMS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
OZ Bovap |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Pracovné zošity - Etika 4. ročník ZŠ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
CD - učebnice
|
86,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 10/2021 o nájme nebytových priestorov
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
AMIPO, s.r.o., Bosákova 5/A, 851 04 Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101002139
|
Dodávka elektrickej energie 10/2021 - nedoplatok ZŠ
|
263,91 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202120368
|
Biológia pre 8. ročník PZ
|
116,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6822869706
|
poistné Komunálna poisťovňa
|
70,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101002140
|
Dodávka elektrickej energie 10/2021 - nedoplatok MŠ
|
297,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
revízia plynového kotla
|
130,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
František Rác - GAS servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
nastavenie zvonenia
|
68,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Elektročas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10010121306420
|
kancelársky kontajner
|
372,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
containex |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/036
|
prehliadka a oprava horáka APH 04PZ
|
130,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
František Rác - GAS servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8717087504
|
dodávka zemného plynu
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110033
|
školenie - výkon zodpovednej osoby - ochrana osob údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
120211283
|
toner Kyocera TK3060/black/14500K)
|
136,99 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
NB, SSD,
|
1 290,41 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
IZOCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210133
|
služby - HW, SW, databázy október 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Zmluva o nájme telocvične
|
5 300,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Miestny futbalový klub Bratislava-Rusovce |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2107246
|
rúška pre deti + dospelých
|
114,70 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Genus Pharma, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3421010425
|
poplatok za komunálny odpad 4. splátka 2021
|
569,37 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20215275
|
Knihy projekt
|
199,98 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
Dodávka elektrickej energie záloha
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
Dodávka elektrickej energie záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
Toner čierny TK- 3060
|
136,99 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
rúška pre deti + dospelých
|
110,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Genus Pharma, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
Pracovné zošity
|
510,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
pracovný zošit Biologia
|
116,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Zmluva |
uzatvorená podľa par. 51 Občianskeho zákonníka
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
Toner čierny TK-1160XL
|
144,19 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210185
|
Didagtické pomôcky
|
642,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Pebecon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10212777
|
čistenie lapačov tukov
|
576,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
AKS group, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292463487
|
služby mobilnej siete
|
77,09 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
Podložka detská, Tangram, penové obrazce
|
642,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Pebecon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292463509
|
služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211201258
|
Perforované gastronádoby
|
326,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292463445
|
služby mobilnej siete
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
projekt "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032589
|
Pult centrálnej ochrany, nájom
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032435
|
Pult centrálnej ochrany, monitoring
|
26,64 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202119317
|
personálne riadenie okt. 21
|
42,95 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20215478
|
Knihy projekt
|
72,48 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032449
|
Pult centrálnej ochrany, monitoring
|
26,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032590
|
Pult centrálnej ochrany, nájom
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221603441
|
Pult centrálnej ochrany, monitoring
|
26,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
104/202
|
seminár "Protispoločenská činnosť"
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032588
|
Pult centrálnej ochrany, nájom
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
442021
|
Perforované gastronádoby
|
326,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2217300
|
prenájom rohoží
|
189,95 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021095
|
účtovné služby 09/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Aktiv Consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2401537324
|
poistné ZIV 1.10.2021-30.09.2022
|
1 222,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210024
|
servis tepelných čerpadiel v budove MŠ
|
711,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
POINT-S s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4211213937
|
voda - vyúčtovacia faktúra
|
202,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4211213938
|
voda - vyúčtovacia faktúra MŠ
|
166,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032621
|
Pult centrálnej ochrany, poplachy
|
39,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101002012
|
Dodávka elektrickej energie 09/2021 - preplatok
|
-344,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202107
|
Vedenie mzdovej agendy 9/2021
|
370,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101002011
|
Dodávka elektrickej energie 09/2021 - preplatok
|
-1 131,75 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21022821
|
davkovač penového mydla, dávkovač papier. uterákov, dávkovač toaletného papiera
|
30,05 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Ile-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21020888
|
Ile - papierový uterák, toaletný papier, mydlo
|
670,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Ile-papier-service.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291699666
|
hlasové služby - pevná sieť
|
30,31 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291832103
|
hlasové služby - pevná sieť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291766043
|
hlasové služby - pevná sieť
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202118733
|
konferencia Škola 2021/2022 - účast. poplatok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210911513
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
284,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100043
|
školenie - výkon zodpovednej osoby - ochrana osob údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210119
|
Správa a údržba PC siete, HW, SW, databáz 9/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202118098
|
Zákony v školskej praxi sept 21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202117989
|
Kuliferdo - učebnica
|
12,70 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20215210
|
Knihy projekt
|
200,59 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8746084574
|
dodávka zemného plynu
|
118,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210911716
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
83,39 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210085
|
Programovanie kódov EZS
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9001170001
|
Nákup stravných poukážok
|
366,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110076
|
paušál IS SAMO
|
103,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
prenájom nebytových priestorov
|
20.-/1h.30.-/1.5h |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Martin Tomečko |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
prenájom nebytových priestorov
|
20.-/1hod.30.-/1.5hod |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Ing. Robert Toth |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová v zmysle § 409 Oz
|
Dodávky potravín
|
vzmysleaktuálnehocenníkavdeňobjednávky |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Eli Bro mini s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
04112021
|
Odborný workshop Dyslexia a dysortografia účastník Mgr. Iglarčíková, Mgr. Berger 4.11.2021
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Jabis s.r.o. |
|
|
|
29.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
04112021
|
workshop Dyslexia a dysortografia Mgr. Iglarčíková, Mgr. Berger
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Jabis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok .č. 22
|
prenájom nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Základná umelecká škola Františka Oswalda |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 5 o nájme nebytových priestorov
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
OZ BENI Klub |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202117760
|
učebné pomôcky - spoločenské hry pre špecial.pedagogiku
|
60,96 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
3via, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21221813
|
predplatné časopisy Včielka, Vrabček, Enviráčik, Predškolská výchova pre MŠ
|
166,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
ARES, spol. s r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210124
|
realizácia a tlač MSN normy 2021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
AGUS, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210910815
|
kancelárske a školské potreby pre triedy MŠ
|
1 232,98 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210911209
|
kancelárske a školské potreby pre triedy MŠ
|
148,13 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210911426
|
plastové farbičky farebné Plasticolor 4 sady pre MŠ
|
10,03 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
41 2021
|
servis tepelných čerpadiel v budove MŠ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
POINT-S s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21104521
|
učebná pomôcka OKO A RUKA - kombinuj a doplň LOGICO Piccolo 1 ks
|
14,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. Vnímavé deti.sk |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202116972
|
Výchovný progam pre ŠVVZ - č. 33
|
43,06 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
40 2021
|
realizácia a tlač MSN NORMY 2021 pre ŠJK
|
118,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
AGUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290610999
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290611030
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZŠ a MŠ
|
75,86 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021086
|
účtovné služby 08 2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290611046
|
telekomunikačné služby mobilná linka ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21104521
|
učebná pomôcka OKO A RUKA - kombinuj a doplň LOGICO Piccolo 1 ks
|
14,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
39 2021
|
hygienické potreby a čistiace prostriedky pre MŠ
|
519,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
16594
|
učebná pomôcka Kuliferdo - hry na rozvoj 1 ks
|
10,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
16595
|
učebná pomôcka Kuliferdo - slovné úlohy 1 ks
|
6,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2109230049
|
učebné pomôcky - spoločenské hry pre špecial.pedagogiku
|
60,96 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2208311
|
prenájom a pranie rohoží v objektoch ZŠ a MŠ
|
70,38 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202153
|
kontrola, tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantov pre ZŠ s MŠ, nákup 2 ks hasiacich prístrojov
|
496,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
POHAS, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202116395
|
Tematické vých.vzdel.plány september 2021 odb. literat.
|
41,26 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202105
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti za obdobie 08/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210262
|
Inovačné profesijné vzdelávanie "Komunikácia v škole a školskom zariadení" Mgr. Iglarčíková
|
85,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210080
|
prívod, istenie a uzemnenie unimobuniek - učebňa, rozšírenie uzemnenia buniek
|
3 377,26 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202117117
|
Testovanie zo SJL ZŠ pre 5. roč. 52 ks a 9. roč. 21 ks
|
591,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 3/2021 o nájme nebytových priestorov
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
3NT Triatlon Team |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
38 2021
|
kontrola, tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantov pre ZŠ s MŠ, nákup 2 ks hasiacich prístrojov
|
496,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
POHAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
26,56 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
127,97 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202116348
|
TECHNIKA PZ pre 5.roč. 50 ks,6.roč. 35 ks,7.roč. 40 ks,8. roč. 22 ks,9. roč. 20 ks
|
751,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032356
|
poplachy Materská škola
|
19,92 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021075
|
poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 07-08/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
OZ BOVAP |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
293092021
|
online seminár Kyberšikana v internetovom svete detí - účastník Mgr. Suchá, Ing. Hlubocký
|
117,30 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032165
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
14.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7210330
|
účastnícky poplatok KYBERŠIKANA v internetovom svete detí online seminár Mgr. Suchá, Ing. Hlubocký
|
117,30 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032327
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
14.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032174
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202116146
|
Školská jedáleň 09/2021 aktualizácia
|
46,05 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva v zmysle § 269 a § 409 Oz
|
dodanie tovaru
|
vzmysleaktuálnehocenníka |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032159
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
16442
|
Testovanie zo SJL - testy pre 5. roč. a 9. roč. ZŠ
|
591,30 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032325
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032326
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1/2021 o nájme nebytových priestorov
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Andrej Striha |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21018746
|
sitko do pisoára 10 ks
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2/2021 o nájme nebytových priestorov
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Tomáš Szarka |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
37 2021
|
šatňová s kriňa SUS-332w s grafickým motívom 3 ks
|
1 028,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
HANKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva v zmysle § 269 a § 409 Oz
|
dodanie tovaru
|
vzmysleaktuálnehocenníka |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2103049
|
Family and Friends NEW 2 CB 2/E učebnica 7 ks, Project Explore 1 SB (SK) učebnica 40 ks
|
542,85 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
OXICO Ing. Ján Strapec |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9001164009
|
stravné poukážky Ticket Restaurant 430 ks zálohová faktúra
|
1 741.03 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
770445180
|
stravné poukážky Ticket Restaurant - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1212100443
|
Klett Maximal interaktiv 1 učebnica 40 ks
|
336,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
201825655
|
občerstvenie - stretnutie s lektormi projektu odbor. rastu pedag.zamestnancov
|
38,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Delikanti s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101001763
|
dodávka el. energie MŠ 08 2021 preplatok
|
500,81 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289849036
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289918273
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJK
|
31,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289987563
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101001762
|
dodávka el. energie ZŠ 08 2021 preplatok
|
1 711,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
36 2021
|
revízie elektroinštalácií a bleskozvodov pre objekty ZŠ s MŠ
|
2 793,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
681424
|
stravné poukážky Ticket Restaurant 430 ks
|
1 741.03 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2494
|
TECHNIKA PZ pre 5.roč. 50 ks,6.roč. 35 ks,7.roč. 40 ks,8. roč. 22 ks,9. roč. 20 ks
|
751,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 21/2021
|
prenájom nebytových priestorov
|
804,65 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Základná umelecká škola Františka Oswalda |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
504958
|
predplatné časopisy Včielka, Vrabček, Enviráčik, Predškolská výchova pre MŠ
|
166,30 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
ARES, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210103
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz za 09 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
35 2021
|
rozšírenie uzemnenia unimobuniek - učebňa
|
633,32 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210800322
|
PZ NAV 5. - 9. roč. ZŠ 75 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
09.07.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O317118
|
sitko do pisoára 50 ks
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2103049
|
Family and Friends NEW 2 CB 2/E učebnica 7 ks, Project Explore 1 SB (SK) učebnica 40 ks
|
542,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
OXICO Ing. Ján Strapec |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1212100443
|
Klett Maximal interaktiv1 učebnica NEJ 40 ks
|
336,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21017968
|
hygienické potreby
|
30,05 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21018681
|
sitko do pisoára 40 ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090030
|
Výkon zodpovednej osoby za 09 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
09.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01109535
|
prenájom kontajnerovej zostavy 09 2021
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
09.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8803947164
|
dodávka zemný plyn záloha 09 2021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20216161
|
Covid 19 Antigénový test zo slín 75 ks
|
667,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
ALKA SK, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211200962
|
teplovzdušná rúra NERONE 4x GN 1/1 TECNODOM
|
1 297,34 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
33 2021
|
Konvektomat SkyLine Premium Electrolux
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
34 2021
|
teplovzdušná rúra NERONE 4x GN 1/1 TECNODOM
|
1 297,34 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211200959
|
Konvektomat SkyLine Premium Electrolux
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210811383
|
kancelárske a školské potreby pre triedy MŠ
|
605,69 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1211111
|
Výkon zdravotného dohľadu 28082021-27082021
|
702,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1210430
|
triedne knihy pre ŠKD
|
25,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202114836
|
Triedny učiteľ - aug. 2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva v zmysle § 409 Oz
|
opakované dodávky mäsa a mäsového tovaru a iný potravinársky tovar
|
vzmysleaktuálnehocenníka |
s DPH |
|
|
29.08.2021 |
|
|
Alfréd Kučera - MäSO A-G |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
05.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021100982
|
občerstvenie - hostia zahájenie škol. r. 2021/2022
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Delikanti s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
13361
|
COVID-19 certifikovaný antigénový test zo slín 75 ks
|
667,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
ALKA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210193
|
Eaton náhradná batéria k UPS, TRITON ventilátor+montáž Solight časový spínač, Baseus Encok WM01 BLACK do PC učebne
|
108,77 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
111,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
03.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
dodávka el.energie MŠ 08 2021 záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211155
|
oprava zariadenia Canon iR2016 v MŠ
|
204,72 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8765386840
|
dodávka zemný plyn záloha 08 2021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
27.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
30 2021
|
prívod, istenie a uzemnenie unimobuniek - učebňa
|
2 743,94 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2200736
|
prenájom a pranie rohoží v objektoch ZŠ a MŠ
|
30,29 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
32 2021
|
optický valec pre zariadenie SAMSUNG Laser printer Xpress 1 ks
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
31 2021
|
kancelárske a školské potreby pre triedy MŠ
|
1 848.76 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1112101601
|
CD.058.V1.L2022 aitec offline k Šlabikáru LIPKA vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1112101600
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210811083
|
školské špongie
|
65,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
29 2021
|
oprava zariadenia Canon iR2016 v MŠ
|
204,72 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
prof. PhDr. Mgr. Ľudovít Hajduk, PhD. |
poverený riadením školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288763651
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288763693
|
telekomunikačné služby mobilná linka SJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288763679
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS a MS
|
69,55 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210810923
|
kancelárske a školské potreby pre pedagógov ZŠ a MŠ
|
56,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210810849
|
kancelárske a školské potreby
|
893,08 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021078
|
účtovné služby 07 2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210810788
|
kancelárske a školské potreby pre pedagógov ZŠ a MŠ
|
330,72 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2212205018
|
Školské tlačivá vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.07.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021111
|
rekonštrukcia stropného svietidla vrátane demontáže a výmeny dielov svietidla 2 ks v ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
TRONT s r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021112
|
demontáž stropného svietidla, materiál, zapojenie svietidla 2 ks v MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
TRONT s r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21080016
|
samolepiaci rámček v bal 2 ks formát A4 farba tmavomodrá v počte 12 bal.
|
157,68 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202113973
|
Personálne riadenie - 08 2021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210810719
|
kancelárske a školské potreby pre pedagógov ZŠ a MŠ
|
1 324.57 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
45,88 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1202109139
|
toner Kyocera TK 3060 2 ks
|
136,99 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
13.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
27 2021
|
samolepiaci rámček v bal 2 ks formát A4 farba tmavomodrá v počte 12 bal.
|
157,68 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
poverený riadením školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
28 2021
|
kancelárske a školské potreby pre pedagógov ZŠ a MŠ
|
2 669,57 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
poverený riadením školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101001475
|
dodávka el.energie ZŠ 07 2021 preplatok
|
1 740,51 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101001476
|
dodávka el. energie ZŠ 07 2021 preplatok
|
458,28 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
26 2021
|
rekonštrukcia stropného svietidla vrátane demontáže a výmeny dielov svietidla 2 ks, demontáž svietidla stropného interiérového s lineárnou žiarivkou,materiál + zapojenie svietidla 2 ks
|
720,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
TRONT s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
poverený riadením školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
25 2021
|
toner Kyocera TK 3060 2 ks
|
136,99 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Z+M servis, a. s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
poverený riadením školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
400016536
|
Aqua Nova bio molitan pre NBF-500 4 ks do akvárií
|
10,99 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
INVITAL AQUA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
poverený riadením školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031867
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032048
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032047
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2216032049
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288073590
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288139227
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288002054
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031873
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031882
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2108031
|
Paušál IS SAMO 3 kv./2021
|
103,20 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003825
|
aSc Dochádzka - aktualizácie 100 ks čipové prívesky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zabezpečenie stravovania pre deti, žiakov a zamestnancov Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
16.8.2021 do 11.00 hod. |
|
|
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210090
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz za 07 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210058
|
servis EZS zaškolenie a programovanie kódov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
23 2021
|
zaškolenia a programovanie kódov EZS v objekte ZŠ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
poverený riadením školy |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01092507
|
prenájom kontajnerovej zostavy 08 2021
|
372,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202104
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti za obdobie 07/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
05.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
24 2021
|
Eaton náhradná batéria k UPS, TRITON ventilátor+montáž Solight časový spínač, Baseus Encok WM01 BLACK do PC učebne
|
108,77 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
poverený riadením školy |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5022110331
|
Verejná správa SR ročný prístup - predplatné
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286914756
|
telekomunikačné služby mobilná linka ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286914697
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286914736
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS a MS
|
69,55 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100852
|
hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk v ZŠ a MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080028
|
Výkon zodpovednej osoby za 08 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2191316
|
prenájom a pranie rohoží v objektoch ZŠ a MŠ
|
100,67 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
181,08 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
20.07.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
173,83 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
20.07.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
521007605
|
Motivate! 2 Student´s Book Pack - učebnica ANJ 8 ks
|
87,92 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212204802
|
Školské tlačivá
|
87,19 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031744
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031743
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031568
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031562
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031745
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031577
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
Bezkriedy Plus balíček - ročný paušál 13.07.21-12.07.22
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5921015966
|
Verejná správa SR ročný prístup - predplatné
|
165,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
512288
|
Motivate! 2 Student´s Book Pack - učebnica ANJ 8 ks
|
87,92 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Lenka Krišpinská |
zástupkyňa RŠ |
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
20218010
|
PZ NAV 5.-9. roč. ZŠ 75 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20218010
|
PZ NAV 5.-9. roč. ZŠ 75 ks zálohová platba
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
09.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003654
|
aSc Agenda Komplet 2021/2022
|
499,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286220774
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286291894
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202103
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti za obdobie 06/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
12.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021068
|
účtovné služby 2021 06
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286156956
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 05-06/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
OZ BOVAP |
|
|
|
12.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100885
|
poplatok za poskytovanie mVL 03,04,05,2021
|
18,36 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01070255
|
prenájom kontajnerovej zostavy 672021
|
372,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
12.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8842608717
|
dodávka zemný plyn záloha 07 2021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
12.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210075
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz za 06 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
50021
|
Online seminár 2.7.2021 pre riadiacich pracovníkov na školách "Prevencia a riešenie konfliktov" a "Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií" účastník Mgr. R.Kunst
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Mgr. Kušnieriková Natália |
|
|
|
28.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202112832
|
Zákony v školskej praxi 06 2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070052
|
Výkon zodpovednej osoby za 07 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
06.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101001283
|
dodávka el. energie ZŠ 06 2021 preplatok
|
1 630,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.07.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101001284
|
dodávka el. energie MŠ 06 2021 preplatok
|
436,07 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.07.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150001515
|
Školské ovocie - šťavy, ovocie /šťava jablká, hrušky, jahody
|
139,06 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2182531
|
prenájom a pranie rohoží v objektoch ZŠ a MŠ
|
138,74 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
01.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
grantový program "Zelený región"
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Nadácia BVS |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8285066944
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS
|
27,74 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
01.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8285066987
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS a MS
|
74,78 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
01.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
02072021
|
Online seminár 2.7.2021 pre riadiacich pracovníkov na školách "Prevencia a riešenie konfliktov" a "Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií" účastník Mgr. R.Kunst
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Mgr. Kušnieriková Natália |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
99487665
|
Odborný mesačník PaM bez chýb pokút a penále 1 ks ročník 2022 zálohová faktúra
|
38,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
01.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8285067004
|
telekomunikačné služby mobilná linka SJK
|
19,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
01.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
22 2021
|
výmena akumulátora EZS v objekte ŠJ havarijný stav
|
54,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210040
|
servis EZS - výmena akumulátora v ŠJ, preprogramovanie systému na 1 blok
|
54,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
01.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210610972
|
Popisovač Centropen 4ks farieb-sada 14x sada
|
39,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1704605731
|
Hurá na prázdniny opakovanie 1. ročníka PZ 45 ks - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
178,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
217,31 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1704605731
|
Hurá na prázdniny opakovanie 1. ročníka PZ 45 ks - predfaktúra
|
150,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210610739
|
Popisovač Centropen 4ks farieb-sada 16x sada
|
45,26 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20213454
|
Detské knihy - do školskej knižnice (Dotácia - MŠVVaŠ SR)
|
516,07 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202110697
|
Školská jedáleň 06/2021, Výchovný program pre ŠVVZ č. 32, Personálne riadenie 06/2021
|
129,19 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
20 2021
|
Popisovač Centropen na bielu tabuľu sada farieb 4 ks sada 30 ks
|
85,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
670113693
|
Minerálna voda Maxia 1,5 L jemne perlivá 48 ks
|
12,22 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Zmluva |
12021MFI
|
nájom multifunkčného športového ihriska
|
20.00/hod. |
bez DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Mgr. Roman Tóth |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061
|
účtovné služby 05 2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21 2021
|
učebná pomôcka Board game "Do you speak English?" 3 ks
|
85,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1142021
|
Učebná pomôcka ANJ - spoločenská hra "Do you speak English?" 3 ks
|
85,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
752021
|
oprava, nastavenie a kalibrácia váh sklonné váhy KOA10 1 ks
|
44,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Karol Kiss |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202110386
|
Tematické vých.vzdel.plány jún 2021 odb.literat.
|
40,36 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
22101411
|
oblúkový stojan na bicykle Economy LIGHT 5 miest 3 ks
|
137,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
EMPORO, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
10062021
|
Detské knihy - do školskej knižnice (Dotácia - MŠVVaŠ SR)
|
516,07 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti za obdobie 04 - 05/2021
|
790,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
11.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Zmluva |
NM21_081
|
Grant "Farebne a veselo na školskom dvore"
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Nadácia Pontis |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Zmluva |
2
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
odbornápraxštudenta |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031441
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031442
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031440
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031263
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031257
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031272
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
19 2021
|
Oblúkový stojan na bicykle Economy LIGHT 5 miest 3 ks
|
137,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
EMPORO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210061
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz za 05 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8736309899
|
dodávka zemný plyn záloha 06 2021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284310243
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284444100
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284377431
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
170460573
|
Hurá na prázdniny Opakovanie 1. ročníka PZ 45 ks
|
150,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
521311278
|
Závažia triedy M1 a M2 do 2 kg vrátane - následené overenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01044955
|
prenájom kontajnerovej zostavy 6 2021
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
03.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060039
|
Výkon zodpovednej osoby za 06 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
02.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2212014567
|
Obálky C5 s doručenkou DVR, opak.doručenie, doposielať 2 bal./100 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.05.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
odbornápraxštudenta |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2173742
|
prenájom a pranie rohoží v objektoch ZŠ a MŠ
|
135,35 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000987
|
dodávka el.energie MŠ 05 2021 nedoplatok
|
216,43 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000986
|
dodávka el.energie ZŠ 05 2021 preplatok
|
621,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210003
|
ShowUs box + Licencia ZŠ, ShowUs bos + Licencia + inštalácia MŠ
|
919,66 |
s DPH |
|
|
30.05.2021 |
|
|
DS Investments s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Zmluva |
1-794550128921
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilný internet M Mobilný hlas
|
24.00Limitkontrolydát |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
100060872
|
Obálka C5 s doručenkou DVR s opak.doruč. 200 ks
|
29,16 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1-794550128921
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Mobilný internet S Mobilný hlas
|
60.00Limitkontrolydát |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210505
|
Epid Air sprej antibakterial., antivirus.,antifungid. 12 ks balenie 4 druhy "akcia"
|
715,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
X-tom s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210504
|
zariadenie na čistenie vzduchu INID-OP 4 ks
|
3 296,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
LeXtom s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1210008259
|
Obálky C5 s doručenkou DVR, opak.doručenie, doposielať 2 bal./100 ks proformafaktúra
|
29,16 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1-794550089824
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Mobilný Hlas Biznis Premium 23
|
60.00Limitkontrolydát |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8126262198
|
platobný predpis - zaplatenie správneho poplatku /zverejnenie v OV SR / 2 % - OZ pri ZŠ s MŠ
|
3,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Ministerstvo spravodlivosti SR |
|
|
|
27.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
06621
|
Naša škola - predplatné školský rok 2021/2022
|
16,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
17 2021
|
zariadenie na čistenie vzduchu INID-OP UVC 4 ks s dovozom
|
3 296.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
LeXtom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
18 2021
|
Epid Air sprej antibakterial., antivirus.,antifungid. 12 ks balenie 4 druhy "akcia"
|
715,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
X-tom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8283221044
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS a MS
|
87,49 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8283221011
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
24052021
|
Digitalizácia škôl ShowUs ZŠ s MŠ
|
919,66 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
DS Investments s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
16 2021
|
Nastavenie a zabezpečenie úradného overenia na váhy a závažia
|
44,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
KISS Karol opravy laboratórnych a obchodných váh |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8283221062
|
telekomunikačné služby mobilná linka SJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Zmluva |
21052021
|
Dohoda o spolupráci užívanie a údržba Multifunkčné ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21052021
|
Závažia triedy M1 a M2 do 2 kg vrátane - následené overenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670110700
|
Minerálna voda Maxia 1,5 L jemne perlivá 60 ks
|
15,26 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210684
|
Motýlia záhrada - Motýlia farma živá sada s húseničkami 2 ks
|
71,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102100349
|
Etická výchova pre 2. ročník ZŠ - PZ 50 ks
|
225,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
20.05.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
072012021
|
oprava oplachovej sprchy umývačky riadu v MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
TELESYS Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201797
|
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania MŠ 20 ks - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1223
|
absolventské tričká - deviataci zálohová faktúra
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
LHprint Ladislav Húšťava |
|
|
|
26.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 03-04/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
OZ BOVAP |
|
|
|
20.05.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21009535
|
hygienické potreby
|
30,05 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103010
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ - predfaktúra
|
5 048.56 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103011
|
CD.058.V1.L2022 aitec offline k Šlabikáru LIPKA - predfaktúra
|
19,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201653
|
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávaqnia MŠ 20 ks - proformafaktúra
|
11,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32100280
|
detské jednorázové rúška pre MŠ 10 bal., školské jednorázové rúška pre ZŠ 10 bal.
|
198,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Herman Slovakia Production s.r.o. |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
137,62 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2111877
|
Učebnica+pracovný zošit Slovenčina Nezábudka 2 / 50 ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
193,15 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
20.05.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
150000778
|
Školské ovocie - šťavy, jablká, hrušky
|
81,28 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21002851
|
Matematika pre druhákov-súbor 50 ks, Prvouka pre druhákov 50 ks, Prírodoveda pre štvrtákov 60 ks, Vlastiveda pre štvrtákov 1. a 2. časť 60 ks, Matematika pre tretiakov sada 52 ks, Balík 1 LIPKA 50 ks, Balík 4A 60 ks, Balík 3C 52 ks, aitec offline k Šlabikáru LIPKA
|
5 067,76 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
127230
|
Slovenčina Nezábudka 2 PZ+učebnica 50 ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
E05213574
|
Etická výchova pre 2. ročník ZŠ 50 ks
|
225,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021051
|
účtovné služby 04 2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030962
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030977
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030968
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031147
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031146
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031145
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
062012021
|
servis a oprava umývačky riadu v MŠ
|
270,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
TELESYS Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202108842
|
Triedny učiteľ - máj 2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1169
|
rúška detské 50 ks/10 bal.MŠ, rúška školské 50 ks/10 bal.ZŠ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Herman Slovakia Production s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2002032906
|
Mopová náhrada Smart 10 ks pre MŠ - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Kinekus E-shop, Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210048
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz za 04 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
600082948
|
Mop náhrada Smart 10 ks
|
44,89 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Kinekus E-shop, Lean Commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8412103367
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/21-04/22
|
650,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.05.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0600082948
|
Mopová náhrada Smart 10 ks pre MŠ - predfaktúra
|
44,89 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12021
|
učebnice, pracovné zošity I. stupeň ZŠ
|
prieskumtrhuPHZ |
bez DPH |
|
|
07.05.2021 |
13.05.2021 |
jún - august 2021 |
|
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
150000705
|
Školské ovocie - šťavy, šťavy mix, jablká, hrušky
|
41,13 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2105006
|
Paušál IS SAMO 2 kv./2021
|
103,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
|
|
|
14.05.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8755636534
|
dodávka zemný plyn záloha 05 2021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
14.05.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
01030105
|
prenájom kontajnerovej zostavy
|
372,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
14.05.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202108569
|
Zákony v školskej praxi 04 2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.05.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282467647
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.05.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282596236
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.05.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282534746
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.05.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1202104984
|
toner Kyocera TK1160XLblack 1 ks, tlačiareň Kyocera ECOSYS P2040dn 1 ks
|
294,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050023
|
Výkon zodpovednej osoby za 05 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211571
|
SPRINTUS vrecká do vysávača T11 Maximus 2 bal. vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
U-MAX, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2164926
|
prenájom a pranie rohoží v objektoch ZŠ a MŠ
|
140,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202100003
|
prenájom priestorov za účelom školenia 24.8.-26.8.2021 - predfaktúra
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Ján Staroň Drevenica pod Sitieňom |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000767
|
dodávka el.energie ZŠ 04 2021 nedoplatok
|
425,46 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000768
|
dodávka el.energie MŠ 04 2021 nedoplatok
|
410,53 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21040297
|
Kniha "Čarovná Bratislava" 70 ks - vyúčtovacia fakúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Creative Business studio CBS spol., s.r.o. |
|
|
|
06.11.2020 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108058
|
Personálne riadenie - 04 2021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210411581
|
čistiace prostriedky, hygienické potreby MŠ
|
70,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211571
|
vrecká do vysávača Sprintus MaximusT11 2 bal. - bal./10 ks
|
40,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
U-MAX,spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210411493
|
čistiace prostriedky MŠ
|
28,51 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
3748
|
vrecká do vysávača Sprintus MaximusT11 2 bal. - bal./10 ks
|
40,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
U-MAX,spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
14 2021
|
tlačiareň Kyocera Ecosys P2040dn + toner čierny
|
294,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2704
|
Triedna kniha ŠKD 8 ks
|
25,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2121125
|
PCR testovanie 24.4.2021 11 osôb
|
361,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
SALVUS, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
13 2021
|
diagnostika a servis umývačky riadu HYDRO 700 v MŠ
|
330,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210411220
|
čistiace prostriedky, hygienické potreby MŠ,ŠJK
|
113,64 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8220003113
|
Básničky z lúk a lesa, Hry s rečou, Kvapka Kajka, Logopedické maľovanky, Odvážny zajko, Slovenské povesti z hradov a zámkov II. - MŠ
|
61,54 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s. r. o. |
|
|
|
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281374812
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS a MS
|
87,49 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8281374831
|
telekomunikačné služby mobilná linka SJK
|
20,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8281374782
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12 2021
|
čistiace prostriedky, hygienické potreby MŠ,ŠJK
|
212,54 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20217370
|
Náboženstvo pre I. stupeň ZŠ PZ pre 2. ročník 20 ks, PZ pre 3. ročník 23 ks, PZ pre 4. ročník 28 ks vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
Radostná cesta lásky (PZ1)SK-západný obrad 25 ks vyúččtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210075
|
kovový regál 180x120x50 cm s DTD 5 regálov 1 ks
|
65,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
RMdoor a.s. - Kinekus Nitra |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100008
|
poskytovanie služieb ročné predplatné Študentský časopis Bez námahy 15042021-14042022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20042021
|
rozprávkové knihy 8 ks, logopedické maľovánky 2 ks, odb.publ.Hry s rečou 2 ks - pre MŠ
|
70,30 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202106568
|
Výchovný program pre ŠVVZ č. 31
|
43,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
1215286
|
kovový regál 180x120x50 cm s DTD 5 regálov 1 ks
|
65,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
RMdoor a.s. - Kinekus Nitra |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
5886
|
Radostná cesta lásky (PZ1)SK-západný obrad 25 ks
|
129,75 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
193
|
Náboženstvo pre I. stupeň Učebnice Cesta dôvery 2. ročník 10 ks, Cesta viery 3. ročník 10 ks, Poznávanie nádeje 4. ročník 10 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20217370
|
Náboženstvo pre I. stupeň ZŠ PZ pre 2. ročník 20 ks, PZ pre 3. ročník 23 ks, PZ pre 4. ročník 28 ks
|
113,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20217370
|
Náboženstvo pre I. stupeň ZŠ PZ pre 2. ročník 20 ks, PZ pre 3. ročník 23 ks, PZ pre 4. ročník 28 ks
|
113,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12021032
|
Radostná cesta lásky (PZ1)SK-západný obrad 25 ks
|
129,75 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
210100508
|
Odborná publikácia Materská škola - dieťa, hra, učenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - BELIANUM |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
127,97 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
74,84 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030663
|
Monitorovanie EZS služby NSG siete ZŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030669
|
Monitorovanie EZS služby NSG siete MŠ
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030678
|
Monitorovanie EZS služby NSG siete ŠJK
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030845
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
účtovné služby 2021 03
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
14.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030844
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030843
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202101
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti za obdobie 01-03/2021
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 9 zmluvy o prenájme č. 12/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
5.15/hod..2.10/hod.. |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 20 zmluvy o prenájme č. 7/2013
|
prenájom nebytových priestorov
|
2.10/hod.. |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Základná umelecká škola Františka Oswalda |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 9 zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 12/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
2.10/hod..5.15/hod..9.75/hod. |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8726584295
|
zemný plyn 04 2021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040028
|
Výkon zodpovednej osoby 042021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100567
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 12.20;01.21;02.21
|
18,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Solitea Vema, a.s. |
|
|
|
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
362021
|
poskytovanie služby pri riadení projektu ITMS 312011T937 za obdobie 01-02/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
01011390
|
prenájom kontajnerovej zostavy 04 2021
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2155163
|
prenájom a pranie rohoží
|
140,76 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280753215
|
hlasové služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280687975
|
hlasové služby pevnej siete ŠJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280625206
|
hlasové služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000627
|
nedoplatok el.energia 03/2021 ZŠ
|
831,71 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000628
|
nedoplatok el.energia 03/2021 MŠ
|
743,78 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210034
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz 03 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202106052
|
Škola a stravovanie odb.publikácia ročné predplatné 05/201-04/2022
|
98,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 2030287247
|
Poskytovanie verejných telefónnych služieb program ISDN Uni 200 pevná linka ZŠ
|
29.00/mesačnýpaušál |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
362021
|
poskytovanie služby pri riadení projektu ITMS 312011T937 za obdobie 01-02/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
opravná faktúra preplatok 12012021-11022021
|
94,16 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
57,94 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 9928657020
|
Poskytovanie verejných telefónnych služieb program Biznis linka L pevná linka ŠJK
|
30.00/mesačnýpaušál |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
účtovné služby 2021 02
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202105243
|
Školská jedáleň 03 2021
|
46,05 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279530436
|
telekomunikačné služby mobilná sieť ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279530453
|
telekomunikačné služby mobilná sieť ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279530420
|
telekomunikačné služby mobilná sieť ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ preplatok
|
94,16 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21005438
|
hygienické potreby
|
30,05 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ preplatok
|
57,94 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
65,18 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
31,39 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210096
|
externý disk ADATA HD720 2,5" External HDD 2 TB MŠ
|
66,61 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202104497
|
Tematické vých.vzdel.plány mar.2021
|
39,46 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200819
|
kancelárske a školské tlačivá vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11 2021
|
externý disk ADATA HD720 2,5" External HDD 2 TB
|
66,61 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030370
|
služby NSG siete Monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030364
|
služby NSG siete Monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030379
|
služby NSG siete Monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030548
|
Nájom REGGAE 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030547
|
Nájom REGGAE 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030546
|
Nájom REGGAE 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210039
|
Epson EB-536Wi Projektor 3LCD,WXGA 1280x800HDMI,16:10,S-video USB,WiFi,LAN,reproduktory
|
1 386.66 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
|
|
|
15.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2147684
|
prenájom a pranie rohoží
|
140,76 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
15.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200873
|
kancelárske a školské tlačivá proformafaktúra
|
111,67 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
03 2021
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 29.03.-28.09.2021PO
|
450,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21407015
|
kancelárske kreslo GAM 1+1 vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
23.12.2020 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210003
|
diagnostika a odstánenie poruchy na tepelnom čerpadle MACH v budove ZŠ
|
357,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
POINT-S s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
01200858
|
prenájom kontajnerovej zostavy 03 2021
|
372,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
04.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8765261263
|
odber zemného plynu záloha 03 2021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278907530
|
telekomunikačné služby pevná sieť MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
09.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278781237
|
telekomunikačné služby pevná sieť ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
15.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278844685
|
telekomunikačné služby pevná sieť ŠJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
09.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000386
|
dodávka elektrickej energie 02 2021 MŠ nedoplatok
|
655,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210213
|
SILVERSEPT TOTAL prostriedok na báze strieba k dekontaminačnej bráne INVID 90
|
2 071.78 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
X-tom s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210208
|
dekontaminačná brána INVID 90 s termometrom s inštaláciou+ doprava
|
5 274.16 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
X-tom s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210021
|
služby v oblasti správy a údržby PC, hardware, software, databáz 02 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000385
|
dodávka elektrickej energie 02 2021 ZŠ nedoplatok
|
939,15 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202103416
|
Zákony v školskej praxi 02 2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
08.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030019
|
výkon zodpovednej osoby 03 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
04.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1120212602
|
školské, kancelárske tlačivá
|
111,67 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
94,16 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
01.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
118,31 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
01.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277681764
|
telekomunikačné služby mobilná sieť ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
01.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
100008433
|
nábytková úchytka na šatňové skrinky 120 ks
|
75,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
JF nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6111420069
|
nabíjateľné batérie AA GP ReCyko 6 ks 2x, batérie AAA alkalické VARTA LL Power 5 ks 2x
|
65,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277681719
|
telekomunikačné služby mobilná sieť ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
01.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277681746
|
telekomunikačné služby mobilná sieť ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
01.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
920210003
|
nábytková úchytka na šatňové skrinky 120 ks zálohová faktúra
|
75,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
JF nábytok, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9 2021
|
projektor Epson EB-536Wi WXGA 3400
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
120201632
|
toner čierny TK-3060 2 ks do zariadenia Kyocera ECOSYS M3145idn
|
136,99 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
|
|
|
25.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8 2021
|
toner čierny TK-3060 2 ks do zariadenia Kyocera ECOSYS M3145idn
|
136,99 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10 2021
|
dezinfekčná brána INVID 90 + termometer s dovozom
|
5 274,16 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
X-tom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10A 2021
|
dezinfekčný prostriedok SILVERSEPT TOTAL na báze striebra pre dezinfekčné brány 280 lit.
|
2 071.78 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
X-tom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009
|
germicídne žiariče PROMOS G72W mobilný 4 ks, PROMOS G110W mobilný 2 ks
|
3 336,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
ARKUS services s.r.o., |
|
|
|
19.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202101702
|
Personálne riadenie 02 2021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
účtovné služby 01 2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
16.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100059
|
respirátory FFP2 1000 ks, ochranný tvárový štít plexi 20 ks
|
609,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
16.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100064
|
respirátor FFP2 300 ks pre MŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
16.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202101397
|
Triedny učiteľ 02 2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030251
|
nájom REGGAE 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030252
|
nájom REGGAE 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20212291
|
odborné publikácie 21 ks predškolská výchova v MŠ
|
96,65 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Ing. Peter Kováč |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
prehliadka horáka APH 04PZ
|
99,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
František Rác - GAS servis |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030083
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030074
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030068
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030285
|
poplachy objekt 1020
|
19,92 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1400007422
|
pečiatka pre označenie nadobudnutia právnej moci
|
33,89 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
REPRESS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6 2021
|
respirátory FFP2 1000 ks ZŠ,ŠKD,ŠJK, ochranný tvárový štít plexi 20 ks
|
609,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030250
|
nájom REGGAE 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1400007422
|
pečiatka pre označenie nadobudnutia právnej moci
|
33,89 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
REPRESS spol. s r.o. |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5 2021
|
Germicídne žiariče PROMOS 72W mobilný 4 ks, PROMOS G110W mobilný 2 ks
|
3 336,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
ARKUS services s.r.o., |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3 2021
|
diagnostika a odstránenie závady elektr.zariad.na zákl.jednotke tepel.čerpadla
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
POINT-S s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4 2021
|
prehliadka plynového horáka na kotli v ZŠ
|
99,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
GAS SERVIS František Rác |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000178
|
dodávka el.energie MŠ 01.01.-31.01.2021 nedoplatok
|
754,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000177
|
dodávka el.energie ZŠ 01.01.-31.01.2021 nedoplatok
|
1 074,83 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210036
|
HP ProBook 455G7 1 ks, HP ProDesk 400G7 3 ks, JBL Tune 220TWS 1 ks, monitor LCD HP IPS 27 backlight AG FHD 1 ks
|
3 169,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
920112565
|
predplatné časopis ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
17.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2137804
|
prenájom a pranie rohoží
|
133,33 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
poskytovanie reklamných služieb vyúčtovacia faktúra 2.čiastka vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8960002884
|
opravná faktúra za dodávku zemného plynu preplatok za obdobie 01.01.-31.12.2020
|
1,38 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20212291
|
odborné publikácie do MŠ - predškolská výchova 21 ks
|
96,65 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
REZILIENCIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022302
|
Videoseminár "Aktuálne otázky financovania materských škôl v roku 2021 účastník Mgr. Kunst R.,Videoseminár "Odmeňovanie zamestnancov škôl aktuálna legislatíva a prax od 1.1.2021" účastník p.Ďurďovičová J.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276998454
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276931850
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
29,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277061231
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8765235673
|
dodávka zemný plyn záloha 022021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2 2021
|
respirátory FFP 2 KN95 300 ks MŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
01182774
|
prenájom kontajnerovej zostavy
|
336,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
15.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ICV/4/21
|
Videoseminár "Aktuálne otázky financovania materských škôl v roku 2021 účastník Mgr. Kunst R.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ICV/3/21
|
Videoseminár "Odmeňovanie zamestnanco škôl a školských zariadení aktuálna legislatíva a prax od 1.1.2021 účastník p. Ďurďovičová J.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210008
|
služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete, hardware, software databáz 01 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020018
|
Výkon zodpovednej osoby 022021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Zmluva |
0102
|
poskytnutie finančného daru na MTZ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Lenka Gebara |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21082
|
Prolongácia členstva SAZ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Slovenský atletický zväz |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8458616169
|
zápočet vzájomných pohľadávok (vyúčtovanie odpočtu za obdobie 1.12-31.12.2020 a preplatku/opravná faktúra-na základe reklamácie odpočtu)
|
774,19 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
43,45 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3240021653
|
dovoz a servis multifunkčného zariadenia Sharp MX-2651
|
124,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
118,31 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie o určení poplatku č. 4/21/010425-36/32/850550
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 2021/1. splátka
|
569,37 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8920026915
|
dodávka zemného plynu vyúčtovanie 01.01.-31.12.2020 Opravná faktúra
|
-977,47 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1 2021
|
HP ProBook 455G7 1 ks, HP ProDesk 400G7 3 ks, Xiaomi Mi True Wireless Earphones2 1 ks, monitor LCD HP IPS 27 backlight AG FHD 1 ks
|
3 160,37 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275822495
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275822522
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275822544
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3242000275
|
dobropis k faktúre 3240021610
|
-667,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21001388
|
hygienické potreby
|
30,05 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/21/010425-36/32/850550
|
rozhodnutie o určení poplatku za komunálne odpady tretia splátka
|
569,37 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie o určení poplatku č. 4/21/010425-36/32/850550
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 2021/2. splátka
|
569,37 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
26.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202100592
|
výchovný program pre ŠVVZ č. 30
|
43,51 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
140210059
|
Balík "MEGAKOZMIX pre ŠKOLY" prístup na portál KOZMIX.sk vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
15.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
770408776
|
stravné poukážk Ticket Restaurant v hodnote 3,90 €/ks, 120 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2101029
|
paušál IS SAMO I. kv. 2021
|
103,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
|
|
|
20.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
32021
|
poskytovanie reklamných služieb vyúčtovacia faktúra 1.čiastka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
|
|
|
15.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21401508
|
kancelárske kreslo Superior 1+1 2x, mobilný zahradzovací stlpik vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
23.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8458616169
|
dodávka zemného plynu vyúčtovanie 01.01.-31.12.2020
|
1 751,66 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Zmluva |
13012021
|
poskytovanie reklamných služieb
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
reklamné služby zahrnuté v balíku vedľajších služieb predfaktúra 2. čiastka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2366701577
|
stravné poukážky Ticket Restaurant v hodnote 3,90 €/ks, 120 ks
|
484,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3240021610
|
sada farebných orig.tonerov Sharp dovoz a inštalácia zariadenia Sharp MX-2651
|
667,52 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
13151524
|
Balík "MEGAKOZMIX pre ŠKOLY" prístup na portál KOZMIX.sk
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8110760003
|
dodávka zemného plynu záloha 01 2021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
15.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2206033549
|
poplachy objekt 1031
|
19,92 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
15.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
15221011
|
Balík "MEGAKOZMIX pre ŠKOLY" prístup na portál KOZMIX.sk proforma faktúra
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
15.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
webhosting a obnova domény www.zsrusovce.sk/rok 2021
|
102,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
15.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210100032
|
posypový vozík 31 lit. tlačený vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
92021
|
reklamné služby zahrnuté v balíku vedľajších služieb predfaktúra 1. čiastka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
|
|
|
15.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210100095
|
komponenty - projekt "Nová budúcnosť" PONTIS vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
RLX components s.r.o. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2128653
|
prenájom a pranie rohoží
|
156,01 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
15.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
770406295
|
stravné poukážk Ticket Restaurant v hodnote 3,90 €/ks, zápočet
|
413,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
58996
|
stravné poukážk Ticket Restaurant v hodnote 3,90 €/ks, 109 ks dobropis
|
425,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
18121
|
komponenty - projekt "Nová budúcnosť" PONTIS
|
997,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
RLX components s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210500019
|
komponenty - projekt "Nová budúcnosť" PONTIS proforma faktúra
|
997,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
RLX components s.r.o. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2206033336
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2206033346
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2206033501
|
nájom REGGAE 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2206033502
|
nájom REGGAE 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2206033503
|
nájom REGGAE 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
01165237
|
prenájom kontajnerovej zostavy 012021
|
372,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2206033339
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
dodávka elektrickej energie MŠ záloha 01 2021
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
15.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
dodávka elektrickej energie ZŠ záloha 01 2021
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
15.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
dodávka elektrickej energie MŠ záloha 02 2021
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
dodávka el.energie MŠ 07 2021 záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
dodávka el.energie MŠ 04 2021
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
dodávka el.energie ZŠ 07 2021 záloha
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
dodávka el.energie ZŠ 06 2021 záloha
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
dodávka el.energie ZŠ 08 2021 záloha
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
dodávka el.energie ZŠ 09 2021 záloha
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
dodávka el.energie ZŠ 05 2021 záloha
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.05.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
dodávka el.energie MŠ 06 2021 záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
dodávka el.energie ZŠ 04 2021
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
dodávka el.energie MŠ 09 2021 záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
dodávka elektrickej energie ZŠ záloha 03 2021
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
dodávka elektrickej energie MŠ záloha 03 2021
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
dodávka el.energie MŠ 05 2021 záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.05.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
dodávka elektrickej energie ZŠ záloha 02 2021
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100283
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 10.20 a 11.20
|
11,88 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2200075944
|
dodávka elektrickej energie 12 2020 nedoplatok ZŠ
|
1 294,72 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2200075945
|
dodávka elektrickej energie 12 2020 nedoplatok MŠ
|
950,07 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275071717
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
29,98 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275202673
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275139018
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010044
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
11.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 1.9.2016
|
vedenie účtovníctva a ďalších dojednaných súvisiacich činností
|
400.00/mesačne |
bez DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10200142
|
školenie MS Teams
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
|
|
|
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
114 2020
|
školenie MS Teams
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
210079513
|
Motorola TLKR T60 vysielačka 4 ks so základňou
|
134,41 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Antalon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200005199
|
Motorola TLKR T60 vysielačka 4 ks so základňou
|
134,41 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Antalon s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
113 2020
|
keramická tabuľa TRIPTYCH 360x120 cm so zdvidhom
|
908,76 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
111 2020
|
kancelárske potreby
|
1 050,51 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
112 2020
|
tonery ZŠ, montáž projektoru k IT 3 ks, bezdrôtová klávesnica+myš
|
1 085,26 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
17861082
|
školská tabuľa DUBNO Keramic 360x120 cm so zdvih. 1 ks
|
908,76 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3120205077
|
zneškodnenie odpadu učebné pomôcky fyzika a chémia
|
228,12 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20362
|
študentský nábytok BOND stôl 2m 28 ks,1m 4 ks, stolička 60 ks
|
5 097,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
110 2020
|
študentský nábytok BOND - lavice, stoličky
|
5 097,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120028
|
kancelárske potreby
|
1 050.51 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200482
|
montáž projektoru k IT, toner Samsung, Stygian alt.toner, SHARP tonery sada, klávesnica+myš bezdrôtová verzia
|
1 085,26 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273957500
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273957517
|
telekomunikačné služby mobilnej siete Šjk
|
20,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7182003919
|
AVerMedia U50 2 ks vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12008855
|
Hrnček KUBO 22,5 cl 150 ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
|
|
|
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273957467
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020658
|
nerezový hrniec 4 ks 38 lit., nerezová pokrievka priemer 500 mm 4 ks
|
647,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Tibor Németh GASTROCENTER |
|
|
|
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201246
|
nábytková úchytka 120 ks, skrutky 2 bal.
|
79,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
JF nábytok.sk, Jozef Jedinák |
|
|
|
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
137,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
144,86 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
100008433
|
nábytková úchytka 120 ks, skrutky 2 bal.
|
79,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
JF nábytok.sk, Jozef Jedinák |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
107 2020
|
školenie pedagógov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20029823
|
dezinfekčný prípravok Oxychlorine 5 lit. 30 ks
|
596,88 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2102020
|
školenie pedagógov 2 témy
|
550,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201129
|
športové náradie, športové oblečenie
|
4 150,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
DEMI šport plus sr.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
201222001
|
posypový vozík 31 lit. tlačený
|
163,53 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202090373
|
3D tlačiareň ANYCUBIC Mega Pro grav.laser/modul+1x okuliare, Creality ENDEER 3 V2, 4x ochranné okuliare, 4x cievka PLA filamentu
|
724,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
LUNETA, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201222001
|
posypový vozík 31 lit. tlačený
|
163,53 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201001244
|
interaktívna tabula ProBoard 89" 2 ks
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5102015354
|
AVer Media - vizualizér 2 ks
|
532,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220204790
|
kancelárske kreslo GAM 1+1, kancelárske kreslo Sport 1+1 2x, mobilný zahradzovací stlpik
|
1 168,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1608646058
|
AVer Media - vizualizér 2 ks
|
532,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
108 2020
|
3D tlačiareň
|
724,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
LUNETA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
37902
|
nerezový hrniec 38 lit. 50x20 cm+nerezová pokrievka priemer 500 mm 4 ks
|
647,49 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Tibor Németh - Gastrocenter |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20028395
|
kancelárske kreslo 1+1, kancelárske kreslo 1+1 2 ks, zahradzovací stĺpik 2+1
|
1 168,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1475/2020
|
hrnček porcelánový 150 ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
109 2020
|
interaktívna tabula ProBoard 89" 2 ks
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
103 2020
|
šatňové skinky kovové s grafickým motívom 20 ks
|
5 688,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Hanko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012265
|
odvoz kuchynského odpadu 01-07/2020
|
19,44 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2422020
|
učebná pomôcka Brettspiel - nemecká verzia 2 ks
|
58,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
21122020
|
hudobný výukový program SMILLINGO multilicenčné CD pre 5 PC
|
59,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
SMILLINGO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020113
|
účtovné služby 122020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
1 547,69 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020176
|
šatňové skinky kovové s grafickým motívom 20 ks
|
5 688,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
HANKO s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000076
|
hudobný výukový program SMILLINGO multilicenčné CD pre 5 PC
|
59,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
SMILLINGO s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
104 2020
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ.MŠ, ŠJK
|
1 547,69 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
106 2020
|
učebná pomôcka Brettspiel - nemecká verzia 2 ks
|
54,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
0125423745
|
Brita maxtra odstraňovač vodného kameňa, cukornička, držiak na servítky,dezertné lyžičky 6 ks
|
70,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
105 2020
|
športové náčinie, športové oblečenie
|
4 150.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
DEMI šport plus s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201211258
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJK
|
813,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
Virtuálna knižnica na obobie 01-12/2021 vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2002007478
|
dezinfekčný prací prostriedok 12 kg
|
124,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1262020
|
poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 za obdobie 11-12/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22109081
|
kreatívne potreby-ozdobné dierkovače, temperové farby
|
355,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202014
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti 12/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200455
|
telefón na pevnú linku ZŠ Gigaset DX800A ISDN, slúchadlo Gigaset C570HS k rozšíreniu zákl.telef.stanice 3 ks
|
266,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200456
|
notebook HP EDU 4 ks, projektor Optoma 1 ks, kabeláž, montáž IT ZŠ, kabeláž inštalácia a montáž WIFI systém MŠ
|
3 618,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000712
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ.MŠ, ŠJK
|
1 549,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
|
|
|
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
101 2020
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJK
|
813,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
15122020
|
štúdiové slúchadlá, usb mikrofón
|
97,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
MUZIKER a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
211310828
|
obojstranná tematická podložka k učebnej pomôcke BEE BOT4 ks MŠ
|
83,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
102 2020
|
žiacke lavice a stoličky - vybavenie dvoch učební ZŠ
|
4 758.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202013
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti 11/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201200388
|
školský nábytok stôl ESO 1m 6 ks, 2m 26 ks,stolička ESO 58 ks
|
4 758,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200117
|
skrinka nerez 800x700
|
499,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
99 2020
|
notebook HP EDU 4 ks, projektor Optoma 1 ks, kabeláž, montáž IT ZŠ, kabeláž inštalácia a montáž WIFI systém MŠ
|
3 618,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000400
|
notebook Elite Book 755 3 ks MŠ
|
1 557,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
ZEBRA s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
100 2020
|
telefón na pevnú linku ZŠ Gigaset DX800A ISDN, slúchadlo Gigaset C570HS k rozšíreniu zákl.telef.stanice 3 ks
|
266,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
14122020
|
notebook Elite Book 755 3 ks MŠ
|
1 557.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
ZEBRA s.r.o. Kollárova 840/31 974 01 Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020121409
|
Balík Zvieratká 1 - 2 učebná pomôcka
|
154,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
LegalSoft s.r.o. - Učebné pomôcky |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2002007324
|
dezinfekčný prostriedok na povrchy 10 kg, prací prostriedok 15 kg, odstraňovač ľadu 22 kg 10 ks
|
644,27 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020001066
|
dávkovač dezinfekcie s rozprašovačom a teplomerom 2 ks
|
358,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
MOLPIR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200329
|
online seminár PAM 15.12.2020 p. Ďurďovičová J.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová vzdelávacia agentúra s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001066
|
dávkovač dezinfekcie s rozprašovačom a teplomerom 2 ks
|
358,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
MOLPIR, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202026661
|
Personálne riadenie - dec. 20 aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200082
|
Hikvision nahrávač 32 kanal. CCTV+switch
|
746,35 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020108
|
účtovné služby 112020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020109
|
spracovanie dát 01-12 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11016220
|
magnetické figúrky farebné sady10 ks, magnet valec 20 ks
|
59,35 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
SilneMagnety.sk s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2081000238
|
akrylové a temperové farby, farbičky,lepidlá
|
175,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
EduPoint s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
98 2020
|
IP nahrávač Hikvision DS-7632-NI-I2 s príslušenstvom pre jestvujúci kamerový systém ZŠ
|
746,35 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1164478441
|
učebná pomôcka "Ako sa naučiť čítať s porozumením, Čitateľská gramotnosť pre 5.-6. ročník ZŠ vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2200002984
|
dávkovač dezinfekcie s rozprašovačom a teplomerom 2 ks, GP super alkaline batérie, lievik na dovlievanie dez.roztoku vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
MOLPIR, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11016220
|
magnetické figúrky farebné sady10 ks, magnet valec 20 ks
|
59,35 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
SilneMagnety.sk s.r.o. M. R. Štefánika 1068/6 97251 Handlová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1038
|
akrylové a temperové farby, farbičky,lepidlá
|
175,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
EduPoint s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
NS20121565
|
kreatívne potreby-ozdobné dierkovače, temperové farby
|
355,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2348
|
obojstranná tematická podložka k učebnej pomôcke BEE BOT4 ks MŠ
|
83,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
700004473
|
Balík Zvieratká 1 - 2 učebná pomôcka
|
154,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
LegalSoft s.r.o. - Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202026470
|
Školská jedáleň - dec.20
|
46,05 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120021
|
antibakteriálne rúško bal./2 ks 82 bal.
|
557,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200069
|
kryt klávesnice EZS-alarm ZŠ dodávka+montáž
|
111,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200067
|
revízie spotrebičov a náradia ZŠ,MŠ,ŠJK
|
2 248,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200068
|
Pir snímač Prestige DT dodávka+montáž
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
darčekové balenie farm. výr. s logom školy 80 ks
|
1 171.20 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Marek Myslík M.J. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
102020139
|
servis-revízia kotla Buderus GB192iW
|
78,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Regulaterm Control s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
97 2020
|
dezinfekčný prostriedok na povrchy 10 kg, prací prášok dezinfekčný 12 kg, prací prášok dezinfekčný color 15 kg, granulát na odstraňovanie ladu 22 kg 10 ks
|
768,59 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
10120525505
|
jedálenská stolička 6 ks
|
248,43 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
SUPERSEKTOR s.r.o., |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
332000109
|
jedálenská stolička BERGEN 6 ks
|
248,43 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
SUPERSEKTOR s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
96 2020
|
likvidácia a odvoz odpadu fyzika-chémia vyradené učebné pomôcky
|
228,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200161
|
služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete, hardware, software databáz 12 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
95 2020
|
antibakteriálne rúško bal./2 ks 82 bal.
|
557,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120008
|
oblátky 80 bal. potlač+logo
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020464
|
dezinfekčný gél aloe vera 30 ks, antibakter.mydlo 5 lit. 10 ks, Dezanol 5 lit. 10 ks, jednorázové rúška 3 vrst. 50 ks/bal. 50 ks
|
1 381,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
195262
|
vianočné pohľadnice + pero s vlastnou potlačou 50 ks
|
109,49 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
National Pen |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201210781
|
návleky na obuv 100ks/bal. 9 bal., Sanytol na prádlo 500 ml 20 ks pre MŠ
|
124,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200059
|
svietidlo a elektromateriál - vonkajšie osvetlenie budovy ŠJK
|
140,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200058
|
revízie EZS - alarm ZŠ,MŠ,ŠJK
|
507,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200060
|
Materiál CCTV - rozšírenie areál ZŠ multifunkčné ihriská
|
1 884,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201000959
|
Interaktívna tabuľa PRO Board 89 NEW 2 ks
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033060
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
190212840
|
dávkovač dezinfekcie set 16x /250ml gél 4 ks + 1 ks dávkovač
|
345,61 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
782020
|
wc sedátko 10 ks
|
157,34 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273268353
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273332020
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273200921
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
30,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033219
|
nájom REGGAE 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033218
|
nájom REGGAE 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220633217
|
nájom REGGAE 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033048
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033053
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2306444
|
predplatné Krásy Slovenska, Historická revue 1/201-12/2021
|
46,74 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
94 2020
|
servis plynového kotla v budove školskej jedálne
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Regulaterm Control s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
93 2020
|
interaktívna tabula ProBoard 89" 2 ks
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3240021138
|
multifunkčné zariadenie Sharp model MX-2651 s príslušenstvom+ sada farebných orig.tonerov
|
2 822,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120016
|
krepový papier mix farieb zimná-vianočná výzdoba MŠ
|
78,14 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200715
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 269,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20105444
|
učebná pomôcky LOGICO Piccolo - Priestorové vnímanie - Pravo-ľavá orientácia
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. Vnímavé deti.sk |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
SVK 1475930
|
PIKNIK deka 7 ks
|
70,42 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
DECATHLON SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2119534
|
prenájom a pranie rohoží
|
133,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201111820
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky MŠ
|
1 683,38 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201027
|
OPaOS VTZE a LPS - ZŠ,MŠ
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Ing. Ladislav Dovrtil - Danubius Omega Alarm |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
874583357
|
dodávka zemného plynu záloha 122020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2421
|
motivačná a hodnotiaca pečiatka sada
|
23,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Pečiatky-vizitky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2013454
|
sada motivačných a hodnotiacich pečiatok na I. stupeň ZŠ
|
23,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Pečiatky-Vizitky, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
210078578
|
Motorola TLKR T60 vysielačka 4 ks so základňou
|
134,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Antalon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
01147638
|
prenájom kontajnerovej zostavy 122020
|
372,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
92 2020
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 269,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
90 2020
|
dezinfekčný prípravok Oxychlorine 5 lit. 30 ks
|
568,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
91 2020
|
dezinfekcia gél 250 ml 30 ks, antiabakter.mydlo 5 lit. 10 ks, Eco dezinfekcia Dezanol 5 lit. 30 ks, jednorázové rúška 3 vrstv. 50 bal.
|
1 380,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202010085
|
didaktické učebné pomôcky V kocke! Moje prvé obrázky, Cortex Challenge
|
28,27 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
3via, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
17114738
|
Gél dezinfekčný bezosplachový set 4 ks+dávkovač 16 ks
|
315,61 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
TSV PAPIER Kancelárske potreby |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210078518
|
Motorola TLKR T60 vysielačka 4 ks so základňou
|
134,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Antalon s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
STDG20_009
|
poskytnutie grantu Nová budúcnosť
|
994,05 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Nadácia Pontis |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
116447844
|
Ako sa naučiť čítať s porozumením (5.-6.ročník ZŠ ) učebná pomôcky
|
13,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1164478441
|
učebná pomôcka "Ako sa naučiť čítať s porozumením, Čitateľská gramotnosť pre 5.-6. ročník ZŠ
|
13,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201210100
|
kancelárske potreby MŠ
|
737,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2200070423
|
dodávka elektrickej energie 11 2020 nedoplatok ZŠ
|
900,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2200070424
|
dodávka elektrickej energie 11 2020 nedoplatok MŠ
|
714,06 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
89 2020
|
darčekové balenia farm.výrob.s logom školy 80 ks
|
1 171,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Marek Myslík M.J. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Zmluva |
27112020
|
Doplnkový balík Profesional - reklamné služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0012872020
|
Doplnkový balík Profesional - reklamné služby predfaktúra
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
01.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120011
|
vianočná laminovaná taška bavlnené ušká 80 ks
|
76,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120018
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
01.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201201
|
montážne práce spojené s riešením havarijného stavu UK v MŠ
|
82,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
01.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2012010163
|
V kocke! Moje prvé obrázky, Cortex Challenge CZ/SK didaktické pomôcky
|
28,27 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
20105444
|
Priestorové vnímanie Pravo-ľavá orientácia LOGICO Piccolo
|
12,75 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. Vnímavé deti.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202010371
|
Šport - učebná pomôcka,80 výučbových obrázkových a textových kariet 3 ks
|
324,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
E-GO s.r.o., Pomôcky pre deti |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201125
|
práce spojené s demontážou a montážou umývadla+sifón a zápachovej uzávierky v MŠ
|
100,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202025662
|
Ako riadiť školu počas dištančného vzdelávania extra aktualizácia november 2020
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200029
|
Vzdelávací program : "Aj v čiteľovi je líder", "Kreatívny pedagóg" Workshop 2x
|
490,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
PaedDr. Lenka Holíková - Skillfill |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200153
|
služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete, hardware, software databáz 11 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2209901927
|
Registratúrny denník 2 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
22107163
|
Skrinka KG84 2 ks, kontajner malý oranžový 16 ks, žltý 16 ks, nebeská modrá 16 ks, lišty na plast.kont. 48 ks
|
505,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
88 2020
|
odvápnenie umývačky riadu Hydro 700 v MŠ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Comfort Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020018785
|
Biblia Starý a Nový zákon 10 ks
|
176,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Christian Project Support, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4220004716
|
BIBLIA Starý a Nový zákon 10 ks zálohová faktúra
|
176,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Christian Project Support, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
9191
|
Šport - učebná pomôcka,80 výučbových obrázkových a textových kariet 3 ks
|
324,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
E-GO s.r.o., Pomôcky pre deti |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
87 2020
|
OPaOS VTZE a LPS - ZŠ,MŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Ing. Ladislav Dovrtil - Danubius Omega Alarm |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
190212283
|
dezinf.gel 250ml4ks+dávkovač 15 setov,vedro plast.10 lit. 3 ks,papier kopir.A4/80g 500ks/60 bal.
|
557,65 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
86 2020
|
revízie EZS - alarm ZŠ,MŠ,ŠJK
|
489,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
85 2020
|
výmena vonkajšieho osvetlenia budovy ŠJK
|
140,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20110027
|
papierové servítky biele bal./70 ks, 300 bal.
|
210,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
84 2020
|
odborná skúška elektrospotrebičov a náradia ZŠ,MŠ,ŠJK
|
2 248,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
83 2020
|
aktualizačné vzdelávanie pre pedag.a odb.zamestnancov ZŠ
|
490,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
PadDr. Lenka Holíková - Skillfill |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
82 2020
|
papierové servítky biele bal./70 ks, 300 bal.
|
210,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20027649
|
hygienické potreby
|
30,05 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
81 2020
|
dezifenfekčný a hygienický materiál pre MŠ
|
1 807,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1200009261
|
Registratúrny denník 2 ks
|
12,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
100042362
|
Registratúrny denník 2 ks
|
12,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
80 2020
|
pracovný stôl nerezový so skrinkou otváracie dvere, spodná a stredná polica
|
499,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
41329
|
rúško jednorázové 3 vrstvové 100 ks v bal. čierne 10 bal.
|
133,30 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
DANIMANI s.r.o. |
|
|
|
24.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
77 2020
|
práce spojené s riešením havarijného stavu UK v MŠ
|
82,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
78 2020
|
wc sedátko 10 ks
|
125,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
41329
|
rúško jednorázové 3 vrstvové 100 ks v bal. čierne 10 bal. vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
DANIMANI s.r.o. |
|
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
17114510
|
dezinf.gel 250ml4ks+dávkovač 15 setov,vedro plast.10 lit. 3 ks,papier kopir.A4/80g 500ks/60 bal.
|
557,65 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
TSV PAPIER Kancelárske potreby |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
76 2020
|
práce spojené s demontážou a montážou umývadla+sifón a zápachovej uzávierky v MŠ
|
100,12 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
79 2020
|
tonery farebné sada, čierny toner, inštalácia, doprava zariadenia Sharp MX2651
|
667,52 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
150600319
|
keyboard Casio CT-S100+napájací zdroj
|
99,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
24.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
159,35 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
74 2020
|
multifunkčné zariadenie Sharp model MX-2651
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
75 2020
|
keyboard Casio CT-S100+napájací zdroj
|
99,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200098
|
stolové kalendáre s potlačou 80 ks
|
330,24 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Martin Vancák - Themis |
|
|
|
23.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200387
|
Skartovač AT-800AF podavač 20 lit. P5
|
231,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8272093144
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
99,49 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8272093169
|
telekomunikačné služby mobilnej siete Šjk
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8272093102
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
132,79 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
73 2020
|
Kalendár 2021 s potlačou textu+logo 80 ks
|
323,84 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Martin Vancák - Themis |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202024518
|
Zákony v školskej praxi -nov.20; Výchovný program pre ŠVVZ-č.29
|
87,21 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
332000097
|
sektorový nábytok trend - skrinka vysoká, rokovací stôl,rohový kancelársky stôl
|
620,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
SUPERSEKTOR s.r.o. |
|
|
|
19.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
26026623
|
vianočná pohľadnica+pero s vlastnou potlačou 50 ks
|
109,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
National Pen |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202011
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti 10 2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
19.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201119
|
vodoinštalačné montážne a demontážne práce zborovňa
|
47,77 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201120
|
dodávka materiálu - termostatické hlavice M8, M30 10 ks
|
110,54 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
18111108143
|
sektorový nábytok Trend - skrinka vysoká, rokovací stôl,rohový kancelársky stôl
|
620,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
SUPERSEKTOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
72 2020
|
oblátky 80 bal. potlač+logo
|
182,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
poskytovanie služieb Virtuálna knižnica 1/2021-12/2021
|
198,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
71 2020
|
kamerový sledovací systém IP technológia 4Mpix 3 ks na sledovanie multifunkčných ihrísk v areáli ZŠ
|
1 884,04 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
PT Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020097
|
účtovné služby 10 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2200068258
|
dodávka elektrickej energie 10 2020 nedoplatok ZŠ
|
182,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2200068259
|
dodávka elektrickej energie 10 2020 nedoplatok MŠ
|
511,92 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
NEZ-1285-B3F5
|
doplnkové výukové programy Mobilné planetárium
|
575,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Mobilné planetárium/Planetárium do škôl o.z. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
22200263
|
záhradný motorový vysávač STIHL SH 56 + príslušenstvo
|
298,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
AGF INVEST, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
70 2020
|
záhradný motorový vysávač STIHL SH 56
|
299,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
AGF INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202024259
|
Triedny učiteľ - nov.20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1302008183
|
elektrické strúhadlo na ceruzky napájanie zo siete 2 ks
|
119,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
RESIZE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1302008183
|
elektrické strúhadlo na ceruzky napájanie zo siete 2 ks
|
119,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
RESIZE s.r.o. |
|
|
|
12.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9072020
|
Konferencia "Dieťa v ohrození" účastnícky poplatok Mgr. Mária Iglarčíková
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
11.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
9072020
|
Konferencia "Dieťa v ohrození" účasť-Mgr. Mária Iglarčíková-špeciálny pedagóg
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1182020
|
poskytovanie služby pri riadení projektu ITMS 312011T937 za obdobie 09-10/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
11.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202023675
|
Tematické vých.vzdel.plány 11 2020
|
41,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202010
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti 09 2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1202003666
|
"Abeceda z vreca von" 24 ks, Zbierka úloh z matematiky pre prvákov 1 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
67 2020
|
termostatické hlavice M28 5 ks, M30 5 ks
|
110,54 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032931
|
nájom REGGAE 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032932
|
nájom REGGAE 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032933
|
nájom REGGAE 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032773
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032761
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032766
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
11.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2110407
|
prenájom a pranie rohoží
|
133,25 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
11.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271471217
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271344514
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271407744
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1212008738
|
"Abeceda z vreca von" 24 ks, Zbierka úloh z matematiky pre prvákov 1 ks predfaktúra
|
77,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
01126768
|
prenájom kontajnerovej zostavy 112020
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
66 2020
|
demontáž a montáž drezovej batérie s dlhým ramienkom
|
47,77 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201336
|
Kniha "Čarovná Bratislava" 70 ks +prezentácia školy 1 str. preddavková faktúra
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
16471
|
divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Divadelné centrum |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8774822234
|
dodávka zemného plynu záloha 112020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
poradenské služby vo VO Obstaranie el.energie prostredníctvom EKS
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Mgr. Gabriela Šedová |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
012020
|
dodávka elektrickej energie pre ZŠ a MŠ 01012021-3112022
|
67 612,16 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200139
|
služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete, hardware, software databáz 10 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020110014
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405970
|
učebnice DEJEPIS pre 9. roč. ZŠ 10 ks
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9202083
|
Informatika s Emilom 3+4 softvér - licencia vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z202026647_Z
|
dodávka elektrickej energie pre ZŠ a MŠ 01012021-31122022
|
67 612.16 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9202083
|
Informatika s Emilom 3+4 softvér
|
162,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6628
|
Informatika s Emilom 3+4 softvér - licencia
|
162,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
202006107
|
učebnice DEJEPIS pre 9. roč. ZŠ 10 ks
|
79,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200292
|
Literárna výchova pre 7. roč. ZŠ učebnica 20 ks
|
118,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Združenie EDUCO v zastúpení Patria I. spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
16116
|
filter do akvária NBF 500 2 ks
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Jaroslav Melek AKVAZAHRADA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202422
|
Občianska náuka pre 6 roč. ZŠ učebnica 25 ks
|
151,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
65 2020
|
Certifikácia CODiV - Virtuálna knižnica
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020003072
|
učebnice Občianska náuka pre 6. roč. ZŠ 25 ks
|
151,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Vydavateľstvo SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102001412
|
Fyzika pre 9. roč. ZŠ učebnica 2 ks, Chémia pre 9 roč. ZŠ učebnica 10 ks
|
154,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405957
|
Geografia pre 7. roč. ZŠ PZ 20 ks
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
64 2020
|
revízie spotrebičov v kuchyni Miestneho úradu MČ Bratislava - Rusovce
|
80,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Comfort Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
202006083
|
učebnice Geografia pre 7. roč. ZŠ 20 ks
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
63a 2020
|
učebnice CHÉMIA pre 9. roč. ZŠ 10 ks
|
126,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
63 2020
|
učebnice FYZIKA 6 roč. ZŠ 2 ks
|
28,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
certifikácia COD iv Zborovňa
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8270229639
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8270229654
|
telekomunikačné služby mobilnej siete Šjk
|
19,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8270229613
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ 12009020-11102020
|
219,71 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ 12092020-11102020
|
188,32 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200345
|
alternatívny toner pre HP LJ P1005 2 ks
|
21,67 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
23.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202022410
|
Školská jedáleň - okt.20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202906
|
Rýchlotest COVID 19 certif. 20 ks
|
439,96 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
ALKA SK, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000612
|
postrekovač chrbtový HECHT 16 lit., Hygem Plus 5 lit., dezinfekčný prostriedok
|
146,54 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
|
|
|
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200014
|
servis tepelného čerpadla v MŠ - plnenie vykurovacieho systému
|
283,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
POINT S s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/556
|
poskytovanie služieb výplatný lístok
|
0,12 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8412100943
|
navýšenie os.č. na 70
|
109,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11078
|
certifikovaný rýchlotest na COVID-19 5ks/bal. 4 x
|
439,96 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
E-pokladne.sk |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
9WK0011207
|
alkalická batéria GPSuper LR6 AA 20ks/bal. 5x
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
EMOS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200101
|
germicídne žiariče uzavreté PROMOS G55W,72W,G110W 7 ks
|
3 967,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
ARKUS services s.r.o., |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9084026812
|
GP batérie super LR6 20SH 5 bal.
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
EMOS SK s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
32001523
|
detské jednorázové ochranné rúško, školské jednorázové ochranné rúško
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Herman Slovakia Production s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202021855
|
Personálne riadenie - okt. 20 aktualizácia
|
43,61 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3201085
|
stojan s automatickým dávkovačom dezinfekcie 3 ks
|
424,76 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Plotbase, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032677
|
poplachy objekt 1008
|
19,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200527
|
infračervený digitálny termometer 2 ks
|
732,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
MOREZ GROUP a.s. |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200919
|
servis multifunkčného zariadenia Canon C5030i, orig.žltý, orig.čierny toner, zásobník spotrebov.tonera
|
265,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
nájom nebytových priestorov
|
2.10/hod. |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Mgr. Miroslava Poprocká |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
3201085
|
stojan kovový + senzorový dávkovač dezinfekcie biely typ sprej 3 ks
|
424,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Plotbase s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032453
|
Monitorovanie NSG siete 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032458
|
Monitorovanie NSG siete 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032627
|
Nájom REGGAE - EZS 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020089
|
účtovné služby 092020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032626
|
Nájom REGGAE - EZS 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032625
|
Nájom REGGAE - EZS 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
34278
|
ochranné tvárové rúška trojvrstvové čierne 300 ks
|
42,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
DANIMANI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032465
|
Monitorovanie NSG siete 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
62 2020
|
vlasový hygrometer T 899 1 ks
|
61,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
34278
|
rúško jednorázové 3 vrst. čierne 100 ks/bal. 3 bal.
|
42,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
DANIMANI s.r.o. |
|
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2101344
|
prenájom a pranie rohoží
|
133,25 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2401537324
|
poistné deti, žiaci, pedag.zamestnanci ZŠ s MŠ
|
1 180,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200417
|
aretačné ramienko - dodávka, servis s nastavením vchod.dvere ZŠ
|
109,44 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
ESOPLAST SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
60 2020
|
infračervený digitálny termometer 2 ks
|
730,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
MOREZ GROUP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
59 2020
|
postrekovač chrbtový HECHT 16 lit. s tryskou, dezinfekcia na postrek povrchov Hygem Plus 5 lit. 1 bal.
|
146,54 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100003
|
ALL IN ONE počítač DELL 1 ks
|
499,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Audio services s.r.o. |
|
|
|
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000597
|
jednorázové 3 vrst. rúško 50ks/bal., 21 bal.
|
283,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
|
|
|
13.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
05 2021
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č.
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
200021
|
tvárový štít ochranný 30 ks
|
75,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
KERMID s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
092021
|
Dodatok č. 2 k Dohode o refakturácii nákladov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
14.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Dohode o refakturácii nákladov
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJK
|
800.00/mesiac |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
06 2021
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č.
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
11.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
56 2020
|
tvárové ochranné štíty 30 ks
|
75,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
KERMID s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
01 2021
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č.
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
20201012089
|
detské rúška 250 ks, školské rúška 250 ks
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Herman Slovakia Production s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
02 2021
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č.
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
03 2021
|
energie prevádzka školskej jedálne v priestoroch MÚ m.č. Bratislava - Rusovce
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
03 2021
|
energie prevádzka školskej jedálne v priestoroch MÚ m.č. Bratislava - Rusovce
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
03 2021
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č.
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
10.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
55 2020
|
výmena ramienka na samozatvárači TS 4000 biele s aretáciou, dodávka a servis s nastavením
|
109,44 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
ESOPLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
04 2021
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č.
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
08 2021
|
Dodatok č. 2 k Dohode o refakturácii nákladov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
07 2021
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č.
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
12.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
09102020
|
Knihy Čarovná Bratislava 70 ks
|
1 155.00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
58 2020
|
rúško jednorázové 3-vrstvové 50ks/bal. 21 bal.
|
283,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102
|
čistenie a dezinfekcia telocvične strojové čistenie, strojová dezinfekcia, ručná dezinfekcia a ručné dočistenie voľne neprístupných miest
|
319,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Alena Hanúsková |
|
|
|
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
54 2020
|
plnenie vykurovacieho systému v objekte MŠ Kovácsova 102 Ba-Rusovce
|
290,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
POINT-S s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200267
|
storno poplatok ŠvP Tále termín 21.-25.9.2020
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
352020
|
refakturácia nákladov vybavenie jazykovej učebne-pomerná časť
|
4 563,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202011822
|
toner KYOCERA black alternatívna tonerová kazeta 1 ks
|
68,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200041
|
Pir snímač Prestige DT-výmena, preprogramovanie CCTV na 2 ks DVR
|
174,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
57 2020
|
čistenie a dezinfekcia telocvične príslušných miestností a sanity (prevencia a ochrana Covid-19)
|
319,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Alena Hanúsková |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010028
|
paušálny poplatok 4.kv. 2020 servis IS SAMO
|
103,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
|
|
|
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200013
|
diagnostika a odstránenie závady - servis tepelného čerpadla MŠ
|
534,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
POINT S s.r.o. |
|
|
|
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
53 2020
|
germicídne žiariče PROMOS G55W 2 ks, PROMOS 72W 3 ks, PROMOS G110 2 ks
|
3 967,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
ARKUS services s.r.o., |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
52 2020
|
servis Canon C5308i, práce výmena dielu vývojnice,zásobník spotreb.tonera 1 ks,orig.žltý toner 1 ks, orig.čierny toner 1 ks
|
220,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269585962
|
telekomunikačné poplatky pevná sieť ŠJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8736106809
|
dodávka zemného plynu záloha 102020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
12.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269475787
|
telekomunikačné poplatky pevná sieť ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269614849
|
telekomunikačné poplatky pevná sieť MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
51 2020
|
PC Dell Optiplex 7440 1 ks
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Audio services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
48 2020
|
servis kotlov v budove MŠ, diagnostika závad,odstránenie, doprava
|
534,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
POINT-S s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
50 2020
|
toner čierny TK-3060 1 ks
|
68,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
49 2020
|
originálny čierny toner HP LJCB435A 2 ks
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
01109203
|
prenájom kontajnerovej zostavy 102020
|
372,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
12.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405092
|
Príprava na testovanie T9 MAT 30 ks
|
117,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
502002888
|
Zákony v školskej praxi ZD
|
73,45 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
13.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200125
|
služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete,hardware,software,databáz 092020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100019
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
05.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202021115
|
Biológia pre 7. a 8. ročník ZŠ - PZ 54 ks
|
286,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020899
|
Hravá technika 6 PZ 26 ks, Hudobníček 1 a 2 70 ks,Balík Hravá slovenčina+literatúra 5 50 ks,6 50 ks,7 25 ks,8,30 ks,9 30 ks
|
1 672,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202063
|
Kontroly, tlaková skúška HP, kontrola hydrantov ZŠ,MŠ,ŠJK
|
380,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
POHAS, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202020801
|
TECHNIKA pre 5. roč. ZŠ PZ
|
402,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20022964
|
hygienické potreby
|
30,05 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201588
|
Slovenský jazyk pre 6. roč. ZŠ učebnica 30 ks
|
226,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Vydavateľstvo SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
Bezkriedy plus 13072020-12072021 ročný poplatok
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200911672
|
kancelárske potreby, čistiace prostriedky MŠ
|
30,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o refakturácii nákladov rozdiel medzi oprávnenými výdavkami a obstarávacou cenou zariadení - jazyková učebňa na výučbu cudzích jazykov
|
4 563,02 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
47 2020
|
servisné práce na kamerovom systéme, výmena snímača EZS-alarm v budove ZŠ, servisné práce na EZS-alarm v budove ŠJK
|
174,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
802200232
|
učebnice Literárna výchova 6. roč. ZŠ 50 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Združenie EDUCO v zastúpení Patria I. spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20202513
|
MAT 5 PZ 1,2 42 ks, MAT 6 PZ 1,2 45 ks, MAT 7 PZ 1,2 25 ks, MAT 8 PZ 30 ks, MAT 9 PZ 30 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
46 2020
|
kontrola, tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantov pre ZŠ, MŠ, budovu ŠJK
|
600,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
POHAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200257
|
učebnice Literárna výchova 6. roč. ZŠ 50 ks zálohová faktúra
|
247,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Patria I. spol. s r.o. |
|
|
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1212007797
|
Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ 58 ks, Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov 58 ks, Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ PZ 58 ks
|
631,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20202513
|
MAT 5 PZ 1,2 42 ks, MAT 6 PZ 1,2 45 ks, MAT 7 PZ 1,2 25 ks, MAT 8 PZ 30 ks, MAT 9 PZ 30 ks
|
1 391,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2494
|
PZ TECHNIKA pre 5. roč. 37 ks, 6. roč. 20 ks, 7. roč. 22 ks, 8. roč. 27 ks, 9. roč. 28 ks - ZŠ
|
402,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020002688
|
učebnica Slovenský jazyk pre 6. roč. ZŠ 30 ks
|
226,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Vydavateľstvo SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
45 2020
|
obal na zošit A4 žltý 5 ks, zmeták Tipi Top s rúčkou 10 ks
|
36,72 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ 12008020-11092020
|
98,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
106881
|
Hudobníček 1 a 2 70 ks, PZ Hravá technika 6 26 ks, PZ balík Hravá slovenčina + hravá literatúra pre 5. roč. ZŠ 50 ks, PZ balík Hravá slovenčina + hravá literatúra pre 6. roč. ZŠ 50 ks, PZ balík Hravá slovenčina + hravá literatúra pre 7. roč. ZŠ 25 ks, PZ balík Hravá slovenčina + hravá literatúra pre 8. roč. ZŠ 30 ks, PZ balík Hravá slovenčina + hravá literatúra pre 9. roč. ZŠ 30 ks
|
1 672,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ 12082020-11092020
|
98,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
7983
|
učebnica MAT5 42 KS , učebnica MAT6 15 KS, PZ 1 a 2 MAT 6 45 ks, PZ 1 a 2 MAT 7 25 ks, PZ 1 a 2 MAT 8 30 ks, PZ 1 a 2 MAT 9 30 ks
|
1 391.70 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202005421
|
Príprava na Testovanie 9 - matematika 30 ks
|
117,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11178
|
PZ Biológia pre 7. roč. ZŠ 22 ks, PZ Biológia pre 8. roč. ZŠ 32 ks
|
286,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
E200244
|
učebnica Literárna výchova pre 6. roč. ZŠ 50 ks
|
247,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Patria I. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20008594
|
PZ k učebnici Čítanka pre 3 roč. ZŠ 58 ks, PZ Slovenský jazyk pre 3 roč. ZŠ 58 ks, Zbierka úloh t matematiky pre tretiakov 58 ks
|
631,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8268378002
|
telekomunikačné poplatky mobilná sieť ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8268378049
|
telekomunikačné poplatky mobilná sieť ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8268378068
|
telekomunikačné poplatky mobilná sieť ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200911233
|
kancelárske potreby ZŠ,MŠ
|
784,26 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200911234
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
322,21 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020081
|
účtovné služby 08 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
43 2020
|
Germicídna UV lampa s diaľkovým ovládaním 2 ks+batérie R03 Kodak
|
94,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
42 2020
|
hygienické potreby
|
320,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201038
|
Účastnícky poplatok za kurz "Informatika s Emilom 4 online Mgr. Pravdová vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
08.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
nájom nebytových priestorov
|
5.22/hod. |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
PaedDr. Valkovičová Beáta |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000542
|
UV Germicídna lampa s diaľkovým ovládaním 2 ks, kodak batéria R03 1,5V 4 ks, rúško na tvár ochranné 3vr. 300 ks
|
191,59 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22020
|
učebnice, pracovné zošity
|
prieskumtrhuPHZ |
bez DPH |
|
|
15.09.2020 |
19.09.2020 |
september-október 2020 |
|
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032148
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032321
|
nájom REGGAE 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032322
|
nájom REGGAE 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032323
|
nájom REGGAE 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2200052860
|
preplatok elektrická energia MŠ 08 2020
|
873,54 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032153
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2092428
|
prenájom a pranie rohoží
|
36,83 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202018820
|
Tematické vých.vzdel.plány 09 2020
|
41,26 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2200052859
|
preplatok elektrická energa ZŠ 08 2020
|
1 893.63 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202019752
|
výchovný program pre ŠVVZ č. 28
|
43,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032160
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202010372
|
toner Kyocera TK black 1 ks, zariadenie KyoCera ECOSYS M3145idn
|
776,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Z+M servis a.s. Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202008
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti 08 2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5022011533
|
Verejná správa SR - ročný prístup vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201420020
|
Účastnícky poplatok za kurz "Informatika s Emilom 4 online Mgr. Pravdová
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
08.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8588
|
Kurz Informatika s Emilom 4 - online účastník Mgr. Pravdová
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
41 2020
|
Kyocera ECOSYS M3145idn+čierny toner TK-3060 1 ks
|
776,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9200879
|
PZ Informatika s Emilom 3 - 63 ks, PZ Informatika s Emilom 4 - 48 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20211460
|
Včielka, Vrabček predplatné 09 2020 - 08 2021
|
97,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
52020
|
maliarske práce - vymaľovanie triedy v MŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Jozef Tomas |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200830
|
Montáž a prekládka radiátorov na WC v budove ZŠ
|
631,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
962020
|
poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 za obdobie 07-08/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202007
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti 07 2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
04.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267631506
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200831
|
demontáž a spätná montáž radiátorov riešenie havarijnej situácie v MŠ
|
76,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8736083481
|
dodávka zemného plynu záloha 092020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6822869706
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb poistné 29092020 - 28032021
|
450,79 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
35,00
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267693797
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5920014676
|
Verejná správa SR - ročný prístup zálohová faktúra
|
165,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0109341
|
prenájom kontajnerovej zostavy 092020
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200289
|
Zyxel GS-105B v3 5-port Gigabit Ethernet Desktop Switch MŠ, FUJITSU klávesnica a myš bezdrátový set-LX410
|
41,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 8 zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 12/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
2.10/hod..5.15/hod..9.75/hod. |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2015014
|
Hravá Biológia PZ 40 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202018326
|
Školská jedáleň - aug. 20 aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 19 zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2013
|
prenájom nebytových priestorov
|
2.10/hod. |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
ZUŠ Františka Oswalda |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20035
|
dodávka a montáž dverí - vyúčtovacia faktúra
|
2 394,42 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
PARA INVEST s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200111
|
služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete, hardware, software databáz 08 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1201197
|
pracovná zdravotná služba na obdobie 28.8.2020-27.8.2020
|
624,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
MG PZS s.r.o., |
|
|
|
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
poskytovanie služieb zdravotného dohľadu 28.08.2020-27.08.2021
|
624,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
MG PZS, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
4304747
|
podložka na hranie maxi 5 ks, vzdelávacie drevené puzzle 1 ks
|
40,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Bonusshop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
40 2020
|
switch do zborovne MŠ, set bezdrôtová klávesnica+myš PC RŠ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200685
|
Etická výchova PL 3.r., 4.r. ZŠ
|
238,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Vydavateľstvo SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
39 2020
|
kancelárske a školské potreby ZŠ
|
784,26 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
100594
|
vzdelávacie drevené puzzle Žirafa 1 ks, podložka na hranie maxi 5 ks
|
40,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Bonusshop s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000505
|
dezinfekcia Hygem PLUS 5 lit. 4 ks, ochr.rúška 200 ks, ručný PAD NN na podlahový mop 10 ks
|
268,86 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200069
|
prenájom priestorov za účelom školenia 25.8.-27.8.2020 v počte 27 osôb vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 30200005
|
1 285,64 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Ján Staroň |
|
|
|
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1112002406 vyúčtovanie predfaktúry
|
učebnice I. stupeň ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000499
|
UV Germicídna lampa s diaľkovým ovládaním 2 ks
|
94,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201144
|
učebnice Matematika 6 30 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201076
|
učebnice Matematika 9 32 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
38 2020
|
UV germicídny žiarič 2 ks
|
94,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202005963
|
kovová skriňa Sense šedá
|
222,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
AJ Produkty, a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8266528299
|
telekomunikačné služby mobilnej siete MŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8266528342
|
telekomunikačné služby mobilnej siete Šjk
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
37 2020
|
Hygem Plus dezinfekcia 5 lit., 4 ks, jednorázové hygienické rúška 1000 ks
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
36 2020
|
práce spojené s demontážou a spätnou montážou radiátorov riešenie havarijnej situácie v MŠ
|
76,12 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201076
|
učebnice Matematika 9 32 ks
|
128,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201144
|
učebnice Matematika 6 30 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266528330
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20206560 vyúčtovaie zálohovej faktúry
|
PZ náboženstvo Západný obrad pre 2. roč. 27 ks, 3.roč. 30 ks, 4.roč. 23 ks, 5.roč. 13 ks, 8.roč. 14 ks, 9.roč. 11 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020073
|
účtovné služby 07 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202016906
|
Triedny učiteľ - aug. 20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201038
|
registračný poplatok FIRST LEGO League Challenge
|
266,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
FLL Slovensko o.z. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
100978
|
PZ Hravá Biológia 5 40 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20418467 vyúčtovanie zálohovej faktúry
|
kancelárska kovová skriňa s lamino dverami
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202016534
|
publikácia "Ako postupovať pri obstarávaní učebníc"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
53,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200719
|
Waste toner box
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
53,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200031
|
servis zabezpečovacieho systému + výmena akumulátora v budove ŠJK
|
83,88 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
19.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
352020
|
maliarske práce - vymaľovanie triedy riešenie havarijnej situácie v MŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Jozef Tomas |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220202574
|
kancelárska kovová skriňa s lamino dverami
|
279,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
E1029808
|
kovová skriňa Sense 4 policová
|
222,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
AJ Produkty, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20015681
|
zváraná skriňa s lamino dverami 1 ks
|
279,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
332020
|
zásobník spotrebovaného tonera do Canon C5030i
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
342020
|
montáž a prekládka radiátorov na WC v budove ZŠ
|
632,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202016271
|
Personálne riadenie - aug. 20
|
42,95 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202016124
|
Testovanie 9 - 17. doplnok k metodike
|
39,46 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
99510321
|
predplatné publikácie PaM 1-12/2021 vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 99484044
|
38,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
PORADCA s r.o. |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031840
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032015
|
nájom REGGAE 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032016
|
nájom REGGAE 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032014
|
nájom REGGAE 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031852
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031845
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20029 vyúčtovanie zálohovej faktúry
|
dodávka a montáž podláh do šatní telocvične vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
|
PARA INVEST s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2029337
|
Family and Friend 2nd Edition Level 1 Class Book učebnica 15 ks, Project Explore 1 Students Book učebnica 50 ks
|
714,35 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
11.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8755405723
|
dodávka zemného plynu záloha 082020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265784596
|
telekomunikačné poplatky pevná sieť ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265909940
|
telekomunikačné poplatky pevná sieť MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265848723
|
telekomunikačné poplatky pevná sieť ŠJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020221 vyúčtovanie zálohovej faktúry
|
Radostná cesta lásky PZ náboženstvo pre 1. roč. 27 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
21.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
99484044
|
odborný mesačník PaM - zálohová faktúra
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
01075178
|
prenájom kontajnerovej zostavy 082020
|
372,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
14.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
5097
|
PZ náboženstvo pre I. roč. ZŠ Radostná cesta lásky - západný obrad 27 ks
|
139,65 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
KPKC, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
12020231
|
Radostná cesta lásky (PZ1) - SK západný obrad 27 ks
|
139,65 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
06.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2200044798
|
preplatok elektrická energia ZŠ 07 2020
|
1 914,23 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2200046902
|
preplatok elektrická energia MŠ 07 2020
|
797,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
dodávka a montáž interiérových dverí s kovaním a dutinkovou DTD 11 ks v ZŠ
|
2 394.42 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
PARA INVEST s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200096
|
služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete,hardware,software,databáz 072020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202015697
|
Školská jedáleň ZD - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264664291
|
telekomunikačné služby mobilná linka MŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264664230
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264664270
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
80,24 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
115,91 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200233
|
reinštalácia OS PC R na nový disk
|
55,14 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
23.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003591
|
balík čipov (50 ks) 2 x
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
032020
|
vymaľovanie šatní telocvične s príslušenstvom, dvoch učební na prízemí ZŠ
|
1 760,00 |
bez DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Jozef Tomas |
|
|
|
23.07.2020 |
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2075185
|
prenájom a pranie rohoží
|
66,62 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
23.07.2020 |
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2007078
|
nástenný vešiak s 15 háčikmi 8 ks
|
239,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
21.07.2020 |
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
7292
|
kovové vešiaky 8 ks
|
239,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2000766
|
ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk v ZŠ s MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
|
|
|
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2202204070 vyúčtovanie zálohovej faktúry
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Zmluva |
ZO/2020C22653-1
|
výkon zodpovednej osoby
|
54.00/mesiac |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
312020
|
služby spojené s vykonaním VO el.energie pre ZŠ s MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Mgr. Gabriela Šedová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
302020
|
reinštalácia OS PC
|
55,14 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20015516
|
hygienické potreby
|
12,86 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1672020 vyúčtovacia faktúra
|
reklamné služby zahrnuté v hlavnom balíku
|
264,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2209901178 vyúčtovacia faktúra
|
pedagogický diár a učiteľský zápisník 2020/2021 50 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
účtovné služby 2020/06
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20206560
|
Pracovné zošity Náboženstvo 2.,3.,4.,5.,8.,9. ročník ZŠ
|
188,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20206560
|
pracovné zošity Náboženstvo
|
188,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
14.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
752020
|
poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 za obdobie 05-06/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
14.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o poskytovaní služieb reklamy v trvaní 12 mesiacov
|
Hlavný balík
|
264,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202204855
|
kancelárske a školské tlačivá
|
125,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031557
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031720
|
nájom REGGAE - EZS 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031545
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
292020
|
vymaľovanie šatní telocvične s príslušenstvom, dvoch učební na prízemí ZŠ
|
1 760.00 |
bez DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Jozef Tomas |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2142020 predfaktúra
|
reklamné služby Hlavný balík/ročný poplatok
|
264,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031550
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031722
|
nájom REGGAE - EZS 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031721
|
nájom REGGAE - EZS 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2007028
|
paušá IS SAMO 3 kv./2020
|
103,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202006
|
vedenie mzdovej agendy za obdobie 06/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
272020
|
krovinorez motorový STIHL + príslušenstvo
|
407,46 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
AGF INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
22200187
|
STIHL krovinorez motorový FS 120 AC + zub na trávu
|
407,46 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
AGF INVEST, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0112020
|
dodanie a výmena izolačného dvoj-skla
|
117,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
IZOSKLO H&P, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
6303
|
učebnice MAT pre 6. ročník ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
6215
|
učebnice MAT pre 9. ročník ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264049276
|
telekomunikačné služby pevná sieť MS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
01054883
|
prenájom kontajnerovej zostavy 072020
|
372,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
03.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
240200131
|
Kurz prvej pomoci 26.6.2020
|
312,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Falck Healthcare a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8745706518
|
dodávka zemného plynu záloha 072020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263986849
|
telekomunikačné služby pevná sieť SJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1200006456 proforma faktúra
|
pedagogický diár a učiteľský zápisník 2020/2021 50 ks
|
249,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202005
|
vedenie mzdovej agendy za obdobie 04/05/2020
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
03.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263923482
|
telekomunikačné služby pevná sieť ZS
|
29,59 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
300039679
|
Pedagogický diár a učiteľský zápisník 2020/2021 50 ks
|
274,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2000543 predfaktúra
|
Informatika s Emilom 3,4 Pracovné zošity
|
549,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Indícia s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20005098
|
učebnice pre 2. - 4. ročník ZŠ
|
3 935.91 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004443 predfaktúra
|
učebnice
|
3 935,91 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
300951
|
učebnice ANJ pre 4. a 5. ročník ZŠ
|
714,35 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
02072020
|
Pracovné listy Etická výchova pre 3.a 4. ročník ZŠ
|
231,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Vydavateľstvo SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
5424
|
Pracovný zošit Informatika s Emilom pre 3. a 4. ročník ZŠ
|
549,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Indícia n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200081
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz za 062020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
22015017
|
výchovný program pre ŠVVZ č. 27 aktualizácia
|
43,06 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9120002884
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2021
|
429,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
282020
|
hlavná ročná kontrola ihrísk v ZŠ a MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12020
|
učebnice
|
prieskumtrhuPHZ |
bez DPH |
|
|
26.06.2020 |
30.06.2020 |
31.08.2020 |
|
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200208
|
xerox odpadová nádobka pre WorkCentre 7530 na 44 tis.strán
|
31,22 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
06.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20214693
|
Tematické výchovnovzdelávacie plány - jún+bonus
|
43,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2066413
|
prenájom a pranie rohoží
|
126,22 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2672020
|
základná sada školských potrieb pre I. roč. ZŠ šk.r. 2020/2021 50 ks
|
820,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
262020
|
papierové servítky 50 bal.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2006087
|
papierové servítky 50 bal.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
|
|
|
06.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202007867
|
jednorazové pracovné rukavice TouchNTuff 93-250 5 bal. 1 bal./100 ks vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
13720
|
predplatné odb.časopisu Naša škola šk.r. 2020/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení ev.č.8003900818
|
pripojenie odberného plynového zariadenia odberateľa k distribučnej sieti
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1200350
|
Triedna kniha ŠKD 8 ks
|
25,56 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262784843
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZS
|
31,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
06.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262784918
|
telekomunikačné služby mobilnej siete SJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
06.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2000093
|
servisná činnosť,oprava - kuchynský robot
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Martin Gorel MGC servis |
|
|
|
03.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 2028286373
|
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb pevná linka MŠ 0262859301
|
30.00/mesačnýpaušál |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262784889
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZS a MS
|
87,49 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
06.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
622020
|
vypracovanie interných predpisov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová spol.s.r.o. |
|
|
|
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
60,18 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
502002115
|
Školská jedáleň - ZD
|
70,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200615
|
montážne práce spojené s výmenou radiátorov v šatniach telovične ZŠ
|
1 032,76 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
Biodezinfekcia DEZANOL 5 litl. 5+1 grátis
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
18.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
252020
|
zsobník spotrebovaného tonera do zariadenia Xerox Work Centre7530
|
31,22 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200617
|
demontáž potrubia a práce s tým spojené v technickej miestnosti ZŠ
|
593,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
242020
|
ECO dezinfekcia 5 lit. 5 ks + doprava
|
140,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
232020
|
servisné práce na kuchynskom robote
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Martin Gorel - MGC -SERVIS |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000360
|
postrekovač chrbtový HECHT 16 lit. s tryskou, Hygem Plus 5 lit., dezinfekcia, nálepky na zem DORŽUJ ODSTUP 10 ks
|
251,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
účtovné služby 2020/05
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2200032822
|
dodávka el. energie preplatok 05/2020 ZŠ
|
1 873,62 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2200033644
|
dodávka el. energie preplatok 05/2020 MŠ
|
876,12 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20013236
|
dodávka hygienických potrieb
|
15,02 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202007867
|
jednorazové pracovné rukavice TouchNTuff 93-250 5 bal. 1 bal./100 ks
|
104,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
202007867
|
jednorazové pracovné rukavice Touch N Tuff 5 bal.
|
104,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031423
|
nájom REGGAE - EZS 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031244
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031422
|
nájom REGGAE - EZS 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031421
|
nájom REGGAE - EZS 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031250
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031257
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Kontrolná činnosť
|
ročná kontrola detských, multifunkčných a workoutových ihrísk
|
193,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
222020
|
montážne práce spojené s presklievaním plastového okna v MŠ
|
117,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
IZOSKLO H&P spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202013404
|
Tematické výchovnovzdelávacie plány - ZD vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
01.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
212020
|
montážne práce spojené s výmenou radiátorov v šatniach telocvične ZŠ
|
1 032.76 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
670012046
|
minerálna voda Maxia 1,5 lit. perlivá 60 ks
|
15,12 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30200005 preddavková faktúra
|
prenájom priestorov za účelom školenia v termíne od 25.8.-27.8.2020
|
510,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Ján Staroň |
|
|
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
01043576
|
prenájom kontajnerovej zostavy 062020
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
09.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
162020
|
demontáž potrubia v technickej miestnosti ZŠ
|
593,88 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262039685
|
telekomunikačné služby pevná sieť ZS
|
29,59 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262163730
|
telekomunikačné služby pevná sieť MS
|
34,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262101265
|
telekomunikačné služby pevná sieť SJK
|
34,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
22653
|
výkon zodpovednej osoby
|
54.00/mesiac |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2006004
|
kancelárske a hygienické potreby
|
702,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
EuroOffice+s.r.o. |
|
|
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8755352250
|
dodávka zemného plynu záloha 062020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
202020
|
kancelárske a hygienické potreby
|
702,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
EuroOffice+s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200067
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz za 052020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200438
|
servis, výmena OPC valec modrej a červenej farby Canon iR-5030
|
478,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200202
|
ochranné tvárové štíty 25 ks
|
154,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
TCX s.r.o. |
|
|
|
01.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202012666
|
odb.publikácia Personálne riadenie - jún 2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200438
|
servis, výmena OPC valec modrej a červenej farby Canon iR-5030
|
478,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
CanTechnolog, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200511374
|
dávkovač na tekutú dezinfekciu dolievací 2 ks, dezinfekcia DRO gold na ruky 5 lit. 2 ks
|
280,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
182020
|
výmena optického valca modrej a červenej farby +servis Canon5030i
|
478,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
172020
|
dávkovač mydla-dezinfekcie 1 lit. 2 ks, dezinfekci DRO gold na ruky 5 lit. 2 ks
|
280,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
192020
|
podlahové piktogramy samolepiace "Dodržuj odstup" 10 ks, postrekovač chrbtový 16 lit.+tryska, dezinfekcia Hygemplus 5 lit.
|
251,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
9WK0008582
|
alkalická batéria GP Super LR6 (AA) 20 ks
|
44,25 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
EMOS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260395897
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZS
|
31,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8260395962
|
telekomunikačné služby mobilnej siete SJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000504
|
mobilný stojan 3 ks na dávkovač dezinfekčného prípravku na ruky
|
323,64 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
ABAmet, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2056369
|
prenájom rohoží 04-05/2020
|
119,18 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8260395938
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZS a MS
|
87,49 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
04
|
absolventské tričká 9. ročník ZŠ
|
195,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Jonáš Proser |
|
|
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202010797
|
Triedny učiteľ - máj 20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1663
|
ochranné tvárové štíty 25 ks
|
154,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
TCX s.r.o. |
|
|
|
21.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3252020 vyúčtovacia
|
reklamné služby doplnkový balík Profesional
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8412000055
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/20-04/21
|
608,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20008605
|
hygienické potreby
|
30,05 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
22.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
1663
|
ochranný štít na tvár 25 ks
|
154,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
TCX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202011244
|
Mimoriadna situácia a prerušenia vyučovania v ZŠ právne rady, usmernenia, smernice
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200519
|
montážne práce oprava vodovod.potrubia v MŠ
|
97,09 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
22.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
31,20 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
21.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
502001856
|
Tematické výchovnovzdeávacie plány - ZD
|
70,45 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
01.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
18052020
|
absolventské tričká pre žiakov 9. ročníka ZŠ
|
195,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Jonáš Proser - potlače JONAGE |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2020 |
|
|
Zmluva |
18052020
|
reklamné služby doplnkový balík
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000333
|
Bann HYGI Fluid 5 lit. 10 ks
|
260,04 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
20.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
152020
|
mobilný stojan kovový na dávkovač dezinfekcie na ruky 3 ks
|
323,64 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5102020 predfaktúra
|
reklamné služby doplnkový balík Profesional
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031141
|
nájom REGGAE - EZS 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031142
|
nájom REGGAE - EZS 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2206031143
|
nájom REGGAE - EZS 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020048
|
účtovné služby 2020/04
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030969
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030956
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030962
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
142020
|
BannHugi fluid dezinfekcia na ruky 5 lit./bal. 10 ks
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
132020
|
montáž prietokového zásobníka teplej vody, demontáž umývadlovej a výmenu nástennej batérie v ZŠ
|
96,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
1205006532
|
bezkontaktný teplomer 2 ks
|
111,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
WebStores, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200510529
|
jednorázové rukavice latexové pudrované 20 bal./100 ks veľ.S,M,L,vrecia na odpad 20 rol., na ťažký odpad 20 rol.
|
180,95 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1205006532
|
teplomer bezkontaktný
|
111,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
WebStores, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
122020
|
oprava vodovodného potrubia v MŠ
|
97,09 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258579482
|
telekomunikačné služby pevná sieť SJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8258642173
|
telekomunikačné služby pevná sieť MS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
502020
|
poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 za obdobie 03-04/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258516280
|
telekomunikačné služby pevná sieť ZS
|
29,59 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200507
|
odstránenie havarijného stavu kanalizač.potrubia v budove ZŠ
|
181,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200508
|
montáž prietokového zásobníka teplej vody, demontáž umýadlovej a výmena nástennej batérie v ZŠ
|
96,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
112020
|
jednorázové latexové rukavice pudrované 15 bal. veľkosť S,M,L, vrecia na ťažký odpad 20 rol., vrecia na odpad modré 120 lit., 20 rol.
|
180,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
52020 DOBROPIS
|
vyúčtovanie nákladov súvisiacich so stravovaním v ŠJK v priestoroch MÚ Rusovce za obdobie 092019-032020
|
3 276,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
20.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8755320332
|
dodávka zemného plynu záloha 052020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
01024769
|
prenájom kontajnerovej zostavy 052020
|
372,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
18.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200510146
|
dávkovač senzorový na tekutú dezinfekciu dolievací 2 ks
|
151,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
12.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2200026363
|
dodávka el. energie preplatok 04/2020 ZŠ
|
1 232,96 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
27.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200054
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz za 042020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2200027536
|
dodávka el. energie preplatok 04/2020 MŠ
|
517,12 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
27.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
1205005762
|
bezkontaktný teplomer 2 ks
|
111,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
WebStores, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.05.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
nájom multifunkčné ihrisko
|
2.00/hod. |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Rajmund Kákoni |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1205005762
|
teplomer bezkontaktný 2 ks
|
111,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
WebStores, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2047393
|
prenájom a pranie rohoží
|
133,25 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
05.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Dohode o refakturácii nákladov
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJK
|
950.00/mesiac |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202009788
|
odb.publikácia výchov.program pre ŠVVZ č. 26
|
43,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
05.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258116564
|
telekomunikačné služby pevná sieť SJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258116509
|
telekomunikačné služby pevná sieť ZS
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258116550
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZS a MS
|
87,49 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
147,12 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1420200042
|
Burbegel dezinfekčný prostriedok 3 lit. 4 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Hauerland spol. s r.o. |
|
|
|
06.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202003
|
vedenie mzdovej agendy za obdobie 03/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
28.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
8,92 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
28.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200143
|
Canon laser toner black CRG-725 1 ks
|
52,58 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
05.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200411425
|
dávkovač na tekutú dezinfekciu dolievací 1 ks, dezinfekcia DRO gold na ruky 5 lit.
|
309,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
29.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20201183
|
Bio dezinfekcia Dezanol 5 lit. 4 ks
|
147,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
FLORIAN, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202000008
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy 15042020-14042021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200411215
|
jednorázové rukavice latexové pudrované 6 bal./100 ks veľ.S,M,L
|
113,76 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
102020
|
dávkovač mydla-dezinfekcie 1 lit. 3 ks, dezinfekci DRO gold na ruky 5 it. 3 ks
|
460,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000291
|
Bannderm dezinf.gél 300 ml 56 ks, 5 lit. 10 ks
|
968,18 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
17.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030843
|
nájom REGGAE - EZS 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030844
|
nájom REGGAE - EZS 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030657
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202007671
|
odb.publikácia Personálne riadenie - apr. 2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
28.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030663
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030670
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030845
|
nájom REGGAE - EZS 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2004094
|
paušál servis IS SAMO 2.kv./2020
|
103,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200309
|
waste Toner Box iRA-C5030 1 ks
|
24,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
účtovné služby 2020/03
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256368825
|
telekomunikačné služby pevná sieť MS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202007190
|
odb.publikácia Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256308803
|
telekomunikačné služby pevná sieť SJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256246541
|
telekomunikačné služby pevná sieť ZS
|
29,59 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8600459657
|
dodávka zemného plynu záloha 042020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200039
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz za 032020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
01009096
|
prenájom kontajnerovej zostavy 042020
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
09.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200097 predfaktúra
|
Burbegel dezinfekčný prostriedok 3 lit. 4 ks
|
154,51 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Hauerland spol. s r.o. |
|
|
|
06.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
09425661
|
Biodezinfekcia - Dezanol 5 lit. 4 ks
|
147,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2200019301
|
dodávka el. energie preplatok 03/2020 MŠ
|
52,41 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2200019300
|
dodávka el. energie nedoplatok 03/2020 ZŠ
|
185,14 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Objednávka |
18200639
|
Burbegel dezinfekčný prostriedok 3 lit./bal. 4 ks
|
154,51 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Hauerland spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.04.2020 |
|
|
Objednávka |
072020
|
jednorázové latexové rukavice pudrované 6 bal. veľkosť S,M,L
|
113,76 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2037595
|
prenájom a pranie rohoží
|
126,22 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
06.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
462020
|
triedna kniha ŠKD 8 ks šk.r. 2020/2021
|
25,56 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202002
|
vedenie mzdovej agendy za obdobie 02/2020
|
316,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
09.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Objednávka |
062020
|
zásobník spotrebovaného tonera 1 ks
|
24,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1882020
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
|
|
|
06.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
302020
|
poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 za obdobie 01-02/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
01.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2202201722
|
kancelárske tlačivá - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
19,00
|
telekomunikačné služby mobilnej siete SJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8255846383
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZS
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8255846421
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZS a MS
|
87,49 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202005999
|
odb.publikácia Prevencia a hygiena v prípade infečných ochorení
|
17,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
100,31 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
26.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
131,51 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
26.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1202201753
|
kancelárske tlačivá
|
42,95 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
účtovné služby 2020/02
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
18.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030555
|
nájom REGGAE - EZS 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030557
|
nájom REGGAE - EZS 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030377
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030362
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030556
|
nájom REGGAE - EZS 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
052020
|
Bannderm gél na hygienickú dezinfekciu rúk 300 ml 56 ks, 5 lit. 10 ks
|
968,18 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030585
|
poplachy objekt 1020
|
19,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030368
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2200012856
|
dodávka el.energie nedoplatok 02/2020 ZŠ
|
804,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2200011412
|
dodávka el.energie nedoplatok 02/2020 MŠ
|
435,17 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20115
|
prolongácia členstva SAZ 2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Slovenský atletický zväz |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200097
|
originálny toner čierny Xerox 2 ks, originálny toner HP CB435A čierny 2 ks
|
357,58 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200086
|
pobyt v penzióne Zora T.Lomica počas LVK 01.03.-06.03.2020 pedagógovia
|
945,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Martina Schonwiesnerová |
|
|
|
16.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200085
|
pobyt v penzióne Zora T.Lomica počas LVK 01.03.-06.03.2020 žiaci 36 osôb
|
4 360,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Martina Schonwiesnerová |
|
|
|
16.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202004308
|
Testovanie 9 - 16. doplnok k metodike
|
39,46 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
13.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6822869706
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a PFO obdobie 29032020-28092020
|
450,79 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
920992565
|
predplatne časopisu ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
01187945
|
prenájom kontajnerovej zostavy 032020
|
372,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202001952
|
Triedny učiteľ - febr. 20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254040056
|
telekomunikačné služby pevná sieť SJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254101140
|
telekomunikačné služby pevná sieť MS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253980003
|
telekomunikačné služby pevná sieť ZS
|
29,59 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8755261482
|
dodávka zemného plynu záloha 032020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2028627
|
prenájom a pranie rohoží
|
126,22 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
09.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202002
|
výučba tenisu 02/2020
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
26.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200025
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz za 022020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200149
|
Canon Drum iR5030 opt.valec, výmena roller 5 ks, práca+doprava
|
325,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202003191
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 25
|
43,06 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
02.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
420200857
|
školenie PAM rozširujúce VEMA 25.2.2020
|
168,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
06.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20003618
|
hygienické potreby
|
30,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
02.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
042020
|
originálny čierny toner HP LaserJet CB435A 2 ks, originálny čierny toner Xerox 006R01517 2 KS
|
357,58 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10200015
|
SanDisk USB 3,1 ULTRA Fit 16GB na školský rozhlas, kábel USB 2,0 predlžovací A-A 10m aktívny učebňa 8.B
|
14,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
|
|
|
02.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Zmluva |
105/2020
|
dodávka zberového papiera "Olománia"
|
0.055/kg |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
OLO a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
o poskytnutí nefinančného daru
|
nefinančný dar do MŠ
|
956,40 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Michal Šimkovič |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202002029
|
odvoz kuchynského odpadu za rok 2019
|
42,62 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253580724
|
telekomunikačné poplatky mobilná sieť ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253580685
|
telekomunikačné poplatky mobilná sieť ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253580742
|
telekomunikačné poplatky mobilná sieť ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202001
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti 01/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ 12012020-11022020
|
111,46 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ 12012020-11022020
|
144,88 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000151
|
ručné a strojové čistenie hĺbkovo znečistenej podlahy od gumolepových produktov v telocvični a priľahlých priestoroch
|
448,64 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
|
|
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
účtovné služby 012020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14022020
|
hĺbkové strojové a ručné čistenie podlahy telocvične
|
448,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
197541468
|
spotrebná elektronika ( projekt DETI pre BRATISLAVU )
|
806,08 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
197541468
|
dig.kamera+statív+klop.mikrofón2ks,+pamäťová karta
|
806,08 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
032020
|
výmena optického valca žltej farby+servis Canon5030i
|
325,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2200005348
|
vyúčtovanie el.energie ZŠ 0101-21012020 nedoplatok
|
1 964,65 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2200003846
|
vyúčtovanie el.energie MŠ 0101-31012020 nedoplatok
|
806,01 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030072
|
Monitorovanie NSG siete 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030266
|
Nájom REGGAE - EZS 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001722
|
Personálne riadenie - febr.20 aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030267
|
Nájom REGGAE - EZS 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030268
|
Nájom REGGAE - EZS 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030087
|
Monitorovanie NSG siete 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2206030078
|
Monitorovanie NSG siete 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
01172836
|
prenájom kontajnerovej zostavy 022020
|
348,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200066
|
xerox alternatívny toner Samsung MLT-D116L
|
34,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019713
|
prenájom a pranie rohoží 30122019-26012020
|
131,34 |
s DPH |
26006655
|
26006655
|
07.02.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8755229686
|
dodávka zemného plynu záloha 022020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251848648
|
telekomunikačné poplatky pevná sieť MŠ
|
30,37 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251727787
|
telekomunikačné poplatky pevná sieť ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251787558
|
telekomunikačné poplatky pevná sieť ŠJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001005
|
čistenie kanalizácie - havarijný stav ZŠ
|
297,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Ladislav Zárecký |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001
|
vyučovanie tenisu podľa rozvrhu v šk.r.2019/2020
|
252,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200012
|
služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete,hardware,software,databáz 012020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
032020
|
SanDisk USB 3,1 ULTRA Fit 16GB na školský rozhlas, kábel USB 2,0 predlžovací A-A 10m aktívny učebňa 8.B
|
14,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
770331494
|
poplatok za vrátenie stravných poukážok
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
zápočet s dobropisom č, 56889 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
56889
|
Dobropis k faktúre č. 770291259
|
15,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 18 k zmluve 7/2013
|
prenájom nebytových priestorov
|
2.10/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
ZUŠ F.Oswalda Daliborovo nám. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 14 k zmluve č. 6/2013
|
nájom nebytových priestorov
|
2.10/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Centrum voľného času |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 7 k zmluve 12/2018
|
prenájom nebytových priestorov
|
2.10/hod.5.15/hod.9.75/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
022020
|
čistenie kanalizácie v areáli ZŠ - odstránenie havarijnej situácie
|
297,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zárecký Ladislav Odvoz odpadových vôd |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
02A2020
|
odstránenie havarijného stavu kanalizač.potrubia v budove ZŠ
|
181,96 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
27012020
|
webhosting a obnova domény www.zsrusovce.sk na rok 2020
|
102,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8130367987
|
dodávka zemného plynu záloha 012020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200032
|
webhosting a obnova domény www.zsrusovce.sk/rok 2020
|
102,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19,00
|
telekomunikačné poplatky mobilná sieť ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251334457
|
telekomunikačné poplatky mobilná sieť ZŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251334417
|
telekomunikačné poplatky mobilná sieť ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4/20/010435-36/63/850550
|
Rozhodnutie o určení poplatku za KO na zdaňovacie obdobie 2020 1. splátka
|
580,31 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
06.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ 12122019-11012020
|
76,16 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4/20/010435-36/63/850550
|
rozhodnutie o určení poplatku za KO na zdaňovacie obdobie 2020 2. splátka
|
580,31 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
27.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ 12122019-11012020
|
105,88 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
29.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
100037804
|
Registratúrny denník rozšírený 2 ks
|
24,25 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2001019
|
paušálny poplatok 1.kv. 2020 servis IS SAMO
|
103,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1200000313
|
registratúrny denník rozšírený 2 ks
|
24,25 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
servisné práce-výmena výmenníku na tep.čerpadle v MŠ
|
321,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
MASTEER THERM SK s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8400023193
|
vyúčtovanie dodávky zemného plynu 0101-31122019
|
1 618,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201910
|
výučba tenisu podľa rozvrhu na šk.r.2019/2020 122019
|
153,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
29.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19204073
|
spevník SLÁVIK 2020
|
3,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
ARES spol. s r.o., |
|
|
|
07.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
16012020
|
spevník SLÁVIK Slovenska 2020 1 ks
|
3,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
15012020
|
montážne práce+doprava spojené s výmenou výmenníka na tepelnom čerpadle v MŠ
|
321,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Master Therm SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
692020
|
reklamné sl.,balík Profesional
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
29.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Zmluva |
15012020
|
reklamné sl.,balík Profesional
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
21012020
|
odborný seminár Registratúra a archívnictvo vo verejnej správe
|
39,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
VESNA n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4421012020
|
seminárny poplatok "Zmeny v registrature" PaedDr.Valkovičová Beáta
|
39,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
VESNA, n.o. |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2010642
|
prenájom a pranie rohoží 011229122019
|
94,93 |
s DPH |
26006655
|
26006655
|
10.01.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
15.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2190067866
|
vyúčtovanie el.energie ZŠ 0112-31122019 nedoplatok
|
1 021.13 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
10.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2190067867
|
vyúčtovanie el.energie MŠ 0112-31122019 nedoplatok
|
431,06 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
10.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190180531
|
učebnice NEJ Wir SK1 34 ks
|
85,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS-312011T937 za obdobie 11-12/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2196033484
|
Nájom REGGAE - EZS 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8249570082
|
telekomunikačné poplatky pevná sieť ŠJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8249478561
|
telekomunikačné poplatky pevná sieť ZŠ
|
30,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2196033486
|
Nájom REGGAE - EZS 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2196033482
|
Nájom REGGAE - EZS 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2196033483
|
Monitorovanie NSG siete 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2196033481
|
Monitorovanie NSG siete 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2196033485
|
Monitorovanie NSG siete 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
01155846
|
prenájom kontajnerovej zostavy 012020
|
372,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8249616351
|
telekomunikačné poplatky pevná sieť MŠ
|
30,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
190180531
|
učebnice NEJ Wir SK1 34 ks
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Klett nakladatelství s.r.o. Panenská 33 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka el. energie ZŠ mesačná zálohová platba 10/2020
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
12.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka el.energie MŠ mesačná zálohová platba
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka el.energie ZŠ mesačná zálohová platba
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
13.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka el. energie MŠ mesačná zálohová platba
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka el. energie ZŠ mesačná zálohová platba
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 062020
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 052020
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka elektrická energia MŠ 12 2020
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka el. energie MŠ mesačná zálohová platba 10/2020
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
12.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka el. energie ZŠ mesačná zálohová platba 10/2020
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
12.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 032020
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 032020
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 032020
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 052020
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka elektrickej energie mesačná platba 09 2020 ZŠ
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka elektrickej energie mesačná platba 09 2020 MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka elektrickej energie ZŠ 12 2020
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka elektrickej energie mesačná platba 08 2020 MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
12.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka elektrickej energie mesačná platba 08 2020 ZŠ
|
2 200.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
12.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba zŠ 042020
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 042020
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 072020
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 072020
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka elektrická energia MŠ 11 2020
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka elektrickej energie ZŠ 11 2020
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 062020
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku KZ č. Z201760067_Z(1111422)
|
dodávka el.energie pre ZŠ s MŠ
|
VT56.90/MWh.NT56.90/MWh |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o spôsobe poskytnutia peňažnej ceny udelenej v súťaži
|
súťaž "DETI PRE BRATISLAVU"
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Metropolitný inštitút Bratislavy |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
CA_S-2019-00058
|
tlačiareň Xerox WorkCentre 7530 2 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201911960
|
papuče froté zatvorená špička 30 cm 120 ks - vyúčtovacia FA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
LEONESS, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
28112019
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJK
|
950.00/mesiac |
s DPH |
|
28112019
|
28.11.2019 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28112019
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJK
|
950.00/mesiac |
s DPH |
|
28112019
|
28.11.2019 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
12.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o refakturácii nákladov - energie 9-12/2019
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
072020
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJK
|
950.00/mesiac |
s DPH |
|
28112019
|
28.11.2019 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Zmluva |
28112019
|
Dohoda o refakturácii nákladov na energie na prevádzku školskej jedálne
|
950,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
28112019
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJK
|
950.00/mesiac |
s DPH |
|
28112019
|
28.11.2019 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
13.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
28112019
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJK
|
950.00/mesiac |
s DPH |
|
28112019
|
28.11.2019 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
13.12.2019 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
28112019
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č.
|
950.00/mesiac |
s DPH |
|
28112019
|
28.11.2019 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8035796785
|
vysielačka TLKR T50
|
45,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
INTERNET MALL Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
28112019
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na prevádzku ŠJK
|
950.00/mesiac |
s DPH |
|
28112019
|
28.11.2019 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
28112019
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJK
|
950.00/mesiac |
s DPH |
|
28112019
|
28.11.2019 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28112019
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJK
|
950.00/mesiac |
s DPH |
|
28112019
|
28.11.2019 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201920339
|
papuče frpté zatvorená špička 30 cm 120 ks
|
100,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
LEONESS, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
22007613
|
učebné pomôcky Prejav emócií, kocka mnohých tvárí, drevené prevliekacie tvary
|
63,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21924804
|
výchovný program pre ŠVVZ č. 24 aktualizácia
|
43,06 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1917581
|
dámska zimná pracovná obuv 2 pár, zimná pánska pracovná obuv
|
83,17 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o refakturácii nákladov na stavebné práce v telocvični ZŠ
|
12 143,71 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8246888987
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZS
|
31,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246889055
|
telekomunikačné služby mobilnej siete SJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246889033
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZS a MS
|
86,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
9.75/hod. |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
DFS Gerulata |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
22007213
|
detský nábytok, učebné hudobné pomôcky,didaktické pomôcky
|
559,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191570
|
oprava Canon iR2525
|
59,88 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20000054105
|
vodné stočné MŠ
|
138,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192519
|
učebné pomôcky Bystríkove pomôcky SJ a MAT
|
24,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
133,74 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1929651
|
Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký praktický slovník 12 ks
|
167,16 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21923945
|
KULIFERDO (7 ks) PZ pre ZŠ, Vybranné slová PZ
|
22,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190099
|
účtovné služby 2019-10
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19185
|
učebná pomôcky Geometrické útvary 11 ks MFGS
|
54,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Scholaris, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
219133
|
montáž a dodanie vonkajšieho osvetlenia na vstupe do 8.A triedy
|
140,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2571490681
|
servisný poplatok Digital SKYLINK 24 na mesiacov
|
95,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Satelitná televízia Skylink, M7 Group S.A. |
|
|
|
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901667
|
pečiatka MODICO veľkoplošná 14 ZFK vyúčtovacia FA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2019 |
|
|
FaxCopy, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2196032937
|
výmena vysielača za REGGAE komunikátor - práca 1008
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191117
|
jednorázové papuče flisové pár 200 ks
|
104,67 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Wolfert, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2196032936
|
výmena vysielača za REGGAE komunikátor - práca 1031
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
530423
|
pečiatka MODICO veľkoplošná 14 ZFK
|
64,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
FaxCopy, a.s. |
|
|
|
20.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2196032938
|
výmena vysielača za REGGAE komunikátor - práca 1020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1911058
|
návleky na obuv modré 100 ks
|
55,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
EuroOffice+s.r.o. |
|
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0335903
|
skriňa na lopty s krídlovými dvermi z dierovaného plechu
|
802,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
KAISER + KRAFT, s r.o., |
|
|
|
15.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1342019
|
poskytovanie služby pri riadení projektu ITMS 312011T937 za obdobie 09-10/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21922980
|
Triedny učiteľ - nov.19 aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
670936388
|
džús pomaranč, min.voda Maxia,min.voda Oravan
|
42,12 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Andrej Striha |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019310
|
kovová skriňa SM-120-SPORT1
|
624,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2196032921
|
poplachy objekt 1031
|
79,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2196032733
|
Služby NAM GLOBAL 2 siete Monitorovanie EZS 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2196032727
|
Služby NAM GLOBAL 2 siete Monitorovanie EZS 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2196032720
|
Služby NAM GLOBAL 2 siete Monitorovanie EZS 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201908
|
vedenie mzdovej agendy za obdobie 08,09,10/2019
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
12.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21922788
|
odb.publikácie Konflikty v škole, Letíme do vesmíru - sada metodika a PZ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
AMIPO s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
01125162
|
prenájom kontajnerovej zostavy 112019
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19064
|
dodávka a montáž posuvných dverí
|
696,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
PARA INVEST s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8774497298
|
dodávka zemného plynu záloha 112019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
14.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190150
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz za 10/2019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2190059630
|
preplatok dodávka el.energie za obdobie 102019
|
383,87 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2190059631
|
preplatok dodávka el.energie za obdobie 102019 MS
|
145,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
292762
|
montáž sietí+napínacie skrutky na okná v TCV
|
581,62 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245147062
|
telekomunikačné služby pevná sieť SJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Miestny futbalový klub Bratislava - Rusovce |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201908
|
výučba tenisu 10/2019
|
261,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Športový klub BUBINA |
|
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19025416
|
hygienické potreby
|
44,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
14.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245056537
|
telekomunikačné služby pevná sieť ZS
|
29,59 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119196
|
Interaktívna hudobná náuka, Žánre modernej hudby,Chémia I - anorganická
|
540,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
|
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Michal Križan |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Ladislav Vámoš |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Ing. Róbert Tóth |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Pavol Novotný |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2900394
|
upratovacie pomôcky, čistiaci prostriedok Panra prof 60
|
77,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
07.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245189021
|
telekomunikačné služby pevná sieť MS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Ľudovít Obleser |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.11.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Ing. Branislav Harmat |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.11.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Martin Tomečko |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191110001
|
čistiace prostriedky, lekárnička nástenná so štandard.náplňou
|
230,67 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
15.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8244647059
|
telekomunikačné služby mobilnej siete
|
31,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
177971
|
pero + svietidlo s gravírovaním v dar.kazete 30 ks
|
103,69 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
National Pen |
|
|
|
08.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8244647138
|
telekomunikačné služby mobilnej siete
|
19,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8244647114
|
telekomunikačné služby mobilnej siete
|
86,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
209,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
240,73 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
OZ DANUBE RUNNERS |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
99508245
|
odb.časopis PaM ročník 2020 vyúčtovanie zálohovej faktúry
|
38,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1983839
|
prenájom a pranie rohoží
|
60,04 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190089
|
účtovné služby 09 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
16.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201900497
|
admin.popl.sprístup.služby Študentský časopis bez náhamy
|
9,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2196032436
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2196032429
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2196032445
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2190053438
|
elektrická energia ZŠ preplatok 092019
|
1 798,55 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2190053439
|
dodávka el. energie preplatok MŠ Kovácsova 102
|
734,01 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
22004889
|
farebné množstvá, sada zlomkov UP I. stupeň ZŠ
|
35,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190305
|
Stygian alt.toner pre HP LJ P1005 2 ks
|
23,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
č. 6/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
2.60/hod. |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Mgr. Eva Halahijová |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 17 k zmluve č. 7/2013
|
zabezpečenie dodávky hygienických potrieb
|
60.00/šk.rok |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
ZUŠ Františka Oswalda |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 12/2018
|
zabezpečenie dodávky hygienických potrieb
|
130.00/šk.r. |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
01108043
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
372,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
08.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242833344
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242923552
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201980
|
kontrola, tlaková skúška has.prístrojov, hydrantov
|
586,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
POHAS, s r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8745442948
|
zemný plyn mesačná záloha 102019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
11.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242969338
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2401537324
|
poistné deti, žiaci, pedagógovia ZŠ s MŠ
|
1 135,94 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
08.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4642019
|
nastavenie školských hodín LE-06 MP3
|
70,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
ELEKTROČAS s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
SC/19/10/015
|
služby "Študentský časopis bez námahy"
|
48/ročne |
bez DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19202996
|
Vrabček,Včielka,Predškolská výchova
|
108,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
ARES spol. s r.o., |
|
|
|
10.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve a Dohoda o pristúpení k záväzku
|
projektové vyučovanie "Cestujeme z rozprávky do rozprávky"
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
OZ Rusovčan |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190295
|
ovládač, lampa na projektor BENQ, prenos.reproduk.,redukcia DVI na HDMI, usb prepoj. kábel na IT, PCI karta k WIFI
|
207,02 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
08.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21919767
|
Testovanie 9 - 15. doplnok k metodike
|
39,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190134
|
služby v oblasti, správy a údržby PC siete,hardware,sofware,databáz 092019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
75/2019
|
servisné a prevádzkové služby k IS SAMO
|
412,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Trimel s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Licenčná zmluva
|
projektové vyučovanie "Cestujeme z rozprávky do rozprávky"
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
PaedDr. Valkovičová Beáta |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201907
|
výučba tenisu september- podľa rozvrhu šk. r. 2019/2020
|
189,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Športový klub BUBINA |
|
|
|
23.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 13 k zmluve č. 6/2013
|
nájom nebytových priestorov
|
2.10/hod. |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Centrum voľného času |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190292
|
orig.lampa s modulom so SANYO PLC-WXL46 projektor
|
149,98 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
99479296
|
odb.mesačník PaM ročník 2020 zálohová faktúra
|
38,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
08.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
nájom nebytových priestorov
|
15.00/hod..9.75/hod. |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
BENI klub, o.z. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21918949
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 23
|
43,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
02.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242467581
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
87,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242467518
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ŠJK
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242467595
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19073
|
tréning pracovníkov v školstve v programe na rozvoj životných zručností účastník Mgr. Dodeková, Dvorská
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
OZ Zippy |
|
|
|
24.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 6 k zmluve č. 12/2018
|
nájom nebytových priestorov
|
2.10/hod.;5.15/hod..9.75/hod. |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
420200027
|
seminár PAM 34.03 Ing. Gašperová M.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
310194866
|
Set magnetická biela tabuľa s príslušenstvom vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190081
|
účtovné služby 08 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1974672
|
prenájom a pranie rohoží
|
36,91 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
80,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné Vývojová 228 ZŠ
|
93,62 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
22003915
|
skrinka s 3 priehrad.,kontajner malý+lišty fareb.27 ks
|
231,74 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21917402
|
Odb.lit. "Prechod na nový zákon"
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
052019
|
vymaľovanie spálne a demontáž jednej priečky v MŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Jozef Tomas |
|
|
|
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190100269
|
učebné pomôcky I. stupeň ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Škola.sk, s.r.o |
|
|
|
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2196032140
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2190044638
|
elektrická energia MŠ preplatok 082019
|
836,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2196032132
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2190047023
|
elektrická energia ZŠ preplatok 082019
|
1 940,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2196032149
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1211900400
|
učebnice NEJ Wir 1 LB 24 ks
|
237,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
10092019
|
darovacia zmluva 10 ks monitor k PC
|
1,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Dentons Europe CS LLP org.zložka |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
6822869706
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO
|
450,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
419003167
|
sáčky do vysávača Philips FC 9170 vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
VACS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19407
|
filter HEPA 12 maximus Z17 SP8 do vysávača MŠ
|
34,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
poskytovanie služieb vyučovanie tenisu na hodinách TsV
|
vyučovanie tenisu na hodinách TsV podľa rozvrhu šk.r. 2019/2020
|
9.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Športový klub BUBINA |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9000964238
|
stravné poukážky Ticket Restaurant zálohová faktúra
|
1 341,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190119
|
služby v oblasti, správy a údržby PC siete,hardware,sofware,databáz 082019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9000964238
|
stravné poukážky Ticket Restaurant vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19020476
|
hygienické potreby ZŠ
|
31,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Ille-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1903292
|
učebnice ANJ ( Family and friends, Motivate )
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
OXICO Ing. Ján Strapec |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
315190439
|
Set magnetická biela tabuľa s príslušenstvom
|
59,87 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
01091316
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
19.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
194092
|
vrecká do vysávača SPRINTUS
|
18,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
U-MAX, spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8519000909
|
Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky 15 ks
|
114,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8764774767
|
zemný plyn mesačná záloha 092019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
194003110
|
sáčky do vysávača Philips FC 9170
|
35,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
VACS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1201902288
|
Prvouka pre druhákov vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
02092019
|
darovacia zmluva-Notebook Lenovo Ideapad 330-15IKB Model 81DE 10 ks,tablet Lenovo Tab M10 Model TB-X605F 10 ks
|
7 150,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Roman Hrabovský |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190385
|
zhotovenie puzdier volejbalových stĺpov
|
81,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Biestech s.r.o. |
|
|
|
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240797194
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
41,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 16 k zmluve č. 7/2013
|
nájom nebytových priestorov
|
2.10/hod. |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
ZUŠ Františka Oswalda |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240757138
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240665447
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190250715
|
Kalkulačka Canon F-715Sg 23ks
|
194,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190811593
|
kancelárske a školské potreby pre MŠ
|
1 101,95 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1211903881
|
Prvouka pre druhákov
|
231,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZD/12/20190828023002
|
pracovná zdravotná služba
|
741.00/ročne |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
MG PZS,s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190722
|
Waste toner box
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
420191113
|
výkon zdravotného dohľadu ročný poplatok
|
741,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZD12/20190828023002
|
poskytovanie služieb výkonu zdravotného dohľadu "pracovná zdravotná služba"
|
780.00/12mesiacov |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
MG PZS, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21915731
|
Personálne riadenie august 2019
|
42,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19100078
|
výmena kompletného zámku - bezpeč.plastové dvere
|
228,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
LOCK service, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1190564
|
triedne knihy 24 ks
|
118,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201963
|
ubytovanie a raňajky v penzióne REKREA /školenie zamestnancov ZŠ s MŠ
|
883,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
AMALION s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240307500
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240307430
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240307473
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
106,99 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
28.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné Vývojová 228 ZŠ
|
60,18 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
28.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1966696
|
prenájom a pranie rohoží
|
60,04 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190072
|
účtovné služby 07 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21914626
|
Triedny učiteľ 08 2019 aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
16.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19080315
|
rebrík PRO 3x11 vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
PROPER SK s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21082019
|
odb.seminár "Nový zákon o pedag. a odb.zamestnancoch"
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
55
|
rebrík 3x11
|
146,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
PROPER SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2020191165
|
rebrík PRO 3x11 preddavková faktúra
|
146,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
PROPER SK s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031847
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031856
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031764
|
poplatok za služby podľa zmluvy čl.3 bod 11 /akumulátor
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
052019
|
vymaľovanie učebne v ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Zoltán Bán |
|
|
|
14.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
042019
|
vymaľovanie spálne v MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Jozef Tomas |
|
|
|
14.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031839
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
ročný poplatok sprístupnenie balíčka "Bezkriedy Plus"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201907
|
vedenie mzdovej agendy 07/2019
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
12.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
01074330
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
372,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
12.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
878415132
|
zemný plyn mesačná záloha 082019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19133
|
zaoblená doska 130x20 na študentský stôl 10 ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
12.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238609457
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
22,91 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9000954931
|
stravné poukážky Ticket Restaurant zálohová faktúra
|
696,72 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
06.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
770291259
|
stravné poukážky Ticket Restaurant vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
06.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190104
|
služby v oblasti, správy a údržby PC siete,hardware,sofware,databáz 072019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238647960
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238521864
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2190038666
|
elektrická energia MŠ preplatok 072019
|
755,54 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2190038665
|
elektrická energia ZŠ preplatok 072019
|
1 877,36 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190711596
|
kancelárske a školské potreby
|
1 122,59 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
12.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
54
|
maliarske práce - vymaľovanie učebne v ZŠ
|
360,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Zoltán Bán |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1908002
|
kancelárske potreby, čistiace prostriedky pre ZŠ a MŠ
|
247,94 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
|
|
|
13.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
53
|
maliarske práce - vymaľovanie spálne v MŠ
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Jozef Tomas |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070569
|
kovové regále 5-policové 6 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
BERSICOMP s.r.o |
|
|
|
16.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8238166260
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238166224
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ
|
34,63 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238166285
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
118,13 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
01.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné Vývojová 228 ZŠ
|
209,52 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
01.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1901106
|
servisné práce - čerpadlo
|
196,61 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
ELMONOP s.r.o. |
|
|
|
25.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5045199254
|
mikrovlnná rúra Philco MD2010S vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1956998
|
prenájom a pranie rohoží
|
60,04 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
01.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5021910750
|
ročný prístup Verejná správa SR vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
17.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190629
|
sada farebných tonerov Canon iR-C5030
|
337,26 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
52
|
servisné práce - čerpadlo
|
196,61 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
ELMONOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201906
|
vedenie mzdovej agendy 05-06/2019
|
740,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
51
|
kancelárske potreby, čistiace prostriedky pre ZŠ a MŠ
|
232,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10190087
|
montážny materiál na WIFI, montážne práce
|
206,10 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
|
|
|
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19500450
|
dobropis trojdielny rebrík 3x11 priečok
|
175,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190996
|
Canon toner C-EXV33 3 ks
|
122,76 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
50
|
kancelárske, školské, hygienické potreby pre ZŠ a MŠ
|
1 122.59 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190656
|
sada dekoračných sietí 5 ks
|
60,70 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2192205606
|
školské tlačivá vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190603
|
čistiace prostriedky koncentrát
|
139,97 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
17.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
48
|
kovové regále 5-policové 6 ks
|
215,38 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
BERSICOMP s.r.o |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219057
|
poplatok za projekt Educate Slovakia 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
AIESEC in Bratislava |
|
|
|
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031734
|
poplachy v objekte ŠJK
|
19,92 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
49
|
doska stola zaoblená farba buk 10 ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060606
|
kovové regále 5-policové 6 ks
|
215,38 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
BERSICOMP s.r.o |
|
|
|
16.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031733
|
poplachy v objekte ZŠ
|
19,92 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/164/2019
|
Projekt NFP "Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Bratislava - Rusovce"
|
max.136440.90t.z.95%zcelkovýchoprávnenýchvýdavkov |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Ministertvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003470
|
dochádzka aktualizácia - čipy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019131
|
úprava rozvádzača RT a vypracovanie správy o odb.prehl. a odb.sk. R RT
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
TRONT s r.o. |
|
|
|
17.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190064
|
účtovné služby 06 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
16.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
44
|
toner C-EXV33 3 ks
|
123,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
47
|
mikrovlnná rúra Philco MD2010S
|
59,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
43
|
čipy 100 ks
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
46
|
sada dekoračných sietí 5 ks
|
60,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8032635071
|
mikrovlnná rúra Philco MD2010S
|
59,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
45
|
originál sada farebných tonerov CXV29 pre zariadenie Canon iR-ADV C5030i
|
343,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
42
|
čistiace prostriedky
|
139,97 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219082
|
dodanie UPS a odprogramovanie zón v MŠ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190224
|
Zyxel GS1900-8HP v2 8-port, UBNT UniFi AP AC PRO montážny materiál
|
822,96 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2190033971
|
dodávka el. energie preplatok Vývojová 228
|
1 597,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2190035141
|
dodávka el. energie preplatok Kovácsova 102
|
727,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3332019
|
demontáž hodinového zvonenia
|
148,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
ELEKTROČAS s.r.o. |
|
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
sieťky proti hmyzu, montáž sieťok, závažie do lamiel, ovlád. retiazky v ZŠ
|
178,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Miroslav Šimo - NICOL |
|
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
sieťky proti hmyzu, montáž sieťok v MŠ
|
339,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Miroslav Šimo - NICOL |
|
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1000119451
|
portrét prezidentky SR 3 ks
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Tlačová agentúra SR |
|
|
|
01.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031540
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
15.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031532
|
služby NAM GLOBAL 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
15.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031549
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
15.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Zmluva |
21901017
|
spolupráca na projekte "EDUCATE Slovakia"
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
AIESEC in Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
01055362
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
372,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
15.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
41
|
triedne knihy, klasifikačné záznamy
|
118,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8716340883
|
dodávka zemný plyn záloha 072019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236484913
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236395725
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236438292
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190014
|
vzdelávacia činnosť ANJ 062019
|
828,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Ľubomír Seman |
|
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Zmluva |
374/21/0119
|
zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Prima banka Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1903809300
|
ročný prístup Verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
17.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
40
|
učebné pomôcky GEO,Prirodoveda
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
KVANT spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201906
|
výučba tenisu jún- podľa rozvrhu šk. r. 2018/2019
|
189,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Športový klub BUBINA |
|
|
|
02.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19016
|
tréning praccovníkov v školstve v programe na rozvoj životných zručností účastník Mgr. Vargová, Pravdová
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Občianske združenie Zippy |
|
|
|
02.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190087
|
služby v oblasti, správy a údržby PC siete,hardware,sofware,databáz 062019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
servis kamerového systému ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1948659
|
prenájom a pranie rohoží
|
60,04 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
04.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19042369
|
Encyklopédia osobností ČR a SR 1 ks plátenná väzba, 1 ks cabra koža
|
675,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
BPH-British Publishing House Ltd.NK Business Services, s.r.o. Kopčianska 10, 851 01 Bratislava |
|
|
|
09.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
191012019
|
oprava gastrozariadenia - umývačka riadu D500
|
134,52 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
TELESYS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
135,97 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
01.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné Vývojová 228 ZŠ
|
222,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
01.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236041226
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
92,44 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236041246
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ŠJK
|
22,73 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236041195
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192204899
|
školské tlačivá
|
73,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190611092
|
Cleamen strojný oplach do umývačky riadu
|
277,44 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
04.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191534
|
predplatné časopisu ŚKOLA 2019 vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Marian Medlen - JurisDat Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
20.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
219075
|
montáž vonkajšieho osvetlenia v MŠ
|
433,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
26.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21912142
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 22
|
42,76 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
192013
|
reg.poplatok, hracia plocha+modely FIRST LEGO
|
266,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
FLL Slovensko o.z. |
|
|
|
01.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21912835
|
pedagogický diár šk.r. 2019/2020 40 ks,Odb. publikácie 4 ks
|
176,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190196
|
diagnostika ThinkCentre m72z
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
04.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9119002528
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
429,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
38
|
prezidentský portrét 3 ks
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Tlačová agentúra SR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019121
|
on-line vzdelávanie I´mO platnosť 365 dní
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
M i l e s s.r.o. |
|
|
|
20.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
prenájom nebytových priestorov MŠ, výdaj stravy
|
5.22/hod.;0.30/obed-réžia |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
KONE PRE DETI s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190013
|
vzdelávacia činnosť ANJ 052019
|
819,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Ľubomír Seman |
|
|
|
18.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
670920839
|
minerálna voda Maxia 1,5 lit. 120 ks
|
36,89 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190056
|
účtovné služby 05 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
18.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031449
|
poplachy v objekte ŠJK
|
39,84 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
37
|
pedagogický diár šk.r. 2019/2020 40 ks,Odb. publikácie 4 ks
|
176,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1618062019
|
odb.seminár "Odmeňovanie v školstve a ich zmeny od 1.1. aj od 1.9.2019 2 účastníci
|
79,98 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
VESNA, n.o. |
|
|
|
12.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2190027185
|
dodávka el.energie preplatok Vývojová 228
|
622,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2190027186
|
dodávka el.energie preplatok Kovácsova 102
|
235,76 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1902353
|
ceny do súťaže v ANJ
|
30,64 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
OXICO Ing. Ján Strapec |
|
|
|
18.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
výroba a montáž sieťok proti hmyzu v MŠ
|
339,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
NICOL výroba a oprava int.roliet |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031232
|
služby NAM GLOBAL 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031287
|
služby NAM GLOBAL 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031321
|
služby NAM GLOBAL 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21910310
|
Personálne riadenie jún 2019
|
42,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
35
|
výroba,montáž sieťok proti hmyzu, servis vertikálnych žalúzií v ZŠ
|
178,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
NICOL výroba a oprava int.roliet |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.06.2019 |
|
|
Zmluva |
28052019
|
reklamné a propagačné služby ročný poplatok doplnkový balík Profesional
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190187
|
alt.toner CB435
|
23,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
toner CB435A 2 ks
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190653132
|
oprava konštrukcia stoličky ESOP06 s pultíkom 1 ks
|
11,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
01041407
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190423
|
učebnice Matematiky 5,6,7,8
|
304,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21909941
|
PZ ŠKOLKAR sada 7 ks
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8234284951
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,68 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234369907
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
20,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234327078
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201905
|
vedenie mzdovej agendy 03-04/2019
|
740,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190072
|
služby v oblasti, správy a údržby PC siete,hardware,sofware,databáz 052019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
dodanie a montáž vonkajšieho osvetlenia 3 ks LED reflektorov s pohybovým senzorom na budovu Materskej školy Kovácsova 102 Bratislava – Rusovce.
|
433,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201905
|
výučba tenisu máj - podľa rozvrhu šk. r. 2018/2019
|
315,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Športový klub BUBINA |
|
|
|
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8851785765
|
dodávka zemný plyn záloha 062019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
670918889
|
minerálna voda Maxia 1,5 lit. 48 ks
|
14,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1902242
|
spoloč.hry v ANJ - ceny do súťaže "Malá olympiáda v ANJ"
|
21,03 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
OXICO Ing. Ján Strapec |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5892019
|
doplnkový balík Profesional
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
10.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19192565
|
predplatné časopisu ŚKOLA 2019 zálohová faktúra
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Marian Medlen - JurisDat Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
20.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
03
|
poskytovanie stravy
|
3.10/obed(1.50stravnájednotka+1.60režijnénáklady) |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Vitus |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
01
|
poskytovanie stravy
|
3.10/obed(1.50stravnájednotka+1.60režijnénáklady) |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
DM Centrum s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
32
|
oprava gastrozariadenia - umývačka riadu D500
|
134,52 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
02
|
poskytovanie stravy
|
3.10/obed(1.50stravnájednotka+1.60režijnénáklady) |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
TRALALA - suk.op.centrum BONOM s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1940467
|
prenájom a pranie rohoží
|
83,16 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
240,73 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
04.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné Vývojová 228 ZŠ
|
225,13 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
04.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
50448315
|
pobyt žiakov v ŠvP 20.5.-24.5.2019
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
OZ TRAMPTÁRIA |
|
|
|
28.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233934266
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ŠJK
|
23,99 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8233934205
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ
|
23,99 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8233934242
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
100,78 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
31
|
úprava rozvádzača RT a vypracovanie správy o odb.prehl. a odb.sk. R RT
|
330,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
TRONT s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201915
|
práce spojené s vyhľadávaním poruchy na rozvode studenej vody v areáli a objekte MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
VAKS, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190048
|
účtovné služby 042019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
21.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
720192619
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/19-04/20
|
586,44 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19011238
|
hygienické potreby ZŠ
|
24,82 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Ille-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
519311263
|
kalibrácia vlhkomer, meradlá teploty HACCP pre ŠJK
|
75,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
519311262
|
overenie presnosti závaží a váh pre ŠJK
|
91,08 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190552618
|
oprava konštrukcia stoličky ESOP06 s pultíkom 3 ks
|
32,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
24.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190285
|
smaltovaný kastról 20 lit. s pokrievkou 2 ks, smaltovaný kastról 30 lit. s pokrievkou 2 ks
|
119,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
DEFI Trade s.r.o. |
|
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
lokalizácia poruchy-únik vody na vodovodnej trase v areáli a v budove MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
VAKS, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
672019
|
nastavenie a kalibrácia váh ŠJK
|
66,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Karol Kiss |
|
|
|
21.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21908684
|
Triedny učiteľ 05 2019 aktualizácia
|
45,05 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
23.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
30
|
smaltovaný kastról 20 lit. s pokrievkou 2 ks, smaltovaný kastról 30 lit. s pokrievkou 2 ks
|
119,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
DEFI Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190010
|
vzdelávacia činnosť ANJ 042019
|
738,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Ľubomír Seman |
|
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031157
|
poplachy v objekte ZŠ
|
19,92 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031158
|
poplachy v objekte ŠJK
|
19,92 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
22.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
219059
|
servisné práce na kamerovom systéme MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190133
|
realizácia dopadovej plochy na ihrisku ZŠ
|
890,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
El Bra De s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190057
|
služby v oblasti, správy a údržby PC siete,hardware,sofware,databáz 042019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031001
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2196030945
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2196031034
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900058
|
výmena klinového remeňa na kuchynskom robote
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Martin Gorel MGC servis |
|
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1912019
|
reklamné a propagačné služby ročný poplatok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2019 |
|
|
Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019062
|
prenájom nebytových priestorov v SĽUK-u/Slávik Slovenska 2019 školské kolo
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Slovenský ľudový umelecký kolektív |
|
|
|
13.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2552019
|
servis školských hodín - zvonenie
|
81,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
ELEKTROČAS s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
28
|
materiál,doprav,práce spojené s dokončením realizácie dopadovej plochy pre exter.herné prvky ZŠ
|
890,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
El Bra De s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8754996362
|
dodávka zemný plyn záloha 052019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
01026019
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
372,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
13.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190477
|
tesnenie na 20 lit.,10,5 lit.
|
28,62 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
|
|
|
07.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190128
|
betonáž obrubníkov vrátane materiálu a dopravy - dopadová plocha ihrisko ZŠ
|
1 110.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
El Bra De |
|
|
|
06.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
27
|
výmena klinového remeňa na kuchynskom robote
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Martin Gorel MGC servis |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
26
|
odstránenie závady školských hodín elektr.zvonenia, demontáž starého zvončekového zvonenia 7/2019
|
81,12 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Elektročas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201904
|
výučba tenisu
|
189,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Športový klub BUBINA |
|
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
materiál,doprav,práce spojené s realizáciou dopadovej plochy pre exter.herné prvky ZŠ
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
El Bra De s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232276105
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
20,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232232515
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232192273
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21907600
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 21
|
42,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1931799
|
prenájom a pranie rohoží
|
60,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
tesniaca guma na termos 20 lit. 5 ks; 10 lit. 3 ks
|
32,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190411207
|
kancelárske a školské potreby
|
265,37 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8231841957
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
102,65 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8231841983
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ŠJK
|
24,70 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2019
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
5,22 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Mgr. Soňa Bernáthová AMBITIONS |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
nastavenie a zabezpečenie úradného overenia váh v ŠJK
|
225,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
KISS Karol opravy laboratórnych a obchodných váh |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
zemné a výkopové práce ( príprava podložia pre herné prvky )
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Štefan Bán - KONT EXPRES |
|
|
|
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231841932
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ
|
24,70 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054105/4191064971
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
307,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054108/4191064972
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
153,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
NM19_180
|
poskytnutie grantu na projekt "Krajšie prostredie, prínos pre vzdelanie"
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Nadácia Pontis |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190038
|
účtovné služby 032019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
kancelárske,školské potreby pre ZŠ
|
265,37 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
zemné a výkopové práce ( príprava podložia pre herné prvky )
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Štefan Bán - KONT EXPRES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
toner black 2 ks C-EXV33
|
81,84 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190557
|
Canon toner C-EXV33 2 ks
|
81,84 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2196030742
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
219049
|
montáž vonkajšieho osvetlenia vchod ZŠ
|
152,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
16.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2196030709
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2196030652
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190402
|
oprava vodoinštalácie v budove ZŠ,MŠ,ŠJK
|
496,55 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2192202051
|
školské tlačivá vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.03.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21905768
|
Personálne riadenie 04 2019 aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
15.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2190016812
|
dodávka el.energie nedoplatok MŠ 032019
|
14,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2190016811
|
dodávka el.energie nedoplatok ZŠ 032019
|
356,35 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2190025
|
drevený futbalový hráčsky stôl 2 ks
|
679,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
TerasportMuller s.r.o. |
|
|
|
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190008
|
vzdelávacia činnosť ANJ 032019
|
882,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Ľubomír Seman |
|
|
|
12.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190401
|
oprava ohrievača vody v budove MŠ Kovácsova 102
|
419,77 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190130
|
oprava projektoru HITACHI
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230114317
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,78 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9190403
|
softvér "Informatika s Emilom" vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230199445
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
20,78 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
drevený futbalový hráčsky stôl 2 ks
|
679,08 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
TerasportMuller s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230155842
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01009317
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
15.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8754972066
|
dodávka zemný plyn záloha 042019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
18029
|
výmena prúdového chrániča v unimobunkovej triede
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900227 predfaktúra
|
softvér "Informatika s Emilom"
|
79,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
softvér "Informatika s Emilom"
|
79,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
oprava projektoru HITACHI
|
57,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1923133
|
prenájom a pranie rohoží
|
60,04 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2819
|
predplatné odb.pedag.časopis "Naša škola" 2019/2020
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190042
|
služby v oblasti, správy a údržby PC siete,hardware,sofware,databáz 032019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
670911220
|
minerálna voda Maxia 1,5 lit. 36 ks
|
11,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201903
|
výučba tenisu šk.r. 2018/2019 032019
|
189,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
12.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
dodanie materiálu a montáž osvetlenia so senzorom vstup do budovy ZŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21905120
|
Testovanie 9 - 14. doplnok k metodike
|
39,16 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21905346
|
Škola a stravovanie - ročné predplatné 01.05.2019-30.04.2020
|
98,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3222019
|
reklamné služby balík Profesional ročný poplatok predfaktúra
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
27.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
901042019
|
seminár Zmeny v registratúre uzákonené novou právnou normou
|
79,94 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
VESNA n.o. |
|
|
|
27.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900032
|
servisná činnosť - oprava gastrozariadenia varný kotol LOTUS EB85/700
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Martin Gorel MGC servis |
|
|
|
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
15
|
výmena prúdového chrániča v unimobunkovej triede
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1192202097
|
hospodárske tlačivá - proformafaktúra
|
57,05 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Michal Ľalík |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229766790
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
102,48 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8229766755
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8229766816
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ŠJK
|
26,78 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01177059
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
372,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
26.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
občerstvenie a prenájom priestorov - pedagogická rada
|
1 246.70 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
PONTEO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190036
|
kurz k "Metóde dobrého štartu" Mgr. M.Iglarčíková
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
PaedDr. Silvia Stanová |
|
|
|
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19006567
|
hyygienické potreby ZŠ
|
28,34 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Ille-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201904
|
vedenie mzdovej agendy 01-02 2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
26.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2903038
|
pozáručný servis ekonomického systému IS SAMO 2019
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
|
|
|
27.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190311006
|
Savo profi na riad 5 kg 4 ks, jednoráz.rukavice 5 bal.
|
69,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054105/4191039737
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
140,42 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
27.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054108/4191039738
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
82,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
27.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
oprava gastrozaradenia varný kotol LOTUS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Martin Gorel-MGC-SERVIS |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190028
|
účtovné služby 022019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
18.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
13190027
|
kompletné čistenie lapača tukov v ŠJK
|
990,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
AKS group, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2190011735
|
dodávka el.energie nedoplatok MŠ 01022019
|
188,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9548001555
|
stravovacia poukážka Ticket Restaurant
|
79,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
stravné poukážky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
Savo profi na riad, rukavice jednorázové
|
69,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2196030420
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2196030455
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2196030363
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190052
|
pobyt v penzione Zora LVK 3.3.-8.3.2019 pedagógovia
|
675,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Martina Schonwiesnerová |
|
|
|
26.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190051
|
pobyt v penzione Zora LVK 3.3.-8.3.2019 žiaci
|
4 225,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Martina Schonwiesnerová |
|
|
|
26.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2190011647
|
dodávka el.energie nedoplatok ZŠ 01022019
|
1 947,93 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228091383
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228053306
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228133071
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
kompletné čistenie lapača tukov v ŠJK
|
990,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
AKS group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8754946547
|
odber zemného plynu záloha 032019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
14.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190025
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 022019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190310167
|
skladacia tabuľa ECONOMY biela 90x120cm
|
147,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201902
|
výučba tenisu šk.r. 2018/2019 022019
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
26.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1914784
|
prenájom a pranie rohoží
|
36,91 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
12.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2401537324
|
úhrada poistného 1.2.-30.9.2019
|
3,52 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
06.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8227709162
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
25,26 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8227709224
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8227709202
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
104,48 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054108/4191022557
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
127,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
298,68 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51900690
|
Triedny učiteľ ZD
|
70,45 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
stavebnomontážne vodoinštal. práce oprava v budove MŠ,ZŠ,ŠJK
|
496,54 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
skladacia tabuľa ECONOMY biela
|
147,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
10180010
|
toner CB436A 2 ks - ŠJK
|
20,38 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
|
|
|
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01
|
absolventské tričká 9. ročník
|
195,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Jonáš Proser |
|
|
|
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5042110040
|
príslušenstvo k postrekovaču Hecht vyúčovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190006
|
vzdelávacia činnosť ANJ 022019
|
198,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Ľubomír Seman |
|
|
|
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21903239
|
Výchovný program pre ŠVVZ č. 20
|
42,76 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
absolventské tričká 9. ročník
|
195,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Jonáš Proser - potlače JONAGE |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190178
|
prolongácia do SAZ na rok 2019
|
55,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Slovenský atletický zväz |
|
|
|
04.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
219005
|
revízia systémov EZS pre ZŠ,MŠ,ŠJK,akumulátor 1 ZŠ,2 MŠ
|
591,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19207
|
účastnícky poplatok za školenie "Informatika s Emilom" Mgr. Fuseková,Mgr. Štofková vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
14.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ Ihrisko
|
2.00/hod. |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Rajmund Kákoni |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2190005408
|
dodávka el.energie preplatok MŠ 012019
|
937,86 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190114
|
výmena zásobníka spotrebovaného tonera Waste Toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9500023674
|
PaMPP 4-5/2019 proforma faktúra
|
10,68 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
18.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190013
|
účtovné služby 012019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
18.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190074
|
reproduktory GENIUS SP-HF 500A drevené 14W
|
29,21 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
18.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190244
|
oprava Canon iR2525i
|
266,40 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
18.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
poskytovanie služieb ANJ 2. polrok šk.r. 2018/2019
|
9.00/hod. |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Ľubomír Seman |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901004
|
odvoz kuchynského odpadu
|
44,64 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
EkoOil - Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190130015
|
účastnícky poplatok za školenie "Informatika s Emilom" Mgr. Štofková
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
14.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8029776583
|
príslušenstvo k postrekovaču Hecht
|
8,29 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6
|
oprava Canon iR2525i
|
266,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190130016
|
účastnícky poplatok za školenie "Informatika s Emilom" Mgr. Fuseková
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
14.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
príslušenstvo k postrekovaču Hecht
|
8,29 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2196030288
|
poplachy v objekte ŠJK
|
19,92 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2196030289
|
poplachy v objekte MŠ
|
19,92 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
reproduktory GENIUS SP-HF 500A drevené 14W
|
29,21 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2196030127
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2196030162
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
01162052
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
336,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
18.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2196030070
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21900831
|
Personálne riadenie 01 2019 aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
12.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1905985
|
prenájom a pranie rohoží
|
60,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
12.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226009612
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190013
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 012019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226046051
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8745241928
|
odber zemného plynu záloha 022019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226086544
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1952302219
|
kontajner pod stôl 6 ks - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3
|
mont.práce a materiál výmena el.záves.ohrievača vody v MŠ
|
412,16 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 15 k zmluve č. 7/2016
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
2.10/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
ZUŠ Františka Oswalda |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k zmluve č. 12/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ s MŠ
|
2.10/hod;5.15/hod;9.75/hod |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901
|
výučba tenisu šk.r. 01/2019
|
216,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
25.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2900121
|
soľ posypová kryštalická
|
65,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
05.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
soľ posypová kryštalická
|
65,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5041500577
|
postrekovač Hecht ručný 5 lit. s prísluš. vyúčt.faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190036
|
webhosting a obnova domény
|
102,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
13.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18193799
|
spevníček SLÁVIK 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225666301
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8225666370
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8225666339
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
102,59 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19001857
|
hygienické potreby ZŠ
|
28,34 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8120052400
|
odber zemného plynu záloha 012019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
149,35 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
73,55 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8029386549
|
postrekovač Hecht ručný 5 lit. s prísluš.
|
18,69 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
postrekovač Hecht ručný 5 lit. s prísluš.
|
18,69 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6822869706
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO 2903201928092019
|
450,79 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
25.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8446349374
|
odber zemného plynu 01012018-31122018 vyúčtovanie
|
329,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
25.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
219008
|
servisný zásah kamerový systém MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000868
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 022019
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000868
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 042019
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000869
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 042019
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000868
|
dodávka el. energie zálohová mesačná platba 062019 ZŠ
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000869
|
dodávka el. energie zálohová mesačná platba 062019 MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000869
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 112019
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000868
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 112019
|
2 200.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000869
|
dodávka el. energie zálohová mesačná platba 052019 MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000869
|
dodávka el. energie zálohová mesačná platba 102019 MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000868
|
elektrická energia ZŠ 102019 zálohová platba
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000869
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 022019
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000869
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 032019
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000868
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 032019
|
2 200.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000869
|
dodávka el. energie zálohová mesačná platba 072019 MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000868
|
elektrická energia ZŠ 082019 zálohová platba
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000869
|
elektrická energia MŠ zálohová platba 08/2019
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000868
|
dodávka el. energie zálohová mesačná platba 092019 ZŠ
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000869
|
dodávka el. energie zálohová mesačná platba 092019 MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000868
|
dodávka el. energie zálohová mesačná platba ZŠ 052019
|
2 200.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000868
|
dodávka el. energie zálohová mesačná platba 072019 ZŠ
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000869
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 012019
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8190000868
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 012019
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
01145680
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
372,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
5.22/hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Mgr. Jaroslava Bernáthová – AMBITIONS |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1897961
|
prenájom a pranie rohoží
|
36,91 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224059454
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
06.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8224020030
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223982865
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2186033504
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2186033514
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
186149
|
SPRINTUS vysávač MAXIMUS 13 l vyúčt.faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
U-MAX, spol. s r.o. |
|
|
|
03.12.2018 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2186033496
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181066
|
sada farebných originálnych tonerov C-EXV29
|
342,36 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
132
|
kontajner pod stôl 7 ks
|
1 054.08 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
130
|
koncentrované čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 114.86 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
129
|
Rinoset program 4 diely 2 ks
|
1 886.40 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Dema Senica a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
128
|
mobilný flipchart + príslušenstvo 2 ks pre ZŠ a MŠ
|
541,92 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
127
|
fotoaparát+akumulat.+sdcard Canon, televízor LG+úchyt na stenu
|
664,12 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180913
|
športové oblečenie
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
DEMI šport plus sr.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181211582
|
kancelárske,školské,hygienické potreby pre ZŠ a MŠ
|
1 624,61 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180427
|
fotoaparát+akumulátor+sdcard, televízor LG+úchyt na stenu
|
664,12 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18425108
|
mobilný flipchart + príslušenstvo 2ks
|
541,92 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1832313367
|
kontajner pod stôl 7 ks , pracovné stoly - preddavková faktúra
|
1 054.08 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18393
|
študentský nábytok
|
4 268,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
125
|
učebné pomôcky - poukážka
|
975,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
KVANT spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181228
|
vodoinštalačné práce v budove ZŠ - telocvičňa
|
2 070,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1812131
|
kancelárske,školské,hygienické potreby pre ZŠ,MŠ.ŠJK,ŠKD
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Euro Office + s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180982
|
koncentr.čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 114,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1300190909
|
pojazdný stojan na mapy 2 ks, taburetka Technik 20 ks
|
999,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
KVANT spol. s r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1300190910
|
poukážka - učebné pomôcky
|
975,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
KVANT spol. s r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
126
|
stojan na mapy pojazdný 2 ks, taburetka Technik 20 ks
|
999,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
KVANT spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
131
|
šplhacia zostava exteriérový herný prvok
|
4 117.92 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
289,78 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1019003826
|
Rinoset program 4 diely 2ks
|
1 886,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
DEMA Senica a.s. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
124,82 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181200584
|
školský nábytok
|
2 945,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800545
|
šplhacia zostava
|
4 117,92 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
ENERCOM s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181535
|
drobné gastropotreby, gastrozariadenia
|
1 510,84 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
|
|
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
670840106
|
soľ stolová 56 kg
|
16,39 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18801880
|
učebné pomôcky FYZ, BIO
|
716,01 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
|
|
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223625302
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
102,59 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223625315
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223625269
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
119
|
školský nábytok - stoly, stoličky
|
2 945.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
118
|
sada originálnych tonerov C-EXV29
|
343,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2800430
|
dezinfekčné prostriedky
|
699,61 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
121
|
hĺbkové strojové čistenie a dezinfekcia telocvične, jedálne a prísluš.priestorov školy
|
2 000.40 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
123
|
kancelárske, školské, hygienické potreby pre ZŠ,MŚ,ŚJK,ŚKD
|
4 300.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
122
|
vodoinštalačné práce v budove TCV
|
2 070.50 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
124
|
športové oblečenie pre pedag. zamestnancov
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
DEMI šport plus sr.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
120
|
študentský nábytok - stoly+stoličky, učiteľské stoly+ stoličky
|
4 268.40 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
117
|
kancelárske, školské, hygienické potreby pre ZŠ a MŠ
|
1 624.61 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2800431
|
hĺbkové strojové čistenie a dezinfekcia telocvične, jedálne a prísluš.priestorov školy
|
2 000,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201809
|
výučba tenisu šk.r. 12/2018/2019
|
189,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
670840050
|
soľ stolová 24 kg
|
7,03 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181724
|
odborná literatúra Volejbal 3 ks
|
83,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Volley Vlaanderen VZW |
|
|
|
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1014372018
|
odvoz a zneškodnenie odpadov
|
401,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
ARGUSS s.r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1012018
|
príprava žiadosti o nenávratný finanč. príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.-02
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
191311163
|
slúchadlá EASI HEADPHONES 42 ks
|
1 017,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
41800323
|
závesné mapy PVC-SJ,MAT.PRI,PRV,NJ,AJ
|
658,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
116
|
kuchynské drobné stolové gastrozariadenie
|
1 511.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018571
|
polystyrénové guličky 250 lit. - náplň do sedacích vakov
|
109,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
honest.company s.r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
115
|
učebné pomôcky FYZ, BIO
|
716,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
114
|
soľ stolová do umývačiek riadu
|
23,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
113
|
slúchadlá EASI HEADPHONES 42 ks
|
1 017.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
112
|
odborná literatúra Volejbal 3 ks
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Volley Vlaanderen VZW |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201814685
|
pracovné pomôcky
|
164,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
KADO pracovné odevy s.r.o. |
|
|
|
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180921
|
jednorázová zástera 2 bal.
|
19,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
111
|
pracovné pomôcky
|
164,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
KADO pracovné odevy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018121903
|
učebné pomôcky do MŠ
|
318,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
110
|
závesné mapy PVC SJ,MAT,PRI,PRV,NJ,AJ
|
658,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
109
|
jednorázová zástera 2 bal. - ŠJK
|
19,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
108
|
polystyrénové guličky náplň do sedacích vakov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
honest.company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
191311131
|
výučbové CD Prírodné spoločenstvá 2 ks, 5 aktivácií, Ľudské telo pre predškolákov 2 ks , 5 aktivácií
|
177,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180408
|
notebook HP 15-db0028nc 15,6"
|
367,86 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
220180996
|
šatňa 4 dvierková s pevnou lavičkou s roštom a tyčou 6 ks MŠ
|
1 422,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
01133573
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
372,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
20.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
77000
|
ručné náradie - akumulátor.doťahovačka MAKITA
|
99,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218071
|
účasť na projekte Educate Slovakia 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
AIESEC Bratislava |
|
|
|
19.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181049
|
Canon toner C-EXV29 1 ks
|
49,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21830107
|
odb.publikácia VZN v školstve
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180402
|
ročná licencia pre Firewall
|
387,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
104
|
NOTEBOOK hp 15-DB0028NC 15,6"
|
367,86 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
105
|
šatňa 4-dvierková s pevnou lavičkou s roštom a s tyčou 6 ks
|
1 422.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.12.2018 |
|
|
Objednávka |
102
|
ručné náradie -akumulátorová doťahovačka MAKITA
|
99,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
107
|
výučbové CD Prírodné spoločenstvá 2 ks 5 aktivácií Ľudské telo pre predškolákov 2 ks 5 aktivácií
|
177,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.12.2018 |
|
|
Objednávka |
106
|
toner C-EXV29 1 ks
|
49,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.12.2018 |
|
|
Objednávka |
103
|
učebné pomôcky do MŠ
|
318,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201823
|
vedenie mzdovej agendy 12 2018
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
17.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21829096
|
výučbové CD ANJ
|
184,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
17.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180110
|
účtovné služby 11 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
17.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180111
|
účtovné služby 12 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
17.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180112
|
spracovanie rozpočtov a dát v r. 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
17.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201822
|
vedenie mzdovej agendy 11 2018
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
17.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21828952
|
Výchovný program pre ŠVVZ č. 19
|
42,76 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
17.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
06122018
|
zabezpečenie interaktívneho čítania na Mikulášske podujatie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
KAPL s.r.o. |
|
|
|
17.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
žalúzia horizontálna, celotieniaca 32 ks,montáž do MŠ
|
676,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Miroslav Šimo - NICOL |
|
|
|
14.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21909822
|
učebné pomôcky do MŠ
|
1 232,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
100
|
ročná licencia pre Firewall
|
387,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
99
|
výučbové CD ANJ
|
184,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
101
|
učebné pomôcky do MŠ
|
1 232.50 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181213
|
stavebnomontážne práce
|
1 149,55 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1812049
|
Savo proti plesniam 5 lit. 2 bal.
|
64,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Euro Office + s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21828762
|
Personálne riadenie 12 2018 aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180828
|
športové potreby - učebné pomôcky,tričká,vak na lad
|
1 294,35 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
DEMI šport plus sr.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18204
|
kabeláž pre kamerový systém, svietidlá a servis na alarme v MŠ
|
619,08 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18199
|
montáž vonkajšieho osvetlenia telocvične ZŠ
|
152,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1889075
|
prenájom a pranie rohoží
|
60,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
17.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181210698
|
Sada 8 ks pasteliek a pravítka
|
92,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2186033419
|
poplachy v objekte ŠJK
|
19,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1804200839
|
predplatné odb.časopisy Hist.revue,Krásy Slovenska,Vychovávateľ SK 1-12/2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
29.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2186033193
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2186033201
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2186033211
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8121040
|
OP OS VTZE a LPS ZŠ,MŠ,ŠJK
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Ing.Ladislav Dovrtil Danubius Omega Alarm |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
670838715
|
minerálna voda Maxia 1,5 lit. 36 ks
|
9,49 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
97
|
zabezpečenie interaktívneho čítania na Mikulášske podujatie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
KAPL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20186620
|
dekoračné dierovače 11 ks
|
39,51 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Ing. Pavol Regina "REGINA" |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
AMIPO s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
191310887
|
CD prehrávač EASI LISTENER 7 ks
|
665,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
98
|
Savo proti plesniam 5 lit. 2 ks
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
96
|
Sada 8 ks pasteliek a pravítka 70 ks
|
92,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180376
|
originálna sada tonerov do Kyocera P6035cdn
|
690,73 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
06.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
26180149
|
PC HP Compaq 8300 Elite CMT
|
538,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
ATECH.NET s.r.o. |
|
|
|
06.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8725838267
|
odber zemného plynu záloha 122018
|
47,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
93
|
dekoračné dierovače 11 ks do ŠKD
|
39,51 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Ing. Pavol Regina "REGINA" |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
94
|
gumená pečiatka
|
7,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Mgr. Martina Valešová ProVisio |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
95
|
servisné práce, servisná prehliadka TČ AQ 90 v MŠ
|
892,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Master Therm SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
92
|
2 ks PC HP Compaq 8300 Elite CMT
|
538,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
ATECH.NET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
servisné práce, servisná prehliadka TČ AQ 90 v MŠ
|
892,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Master Therm SK s.r.o. |
|
|
|
06.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20186620
|
dekoračné dierovače 11 ks
|
39,51 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Ing. Pavol Regina "REGINA" |
|
|
|
06.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182057
|
gumená pečiatka
|
7,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Mgr. Martina Valešová ProVisio |
|
|
|
06.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221936599
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
90532283
|
predplatné mesačníka PaM 2018 - vyúčt.záloh.faktúry
|
34,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
PORADCA s r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221974837
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221974837
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8222015568
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2182211172
|
školské tlačivá vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
05.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
89
|
bezp.pravidl.pre sieť bezp.FIREWALL,záloh.VLAN škol.IŽK
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
88
|
športové potreby - dámske, pánske polokošele
|
1 007.50 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
DEMI šport plus sr.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
90
|
orig.sada tonerov do Kyocera P6035cdn
|
691,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
91
|
dodanie materiálu a montáž pre kamerový systém, svietidlá a servis na alarme v MŠ.
|
619,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10180129
|
bezp.pravidlá pre sieť.bezp.FIREWALL,záloh.VLAN,škol. IŽK
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
|
|
|
04.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18198
|
montáž osvetlenia v MŠ
|
892,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
04.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180816
|
športové potreby - dámske, pánske polokošele
|
1 007.50 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
DEMI šport plus sr.o. |
|
|
|
06.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18327
|
šatňová skrinka 6-miestna 7 ks
|
2 788,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
04.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
81
|
dodanie a montáž osvetlenia v MŠ
|
892,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201808
|
výučba tenisu šk.r. 11/2018/2019
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
06.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
82
|
čalúnenie obojstranné protihlukové dvere PC učebne2 ks, jednostranné 1 ks
|
760,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Benčúrik Jozef BENJO |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
83
|
vykonanie odborných prehliadok, skúšok a revízií VTZE v objektoch ZŠ s MŠ
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Ing. Ladislav Dovrtil - Danubius Omega Alarm |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181605
|
toner C-EXV33 3 ks
|
122,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
03.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
84
|
šatňovú skriňu Z Fitt 6-miestna korpus javor európsky, dvierka béžová + oranžová 7 ks
|
2 788,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18019
|
revízie el.spotrebičov a ruč.náradia MŠ, ŠJK
|
388,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
03.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180174
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 122018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
čalúnenie obojstranné (protihlukové) dverí PC učební 2 ks
|
760,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Benčurik Jozef BENJO |
|
|
|
04.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
86
|
SPRINTUS vysávač MAXIMUS
|
210,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
U-MAX, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
Virtuálna knižnica sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 2018/2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18018
|
revízie el.spotrebičov a ruč.náradia ZŠ
|
956,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
03.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
85
|
CD prehrávač EASI LISTENER 7 ks ZŠ 2 ks, MŠ 5 ks
|
665,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
87
|
odvoz a zneškodnenie odpadov
|
402,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
ARGUSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180165
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 112018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12633
|
SPRINTUS vysávač MAXIMUS
|
210,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
U-MAX, spol. s r.o. |
|
|
|
03.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1182210912
|
školské tlačivá
|
121,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
220180848
|
šatňové skrinky do MŠ 4 dvierk. 10 ks 5 dvierk. 2 ks,skrinka otvorená 2 ks
|
3 128,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
79
|
šatňové skrinky do MŠ 4 dvierk. 10 ks 5 dvierk. 2 ks,skrinka otvorená 2 ks
|
3 128.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
78
|
žalúzia horizontálne celotieniaca 32 ks dodanie,montáž do MŠ
|
676,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Miroslav Šimo - NICOL |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
80
|
dezinfekčné prostriedky na podlahu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18027839
|
hygienické potreby
|
28,34 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
74
|
kreslo 5 ks MAKEMAKE - MŠ
|
379,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o., |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
802306444
|
predplatné odb.časopisy Hist.revue,Krásy Slovenska,Vychovávateľ SK 1-12/2019
|
67,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
75
|
revízie el. spotrebičov a ruč.náradia v ZŠ,MŠ,ŠJK
|
1 344,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
76
|
montáž vonkajšieho osvetlenia vchod do TCV
|
152,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
77
|
materiál a montážne práce spojené s výmenou zásobníka vody v budove TCV
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
99506332
|
odborný mesačník PaM ročník 2019 predplatné vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
PORADCA s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
164,95 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
300,92 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
73
|
skartovačka Rexel Promax RSX1035 2 ks ZŠ a MŠ
|
229,68 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
OfficeDepot s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
72
|
2ks toner black Canon iR2525,1 ks toner black Canon iR2520
|
125,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Kontura Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180359
|
TP-LINK TL-SG 5-port 10/100, RJ45 ports + 2 ks patch kábel 1 m
|
18,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
69
|
športové potreby - učebné pomôcky,obuv,tričká,vak na lad
|
1 294.35 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
DEMI šport plus sr.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
70
|
TP-LINK TL-SG 5-port 10/100, RJ45 ports + 2 ks patch kábel 1 m
|
18,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
71
|
toner C-EXV33 3 ks
|
123,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181967
|
Predprimárne vzdelávanie 2018-2019 záloha
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
19.12.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2571490681
|
servisný poplatok Digital Skylink 12 mesiacov
|
55,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Satelitná televízia SkylinkM7 Group S.A. 2, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg |
|
|
|
23.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221599008
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
102,68 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221598969
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221599027
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
670836584
|
minerálna voda Oravan 0,5 lit. jemne perlivá
|
15,55 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
68
|
DVD Poznaj naše dreviny - 2 ks učebná pomôcka
|
28,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2401537324
|
poistné - nový žiak 20182019
|
1,62 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
22.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201821
|
vedenie mzdovej agendy 10 2018
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18100029
|
odb.seminár "Pomalé pracovné tempo a možnosti jeho rozvoja"
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Ing. Iva Štenglová |
|
|
|
22.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180101
|
účtovné služby 10 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
22.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
24/2018
|
darovacia zmluva športové lopty, pitné fľaše, darč.pouk.Pantha Rhei na podporu výučby žiakov Zš s MŠ
|
nepeňažnýdar |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Nadácia BVS |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
99475258
|
odborný mesačník PaM ročník 2019 predplatné
|
74,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
PORADCA s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2401537324
|
poistné - nový žiak 20182019
|
1,62 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1881164
|
prenájom a pranie rohoží
|
60,04 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
15112018
|
darovacia zmluva - Notebook Lenovo IdeaPad 320 15 80XL0367CK1 ks
|
465,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Daylight Rental s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181110762
|
kancelárske,školské potreby pre ZŠ
|
184,68 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
670835579
|
minerálna voda Maxia 1,5 lit. 60 ks
|
15,82 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2186032910
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21825355
|
Výchovný program pre ŠVVZ č. 18
|
42,76 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2186032900
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2186032892
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
67
|
čistiaci spray na biele tabule, kancelársky papier
|
184,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 1-12/2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
01117735
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
09112018
|
darovacia zmluva - notebook Lenovo IdeaPad 320-15IKBN Denim Blue 5 ks,tablet Lenovo TAB 3 10 Business 32 GB Slate Black 5 ks
|
2 866.67 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Deluvis Advisory s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190021
|
Balíček Interaktívna slovenčina pre 5.-9.ročník ZŠ (ročná licencia)
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7319019216
|
odber zemného plynu záloha 11 2018
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve a Dohoda o pristúpení k záväzku
|
použitie diela v procese "Projektové vyučovanie" 2018/2019
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
OZ Rusovčan |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Pavol Novotný |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181012060
|
kancelárske,školské,hygienické potreby pre ZŠ
|
221,64 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219926190
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,78 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8220001833
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
20,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219962983
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
výučba tenisu šk.r. 10/2018/2019
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
22.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
MFK Rusovce |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Licenčná zmluva
|
použitie diela v procese "Projektové vyučovanie" 2018/2019
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
PaedDr. Valkovičová Beáta |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180152
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 102018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ Ihrisko
|
2/hod. |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Rajmund Kákoni |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Vámoš Ladislav |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
66
|
kancelárske, školské, hygienické potreby pre ZŠ
|
222,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Ing. Branislav Harmat |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181024
|
vodoinštalačné práce v budove ZŠ
|
192,56 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
02.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219590748
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
25,38 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18191590
|
Predprimárne vzdelávanie 2018-2019 záloha
|
16,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219590809
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219590787
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
106,59 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181023
|
stavebnomontážne vodoinštal. práce oprava v budove MŠ
|
42,86 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
02.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180101881
|
MB 158-US microbit 4 ks - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
RLX components s.r.o. |
|
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
65
|
Balíček Interaktívna slovenčina pre 5.-9.ročník ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054105/4181212191
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
260,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054108/4181212192
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
147,12 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
64
|
MB 158-US microbit 4 ks
|
82,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
RLX components s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180501759
|
MB 158-US microbit 4 ks
|
82,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
RLX components s.r.o. |
|
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
154216
|
Alpha rainbow soft touch stylus pero 100 ks+50 zadarmo
|
102,99 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
National Pen |
|
|
|
25.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21823104
|
Personálne riadenie 10 2018 aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180092
|
účtovné služby 09 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180860
|
sada dekoračných sietí 5 ks
|
58,30 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180119401
|
gumené sitko do pisoára parfemované
|
201,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
Worldoffice s.r.o. |
|
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
63
|
gumené sitká do pisoára parfemované
|
201,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
Worldoffice s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
62
|
Alpha rainbow soft touch stylus pero 100 ks+50 zadarmo
|
103,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
National Pen |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21823310
|
odborná literatúra DEJ,MAT,SJL,Špec.pedag.,ochrana života a zdravia
|
235,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Brychta Pavel |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1872451
|
prenajom a pranie rohoží
|
57,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201819
|
vedenie mzdovej agendy 09 2018
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
31781845
|
seminár "Archívnictvo a RP pre školy a škol.zariadenia"
|
39,97 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
VESNA n.o. |
|
|
|
15.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k zmluve 12/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ s MŠ
|
2.10/hod;5.15/hod;9.75/hod |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181011010
|
čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
335,76 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2186032800
|
poplachy v objekte ŠJK
|
19,92 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2186032609
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21860332590
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
servisná prehliadka tepelného čerpadla AQ 150.2Z v MŠ
|
444,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Master Therm SK s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
61
|
sada dekoračných sietí 5 ks - farebné
|
58,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2186032599
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201881
|
kontrola tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantov ZŠ s MŠ
|
380,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
POHAS, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
01101574
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
372,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
prenájom nebytových priestorov MŠ
|
2.60/hod. |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
E.M.M.A. vzdelávacia agentúra |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2186032485
|
poplachy v objekte MŠ
|
39,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
60
|
servisná prehliadka tepelného čerpadla AQ 150.2Z v MŠ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Master Therm SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
59
|
kancelárske,školské,hygienické potreby pre MŠ
|
328,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
58
|
čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
336,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18418370
|
Biela popisovacia tabuľa, magnetická 1500x1000 mm,magnetická hubka na stieranie tabule
|
103,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10180094
|
SanDisk USB Cruzer Force 32GB 7 ks
|
57,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve 12/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ s MŠ
|
2.10/hod;5.15/hod;9.75/hod |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217933061
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
56
|
SanDisk USB Cruzer Force 32GB
|
57,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6562018
|
reklamné služby balík Profesional ročný poplatok- vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
57
|
kontrola tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantov
|
381,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
POHAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2401537324
|
poistné detí MŠ, žiakov ZŠ, pedagógov ZŠ s MŠ šk.r. 2018/2019
|
1 028,52 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
55
|
Biela popisovacia tabuľa, magnetická 1500x1000 mm,magnetická hubka na stieranie tabule
|
103,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218007716
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
20,62 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217969271
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18023070
|
hygienické potreby
|
28,34 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7209325293
|
odber zemného plynu záloha 10 2018
|
47,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
12.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
508180370
|
papierová rola 10 m 9 ks
|
50,83 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Benjamin s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201806
|
výučba tenisu šk.r. 09/2018/2019
|
135,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
54
|
náhradný diel k umývačke riadu - sprchová hlavica
|
68,38 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Linorex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve 12/2018
|
ročný poplatok na zabezpečenie dodávky hyg.potrieb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Ing. Jozef Barniak |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180135
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 092018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 11
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ s MŠ
|
2.10/hod;5.15/hod15/hod |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Centrum voľného času |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217599506
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
25,27 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
164,95 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
89,16 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217599566
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217599549
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
102,48 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10472018
|
reklamné služby balík Profesional ročný poplatok predfaktúra
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1819102018
|
konferencia "SAUS" účastník Mgr. Nosková Ida
|
39,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny |
|
|
|
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180084
|
účtovné služby 08 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
25.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180811692
|
kancelárske,školské,hygienické potreby pre ZŠ a MŠ
|
918,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180280
|
oprava AllInOne zariadení
|
102,94 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1211800464
|
učebnice Wir 1 - 30 ks nemecký jazyk
|
297,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20174114
|
predplatné Predškolská výchova ročné č. 1-6/2018/2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Ing. Peter Kováč |
|
|
|
25.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1852329875
|
písací stôl 150 2ks, písací stôl 120 1 ks, kontajner pod stôl so zámkom 5 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
|
|
|
17.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ s MŠ
|
15.00/hod.;9.75/hod |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
BENI klub, o.z. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3181014667
|
opravná faktura - preplatok k dokladu č. 117188708 ZŠ stočné
|
89,58 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1864758
|
prenájom a pranie rohoží
|
57,83 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
25.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3181014664
|
opravná faktura - preplatok k dokladu č. 4181014428 ZŠ stočné
|
367,16 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3181014665
|
opravná faktura - preplatok k dokladu č. 117200209 ZŠ stočné
|
22,12 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
53
|
učebnice Wir 1 - 30 ks nemecký jazyk
|
297,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Klett nakladatelství s.r.o. Panenská 33 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3181014669
|
opravná faktura - preplatok k dokladu č. 117186122 ZŠ stočné
|
263,21 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3181014670
|
opravná faktura - preplatok k dokladu č. 117177863 ZŠ stočné
|
49,76 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18416858
|
plechová skriňa 1150x950x400 mm antracit/sivá
|
181,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
18.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3320180542
|
Prvouka 2 r. ZŠ učebnice 50 ks
|
165,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
52
|
kovová skriňa spisová kancelárska
|
181,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1832307947
|
písací stôl 150 2ks, písací stôl 120 1 ks, kontajner pod stôl so zámkom 5 ks
|
630,01 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
|
|
|
17.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
51
|
písací stôl 150 2ks, písací stôl 120 1 ks, kontajner pod stôl so zámkom 5 ks
|
630,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.09.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Ľudovít Oblezer |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0322018
|
odborný seminár "Riziká pri práci s nebezpečnými chem.faktormi v škol.chem.laboratóriách účastník Mgr. Suchá
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180717
|
výmena zásobníka spotrebovaného tonera Waste Toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1009252018
|
odborný seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve" účastník Mgr. Kunst, Ing. Gašperová, Ďurďovičová J.
|
79,98 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
VESNA n.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0322018
|
odborný seminár "Riziká pri práci s nebezpečnými chem.faktormi v škol.chem.laboratóriách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
01085661
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
18.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
72018
|
výroba a montáž policovej skrinky do zborovne ZŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Loffler Jozef STOLARSTVO |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21820262
|
Výchovný program pre ŠVVZ č. 17
|
42,76 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
18.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2186032261
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2186032280
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2186032270
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2180042
|
náhradné dosky plast na parkovú lavičku EKO
|
414,81 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
TERAsport-Muller s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9000868705
|
stravne poukážky zálohová faktúra
|
1 379.34 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201815
|
vedenie mzdovej agendy 07-08 2018
|
766,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
18.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9000868705
|
stravne poukážky vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
761001766
|
občerstvenie pracovné porady
|
16,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Terno real estate s.r.o. |
|
|
|
18.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180121
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 082018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21819704
|
Testovanie 9-13. doplnok k metodike
|
40,06 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 14
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
2.10/hod. |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
ZUŠ Františka Oswalda |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
5.22/hod. |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
PaedDr. Valkovičová Beáta |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ Ihrisko
|
2.00/hod. |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Rajmund Kákoni |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18139
|
servisný zásah kamerový systém v časti Základnej školy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18140
|
Inštalácia el.prípojky pre nové kontajner.triedy
|
1 827,83 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9180003643
|
aSc Dochádzka
|
149,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Mgr. Tóth Roman |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216027544
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215952593
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215988113
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21903539
|
skrinka na výtvarné pomôcky 2 ks
|
204,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3272018
|
obhliadka závady elektronického zvonenia
|
100,08 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
ELEKTROČAS s.r.o. |
|
|
|
06.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18138
|
výmena akumulátora EZS v časti MŠ
|
51,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Martin Tomečko |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7156061728
|
odber zemného plynu záloha 09 2018
|
47,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ s MŠ
|
2.10/hod;5.15/hod;9.75/hod |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
6822869706
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO 19092018 28032019
|
417,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
25.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
800178
|
AJ - kalendár,dátum,čas UP
|
125,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215623493
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215623431
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215623476
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
102,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
50
|
ekologické lavičkové dosky 21 ks
|
315,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
TERAsport-Muller s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
49
|
papier v rolke na maľovanie 9 ks
|
51,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Benjamin s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180811331
|
korkové tabule s ALU rámom 9 ks
|
393,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4181158390
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
42,35 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5021812474
|
Verejná správa SR portál ročný prístup vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1855682
|
prenájom a pranie rohoží
|
34,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
30.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
86,93
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
86,93 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
48
|
kancelárske,školské,hygienické potreby pre ZŠ a MŠ
|
885,11 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
670825222
|
minerálna voda Maxia 1,5 lit. 60 ks
|
12,96 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
23.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
47
|
korkové tabule s ALU rámom 9 ks
|
393,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
01071126
|
prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
372,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21817796
|
Personálne riadenie 8 2018 aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20181168
|
nábytková úchytka 50 ks
|
35,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Jozef Jedinák |
|
|
|
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9180003352
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
46
|
skrinka na výtvarné pomôcky 2 ks
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Nomiland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.08.2018 |
|
|
Objednávka |
45
|
nábytková úchytka 50 ks
|
35,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
JF nábytok |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2180038
|
pojazdná tabuľa s odkladacou lištou 2 ks
|
243,89 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
TERAsport-Muller s.r.o. |
|
|
|
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031946
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031956
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180854553
|
stolička ESO s pultíkom - pevná 18 ks
|
936,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180075
|
účtovné služby 07 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
01071127
|
dodanie a prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
588,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031936
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
44
|
pojazdná tabuľa s odkladacou lištou 2 ks
|
243,89 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
TERAsport-Muller s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
43
|
elektroprípojka a uzemnenie pre duokontajnerovú učebňu
|
1 924.03 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
PT Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2186032153
|
poplachy v objekte MŠ
|
39,84 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7194265706
|
odber zemného plynu záloha 07 2018
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5918021445
|
Verejná správa SR portál ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
16.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214058881
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
20,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214022382
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7284089582
|
odber zemného plynu záloha 08 2018
|
47,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180104
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 072018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213988004
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213660184
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
102,48 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
06.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2182205691
|
školské tlačivá vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
Virtuálna knižnica sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 2018/2019
|
18.00/rok |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18104
|
servisný zásah
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
30.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4181135638
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
229,58 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
01.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4181135639
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
162,72 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
01.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213660202
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21816365
|
pedagogický diár 2018/2019 40 ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
20.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213660149
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180711156
|
baliaca fólia stretch ručná
|
23,04 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180711089
|
kancelárske,školské,hygienické potreby pre ZŠ a MŠ
|
81,59 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1847664
|
prenájom a pranie rohoží
|
57,83 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
30.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
42
|
servisný zásah
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
PT Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1802621
|
pečiatka Colop printer 20, pečiatková farba
|
19,98 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
REPRESS spol. s r.o. |
|
|
|
17.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
41
|
pečiatka Colop printer 20, pečiatková farba
|
19,98 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
REPRESS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
40
|
pedagogický diár 2018/2019 40 ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
39
|
filtračná kanvica na vodu Brita Marella Cool + 6 ks filter Logic FL-402H
|
30,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Penepex.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180066
|
účtovné služby 06 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
16.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018111062
|
filtračná kanvica na vodu Brita Marella Cool + 6 ks filter Logic FL-402H
|
30,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Penepex.r.o. |
|
|
|
17.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
38
|
Zyxel ZyWALL USG110-EU0102F, závesný rack, montážny materiál
|
953,26 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180228
|
Zyxel ZyWALL USG110-EU0102F, závesný rack, montážny materiál
|
953,26 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
16.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21815302
|
Personálne riadenie 7 2018 aktualizácia
|
31,05 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
16.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031638
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031618
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031628
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
16.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180089
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 062018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180710335
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
198,98 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
09072018
|
o podnájme nebytových priestorov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Slovenská produkčná a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018041
|
šatňová skrinka 6-miestna 7 ks
|
1 818,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Hanko s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201811
|
vedenie mzdovej agendy 06 2018
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
16.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32018
|
oprava a zváranie stoličiek
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
František Kormos |
|
|
|
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1182205872
|
školské tlačivá
|
185,71 |
s DPH |
|
|
05.07.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8212122812
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
37
|
kancelárske potreby
|
198,98 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. DBK/18/06/0061
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice Bezkriedy Plus
|
18.00/rok |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212087569
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8212055255
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
299840
|
toner Kyocera TK5150K
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
PARTNER Retail s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180628
|
odstránenie havarij.situácie ohrievača v MŠ
|
374,08 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
09.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1118
|
vyučovanie nemeckého jazyka 06 2018
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Mgr. Erika Mekotová |
|
|
|
11.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5021810961
|
odb.publikácia Finančná gramotnosť pre žiakov 8. ročníka ZŠ 2 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
211,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
02.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9180002303
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
02.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8211605279
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
102,48 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
142,66 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
02.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1839815
|
prenajom a pranie rohoží
|
57,83 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
02.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8211605247
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8211605300
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
720181260
|
Modul GDPRs
|
468,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
prenájom nebytových priestorov MŠ
|
5.22/hod.. |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
KONE PRE DETI s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
36
|
toner Kyocera TK5150K
|
137,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Gigastore.sk internetový obchod |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
35
|
stolička ESO s pultíkom - pevná 18 ks
|
936,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
299840
|
toner Kyocera TK5150K
|
136,47 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
PARTNER Retail s.r.o. |
|
|
|
25.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
34
|
Canon Toner iR-C5030i žltý
|
105,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
33
|
dodanie a prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
2208.00prenájom.dodatočnénáklady1176.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
55AM00004457
|
dodanie a prenájom kontajnerovej zostavy v ZŠ
|
2208.00dodatočnénáklady1176.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21813229
|
Výchovný program pre ŠVVZ č. 16
|
42,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
21.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
32
|
el.závesný ohrievač 150 lit. dodanie,materiál+montáž v MŠ
|
374,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
201805098
|
mandátny certifikát
|
105,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Disig a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000823
|
kompatibilný toner CB435A 2 ks
|
11,05 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
DMcomp |
|
|
|
21.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
5918019918
|
odb.publikácia Finančná gramotnosť pre žiakov 8. ročníka ZŠ 2 ks
|
17,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201811
|
vedenie mzdovej agendy 05 2018
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
19.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201807
|
vedenie mzdovej agendy 03-04 2018
|
623,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
19.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180058
|
účtovné služby 05 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
18.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18013699
|
hygienické potreby
|
10,64 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031518
|
poplachy v objekte ŠJK
|
19,92 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2184305
|
kompatibilný toner CANON C-EXV33
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031309
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031319
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031299
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
30
|
kompatibilný toner CB435A 2 ks
|
11,05 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
DMcomp |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
31
|
odb.publikácia Finančná gramotnosť pre žiakov 8. ročníka ZŠ 2 ks
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
OZ Mladý podnikavec |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18410496
|
kovová skriňa kancelárska MŠ
|
153,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
21.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
29
|
kovová skriňa kancelárska MŠ
|
153,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
670820118
|
minerálna voda Maxia 1,5 lit. 60 ks
|
15,55 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
18.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2806075
|
Upgrade IS SAMO 2018
|
199,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
|
|
|
18.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1806014
|
kovová skriňa, návleky na obuv, plastové zakladače
|
515,04 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
|
|
|
18.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7185897958
|
odber zemného plynu záloha 06 2018
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
12.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201805
|
výučba tenisu šk.r. 05/2017/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
26.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8209927251
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
18.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8210001176
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
20,29 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
18.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8209962616
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
18.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
382406712
|
nástenný ventilátor 2 ks
|
40,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2017
|
prenájom priestorov v ZŠ Telocvičňa zmena obdobia prenájmu
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Martin Tomečko |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0918
|
vyučovanie nemeckého jazyka 05 2018
|
143,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Mgr. Erika Mekotová |
|
|
|
12.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
33218
|
predplatné Naša škola šk.r. 2018/2019
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
|
|
|
18.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180074
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 052018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180610105
|
hygienické potreby
|
58,86 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
18.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180610013
|
kancelárske a hygienické potreby
|
104,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180422
|
Výkres farebný A3+A4,10x50ks 4 bal.
|
215,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
26
|
nástenný ventilátor 2 ks
|
40,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
27
|
kovová skriňa, návleky na obuv, plastové zakladače
|
515,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180422
|
Výkres farebný A3+A4,10x50ks 4 bal.
|
215,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2184305
|
kompatibilný toner CANON C-EXV33
|
20,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
07.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
28
|
toaletný papier, zvýrazňovače
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180420
|
odbor.publikácia Stratégia riešenia šikanovania 2 ks
|
17,12 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
EQUILIBRIA, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
25
|
AJ - kalendár,dátum,čas UP
|
125,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
MediaDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
182257
|
Farebné príklady 1,2,3
|
20,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1831751
|
prenajom a pranie rohoží
|
80,95 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
04.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8209585180
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
21810912
|
Výchovný program pre ŠVVZ - ZD vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
156,02 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
236,28 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
24
|
kompatibilný toner CANON C-EXV33
|
20,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
23
|
aplikácia VEMA GDPR+ročný poplatok za využívanie
|
585,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Vema s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209585208
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
102,68 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8209585222
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
21810965
|
ročné predplatné Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
28.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018074602
|
odborný seminár-aktualizačný 3-dňový Manažovanie školskej jedálne účastník Anna Anger
|
215,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ Ihrisko
|
2/hod. |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Rajmund Kákoni |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
22
|
Výkres farebný A3+A4,10x50ks 4 bal.
|
215,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
21
|
odbor.publikácia Stratégia riešenia šikanovania 2 ks
|
19,79 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
EQUILIBRIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
720181149
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/18-04/19
|
453,48 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
28.05.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
420180618
|
odborný seminár GDPR účastník Ing. Mária Gašperová
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180160
|
GENIUS myš,GENIUS klávenica s myšou Slimstar
|
21,75 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180373
|
toner CANON C-EXV29 do multifunkčného zariadenia iR-C5030
|
97,56 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180049
|
účtovné služby 04 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
18.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9180000714
|
asc dochádzka extra čítačka čipov 2 ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
20
|
Hravá matematika učebnice I.,II.,III. ročník
|
20,70 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
150012018
|
oprava a servis umývačky riadu v MŠ
|
185,04 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
TELESYS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.05.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031214
|
poplachy v objekte ŠJK
|
19,92 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.05.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031006
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.05.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031016
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.05.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2186030996
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.05.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
19
|
GENIUS myš,GENIUS klávenica s myšou Slimstar
|
21,75 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
17
|
náhradná čítačka na čipy 2 ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18
|
azúrový toner do multifunkč.zariad. Canon iR-ADV C5030i
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
149,35 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
14.05.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180058
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 042018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8207918843
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
14.05.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8207990866
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.05.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8207953874
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
14.05.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7293997900
|
odber zemného plynu záloha 05 2018
|
47,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
11.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201804
|
výučba tenisu šk.r. 04/2017/2018
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
28.05.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0818
|
výučba nemeckého jazyka apríl 2018 šk.r.2017/2018
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Mgr. Erika Mekotová |
|
|
|
14.05.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1824648
|
prenajom a pranie rohoží
|
57,83 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
03.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2186031001
|
dobropis poplachy
|
-19,92 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
09.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Zmluva |
NM18_057
|
poskytnutie grantu na projekt Prostredie okolo našej školy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Nadácia Pontis |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2182202976
|
tlačivá - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
16
|
šatňová skrinka 6-miestna 7 ks
|
1 818.00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Hanko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207579161
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
102,59 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180030
|
Škola v prírode 16.4.-21.4.2018
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207579128
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
25,33 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8207579175
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
100,31 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18008864
|
dodávka hyg.potrieb
|
28,34 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180410960
|
hygienické a kancelárske potreby
|
172,92 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180452278
|
stôl 13 ks,stolička 26 ks ESO výškovonastaviteľné
|
1 705,70 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1182202950
|
tlačivá
|
48,68 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180039
|
účtovné služby 03 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
300,00
|
účtovné služby 01 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
521
|
absolventské tričká pre 9. ročník ZŠ - záloha
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2018 |
|
|
LHprint |
|
|
|
19.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21807346
|
Testovanie 9-12. doplnok k metodike
|
39,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
18.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2186030903
|
poplachy v objekte ŠJK
|
19,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
11.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
51801865
|
Výchovný program pre ŠVVZ - ZD zálohová faktúra
|
66,45 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
18.05.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
kancelárske potreby do MŠ
|
167,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018042
|
vedenie mzdovej agendy 01-02 2018
|
690,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
17.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2186030707
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2186030697
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
218603687
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
824000001
|
dlažba, obklad, staveb.chémia
|
341,18 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
KERAMIKA SOUKUP SR s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 zmluvy o nájme č. 1/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ obdobie prenájmu
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Mgr. Roman Tóth |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205995227
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205957043
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205921713
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
32,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
16.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201803
|
výučba tenisu šk.r. 03/2017/2018
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
16.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
16052018
|
odborný seminár "Ako rozumieť deťom" Mgr. Iglarčíková
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
BALANS poradňa zdravého vývinu |
|
|
|
17.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180042
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 032018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7293977827
|
odber zemného plynu záloha 04 2018
|
47,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
11.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180410003
|
čistiace prostriedky, kancelárske potreby
|
367,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
11.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0518
|
vyučovanie nemeckého jazyka 03 2018
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
|
|
Mgr. Erika Mekotová |
|
|
|
11.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
012018
|
rekonštrukcia podlah vstupnej miestnosti v MŠ
|
440,00 |
bez DPH |
|
|
02.04.2018 |
|
|
Rastislav Kmilčík |
|
|
|
11.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1815775
|
prenájom a pranie rohoží
|
57,83 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
09.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
občerstvenie zápis do 1. roč. šk.r. 2018/2019
|
75,91 |
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
|
|
DELIA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
135,97 |
s DPH |
|
|
30.03.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
09.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054105/4191022556
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
325,43 |
s DPH |
|
|
30.03.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
09.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
13
|
občerstvenie a prenájom priestorov slávnostná pedagogická rada ku Dňu učiteľov
|
1 171,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Ponteo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10180006
|
učebné pomôcky SJL BIO
|
36,09 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
DAB Trade s.r.o. |
|
|
|
09.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Zmluva |
441 9009840
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - ročné poistné
|
834,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4419009840
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - ročné poistné I. splátka
|
417,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205583402
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
35,74 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205583384
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
102,78 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205583359
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21806089
|
Personálne riadenie 3 2018 aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3126032018
|
odborný seminár arch. a registr.
|
39,85 |
s DPH |
|
|
24.03.2018 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
21.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180027
|
účtovné služby 02 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
04.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
12
|
didaktické pomôcky
|
31,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
DAB Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
11
|
kompatibilný toner CANON C-EXV33 2 ks
|
43,13 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180115
|
Prolongácia poplatok SAZ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Slovenský atletický zväz |
|
|
|
03.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201802
|
vyučovanie tenisu v triedach I.A, I.B, II. A, II.B 2018
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
19.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
tovar zo sortimentu dodávateľa ŠEVT
|
kúpnacena |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
dodávka a montáž vertikál. a horizont. žalúzií do MŠ
|
285,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
NICOL výroba a oprava int.roliet |
|
|
|
14.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
10
|
kancelárske potreby,čistiace prostriedky
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
632018
|
dokumentácia v súvislosti so spracovaním osobných údajov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
SN real s.r.o. |
|
|
|
16.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9
|
vypracovanie projektu na ochranu osob.údajov podľa GDPR
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
SN real s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800177
|
učebné pomôcky MAT BIOLOGIA
|
123,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2186030393
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2186030403
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2186030383
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2803018
|
pozáručný servis ekonomického systému IS SAMO 2018
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
|
|
|
14.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7288978763
|
odber zemného plynu záloha 03 2018
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
12.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8204006400
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203971225
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
34,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203937734
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
824,73 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
04.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0318
|
vyučovanie nemeckého jazyka
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Mgr. Erika Mekotová |
|
|
|
12.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
obklad,lepidlo,škárovacia hmota,silikón,lišta do MŠ
|
341,19 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
KERAMIKA SOUKUP SR s.r.o. R1 centrum |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
výroba a montáž vertikálnych žalúzií do MŠ
|
285,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
NICOL výroba a oprava int.roliet |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180126
|
servisný zásah
|
180,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
176,10 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
12.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180026
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 022018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1808888
|
prenajom a pranie rohoží
|
57,83 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
12.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 11/2017
|
zmena obdobia prenájmu
|
5.22/hod..ZŠ;9.82/hod.MŠ |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203602114
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
36,91 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203602091
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
102,23 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203602060
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2800145
|
soľ posypová kryštalická
|
65,90 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
|
|
|
26.02.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
tovar - potraviny
|
cenníkTERNO |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
6
|
učebné pomôcky MAT BIOLOGIA
|
123,94 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18004413
|
hygienické potreby
|
28,34 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
07.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18014
|
havarijná oprava vodovodnej prípojky, vodoinštalatérske práce
|
3 396,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Havarijná služba s.r.o. |
|
|
|
22.02.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
5
|
soľ posypová kryštalická
|
65,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018056
|
zabezpečenie LVK ubytovanie, strava inštruktori,pedag.dozor
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia |
|
|
|
14.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018042
|
zabezpečenie LVK žiaci 4.2.-9.2.2018
|
4 416,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia |
|
|
|
14.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180214
|
oprava kopírka Canon iR2525i
|
120,42 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2186030098
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.02.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2186030078
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.02.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Klub orientačného behu |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2186030088
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.02.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
320180102
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
98,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8202034730
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8201966596
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8202000393
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7254048412
|
odber zemného plynu záloha 02 2018
|
47,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180011
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databáz za 012018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800410
|
prenajom a pranie rohoží
|
57,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
12.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201801
|
vyučovanie tenisu v triedach I.A, I.B, II. A, II.B 2018
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
19.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 13 k zmluve č. 7/2013
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
2.10/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
ZUŠ Františka Oswalda |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2017
|
prenájom priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Martin Tomečko |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21801405
|
Personálne riadenie 1 2018 aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0218
|
vyučovanie nemeckého jazyka
|
121,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Mgr. Erika Mekotová |
|
|
|
12.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180111681
|
kopírovací papier A4 80g
|
104,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2405961716
|
poistenie záchrany v horách v SR jednorázové poistné
|
21,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
4
|
kancelársky papier A4 80 g
|
104,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2018/022703
|
Usporiadanie a spolufinancovanie okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a ZUŠ v obvode Ba V., v roku 2018
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Okresný úrad Bratislava Odbor školstva |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201640121
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
102,56 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8201640093
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
25,44 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8201640135
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180030
|
reflexné vesty oranžové s potlačou 10 ks
|
63,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180111417
|
hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby
|
302,03 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003421
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 05
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003422
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 05 2018
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003422
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 10 2018
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003421
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 10 2018
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7308864863
|
odber zemného plynu záloha 01 2018
|
47,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
23.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003421
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 06
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003422
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 06 2018
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.06.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7422280000
|
vyúčtovanie spotreby dodávky zemného plynu preplatok
|
118,06 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1919022018
|
seminár Ochrana osobných údajov aplikovaný pre školy
|
39,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
18.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182200459
|
školské tlačivá
|
106,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
117200209
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
202,46 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
23.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
117200210
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
94,73 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
23.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180110908
|
čistiace prostriedky do umývačiek riadu ZŠ,MŠ
|
271,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
23.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003421
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 04 2018
|
2 300.00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003421
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003422
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 03
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003421
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 12 2018
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003422
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 11 2018
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003422
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 12 2018
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003421
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 11 2018
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003421
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 03
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003422
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8180003422
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 04 2018
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Zmluva |
22018
|
prenájom nebytových priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Ladislav Vámoš |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180014
|
webhosting a obnova domény www.zsrusovce.sk
|
102,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
01.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017827433
|
ECG TM 1701 B mikrovlnná rúra
|
39,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
3
|
ECG TM 1701 B mikrovlnná rúra
|
39,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17183604
|
spevník SLAVIK SLOVENSKA 2018
|
2,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
573,59 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2017
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
5.22/hod.. |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
PaedDr. Beáta Valkovičová |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
518130
|
seminár Duálna akadémia na Slovensku
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Univerzita Komenského v Bratislave CĎV |
|
|
|
11.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
spevník SLAVIK SLOVENSKA 2018
|
2,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2811010933
|
vyúčtovanie spotreby el.energie nedoplatok MŠ
|
443,86 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32918
|
seminár Efektívne vedenie školskej administratívy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
09.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1789478
|
prenájom a pranie rohoží
|
34,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
15.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8200046111
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8200081656
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8200012726
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2811010934
|
vyúčtovanie spotreby el.energie preplatok ZŠ
|
1 702.06 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
|
21.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 12 k zmluve č. 7/2013
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
2.10/hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
ZUŠ Františka Oswalda |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
90532283
|
odborný mesačník PaM
|
34,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3417213581
|
poplatok za odvoz KO 12 2017
|
131,39 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17030357
|
hygienické potreby
|
28,34 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
11.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
12018
|
prenájom priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Tóth Roman |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2176033746
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2176033562
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2176033562
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
160421042018
|
zmluva o poskytnutí pobytu v ŠvP
|
21.50/dieťaadeň |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
C.K.Agemtúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
022017
|
dodávka elektrickej energie pre ZŠ s MŠ 01.01.2018-31.12.2019
|
87 723.11 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8022883385
|
podložka pod myš
|
9,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171002
|
Canon Toner iR-C5030
|
51,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1712110
|
kancelárske potreby,čistiace prostriedky
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170937
|
čistiace prostriedky
|
148,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3417202638
|
poplatok za odvoz KO 11 2017 doplatok
|
43,79 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
27122017
|
revízie elektrospotrebičov
|
946,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
PT Ssecurity s.r.o. |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9106253116
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
28,34 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7106253077
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5106253093
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
98,57 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171019
|
športové náčinie
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171478
|
kompletné čistenie lapača tukov v ŠJK
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.12.2017 |
|
|
AKS group s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170711
|
držiak role na maľovanie
|
223,68 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
BENJAMIN s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170002838
|
motorola TLKR T80
|
381,78 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Antalon s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
617307
|
číselný rad 2 ks na magnetickú tabuľu učebná pomôcka
|
22,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171200543
|
stôl 13 ks,stolička 26 ks ESO výškovonastaviteľné
|
1 805.70 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1712253
|
knižnica Flexi na kolieskach
|
339,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201705
|
vyučovanie tenisu v triedach I.A, I.B, II. A, II.B 12/2017
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
21.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10180002726
|
Rinoset 4 diely
|
1 886.40 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
DEMA Senica a.s. |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
204122017
|
vizitky
|
30,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Copy Office s.r.o. |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3242017
|
dekoračný materiál - vianočné tvorivé dielne
|
147,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
SALEM s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170327
|
ASUS VivoBook myš taška
|
584,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1817
|
vyučovanie nemeckého jazyka
|
121,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Mgr. Erika Mekotová |
|
|
|
21.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170050
|
školenie - prezentačné programy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
4school s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17237
|
dodanie a inštalácia TV systému vstupná chodba
|
739,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
PT Ssecurity s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173082
|
kovový regál 2 ks
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
eVector s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
LSP170162
|
smaltovaný kastról 2 ks
|
68,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
HODO s.r.o. |
|
|
|
20.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10385112
|
sedacie vaky do ŠKD
|
330,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201712268
|
odvoz kuchynského odpadu
|
61,99 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
41700393
|
mapy závesné PVC
|
567,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
19.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201732
|
vedenie mzdovej agendy 12 2017
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
21.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170114
|
účtovné služby 12 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2700393
|
upratovacie pomôcky
|
157,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
|
|
|
19.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170115
|
spracovanie dát v roku 2017
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
19.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
220171148
|
šatň.skrinka 4 dverová s pevnou lavičkou,roštom a tyčou MŠ
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
20.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2700390
|
dezinfekčný prostriedok Aktivit HP 4+ 5 lit.
|
19,98 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
|
|
|
19.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9000795006
|
stravné poukážky
|
109,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva nefinančný dar
|
Darčekový poukaz - prenájom wellness pre zamestnancov MŠ
|
144,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
ZR pri MŠ Kovácsova 102, v zastúpení JUDr. Miroslav Repka |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2172406
|
kompatibilný toner CANON C-EXV33
|
20,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201731
|
vedenie mzdovej agendy 11 2017
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
19.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170108
|
účtovné služby 11 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170012
|
On line vzdelávanie - program ANJ pre žiakov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Miles s.r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2700378
|
čistiace prostriedky a upratovacie pomôcky
|
417,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
33170778
|
návleky na obuv bavlnené MŠ 50 párov
|
123,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
ĽUBICA s.r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
montaž el.vykurovania v učebni Dielňa
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Kaluža Adrián |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1020170180
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databár za 12 2017
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3410156545
|
poplatok za odvoz KO 11 2017
|
175,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1781835
|
prenájom a pranie rohoží
|
80,95 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
117188708
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
361,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
117188709
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
53,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2017
|
prenájom nebytových priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Telovýchovná jednota Čunovo |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173048
|
kanc.stolička
|
64,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
eVector s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2176033437
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2176033261
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2176033252
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1104650898
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
59,59 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3102764980
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
30,14 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7288915477
|
odber zemného plynu záloha 12 2017
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5104718547
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7104683924
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
25,15 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2700376
|
soľ posypová kryštalická
|
69,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
|
|
|
04.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17013026
|
bezpečnostné tabule
|
88,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1617
|
vyučovanie nemeckého jazyka
|
187,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Mgr. Erika Mekotová |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201704
|
výučba tenisu šk.r. 11/2017/2018
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1711100
|
Savo proti plesni
|
30,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117186122
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
673,15 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
117186123
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
147,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1020170172
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databár za 112017
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5029561259
|
vyúčtovacia faktúra - stojany na odpad.vrecia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17224
|
rozšírenie kamerového sledovacieho systému v ZŠ vstupná chodba
|
539,34 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17301
|
šatňová skriňa 6 miestna 2 ks
|
655,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17223
|
rozšírenie kamerového systému objektu MŠ exteriér
|
615,48 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3067285117
|
vyúčtovacia faktúra - sušiak na prádlo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17800909
|
učebné pomôcky FYZIKA
|
305,54 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
CONATEX DIDACTIC Učební pomôcky s.r.o. |
|
|
|
28.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17220
|
zemné práce bleskozvod
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
28.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171359
|
šachové hodiny 10 ks
|
239,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Miroslav Pálka |
|
|
|
28.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1400000714
|
pečiatky 2 ks colop 10, colop 20
|
21,71 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
REPRESS spol. s.r.o. |
|
|
|
28.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
700306444
|
predplatné odb.časopisy 1-12 2018
|
67,14 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
30.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8022085906
|
stojany na odpadové vrecia 8 ks
|
83,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710477
|
tavná pištoľ veľká - sada 4 ks + 40 ks tavných tyčiniek
|
93,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
|
07.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva nefinančný dar
|
kopírka Lexmark C950
|
1.- |
bez DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Michal Medveď |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva nefinančný dar
|
detské reflexné vesty 120 ks
|
1.- |
bez DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Zuzana Colton |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
podnájom nebytových priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
bez DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Ing. Branislav Harmat |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5417055853
|
sušiak na prádlo
|
29,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
23.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9170305
|
keramický hrnček s lyžičkou 65 ks
|
250,44 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
CreoCom s.r.o. |
|
|
|
22.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0104330669
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
24.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1104330699
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
94,96 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
24.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0172017
|
obstaranie dodávky el.energie
|
85,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Gabriela Šedová |
|
|
|
23.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
vyúčtovacia faktúra - služby Virtuálnej knižnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2104330708
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
24.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9170303
|
kľúčenky s LED a stylusom
|
148,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
CreoCom s.r.o. |
|
|
|
20.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2700362
|
dezinfekčný gél, dezinfekčný prostriedok
|
107,35 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Peter Lang-Limetka trade-JTL HALA |
|
|
|
20.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Z201760067_Z
|
dodávka elektrickej energie pre ZŠ s MŠ 01.01.2018-31.12.2019
|
87 723.11 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
264,60
|
dodávka a montáž workout zostava na rúčkovanie
|
264,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
DEMA Senica a.s. |
|
|
|
22.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21725091
|
Personálne riadenie 11 2017 aktualizácia
|
42,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201728
|
vedenie mzdovej agendy 10 2017
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
16.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171110978
|
čistiace prostriedky na riad
|
24,16 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170098
|
účtovné služby 10 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
prenájom nebytových priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
bez DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Novotný Pavol |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17037
|
oprava elektroinštalácie a oprava prívodov pre gastroelektrospotrebiče
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2176033157
|
poplachy v objekte ŠJK
|
39,84 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1773326
|
prenájom a pranie rohoží
|
57,83 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171107
|
služby vitruálnej knižnice 1-12/2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2176033132
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1008
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2176032943
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1020
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171107
|
termostatické ventily
|
211,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2176032952
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete 1031
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9170003919
|
asc dochádzka smartbox pre MŠ
|
149,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
07.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 12/2017
|
zmena obdobia
|
18.00/hod. |
bez DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Matúš Vodrážka |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17416781
|
text.rohož hnedá, gumová rohož+spoj.diely (ZŠ,MŠ)
|
211,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0102798636
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
25,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0102833182
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
20,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201725
|
vedenie mzdovej agendy 9 2017
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
10.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117177863
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
461,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20174114
|
odb.časopis "Predškolská výchova 1-6/2017/2018
|
10,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
PaedDr. Barbora Kováčová |
|
|
|
03.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117177864
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
187,24 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3417177468
|
poplatok za odvoz KO 10 2017
|
175,19 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17025867
|
hygienické potreby
|
10,64 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.10 k zmluve č. 7/2013
|
prenájom nebytových priestorov ZŠ
|
2.10/hod. |
bez DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
ZUŠ Františka Oswalda |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluva č. 11/2017
|
dodávka hyg.potrieb
|
100/šk.rok |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1517
|
výučba nemeckého jazyka 10/2017/2018
|
176,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Mgr. Erika Mekotová |
|
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
prenájom nebytových priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
MFK Rusovce |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 11/2017
|
úprava čas.rozvrhu hodín v prenajatých priestoroch
|
|
bez DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7229041977
|
odber zemného plynu záloha 11 2017
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
07.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1020170155
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databár za 10 2017
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2017 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10170157
|
toner DELL2355dn
|
29,99 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
|
|
|
10.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201703
|
výučba tenisu šk.r. 10/2017/2018
|
144,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
10.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva nefinančný dar
|
práčka BOSCH WAT, sušička BOSCH WTW
|
985,16 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Radovan Jenčík |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7401252078
|
nedočerpanie množstva odberu zem.plynu
|
2,86 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
02.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171011884
|
tlačivo DOVOLENKA A6 10 blok.
|
7,67 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5102450735
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
26,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17191
|
revízia systému EZS, ZŠ, MŠ, ŠJK
|
487,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
26.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7102450764
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
95,05 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4102450781
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710093
|
čistiaci prostriedok SAVO Prim
|
61,56 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
|
|
|
26.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
01332017
|
odb.lit. "Skloňovanie podstat.mien" 2 ks
|
51,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
MIKULA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170089
|
účtovné služby 9 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
prenájom priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Ladislav Vámoš |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
prenájom priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Ing. Brychta Pavel |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17024819
|
náplne do dávkovačov toalet.papiera, papier.uterákov, penového mydla
|
28,34 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
19.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1765882
|
prenájom a pranie rohoží
|
57,83 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
17.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2170126
|
kompatibilný toner CANON C-EXV33
|
22,18 |
s DPH |
12.10.2017
|
|
12.10.2017 |
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201702
|
vyučovanie tenisu v triedach I.A, I.B, II. A, II.B
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
12.10.2017 |
|
|
ŠK BUBINA |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1710065
|
kancelárske potreby,čistiace prostriedky
|
918,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
|
|
|
17.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2176032816
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete
|
23,04 |
s DPH |
|
1008
|
11.10.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201797
|
výmena rozvádzača v šatni telocvične, oprava a odstrnenie havarijného stavu elektroinštalácie na Vývojovej 228
|
1 732,43 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
TRONT s r.o. |
|
|
|
17.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2176032632
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete
|
23,04 |
s DPH |
|
1020
|
11.10.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2176032641
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL2 siete
|
23,04 |
s DPH |
|
1031
|
11.10.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1068201017
|
poplatok za odb.seminár Mgr. Iglarčíková
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
11.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117170147
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
247,42 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
BVS |
|
|
|
17.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117170148
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
142,66 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
17.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201784
|
kontrola tlak.skúška HP, pož.hadíc,kontrola hydrantov
|
398,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
POHAS, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3417157773
|
poplatok za odvoz KO 10 2017
|
158,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
prenájom priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Matúš Vodrážka |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17175
|
servisný zásah
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
PT Security s.r.o. |
|
|
|
11.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171010511
|
korková tabuľa 2 ks
|
142,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
17.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva nefinančný dar
|
volejbalové lopty 10 ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Viktor Mazúr |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
prenájom priestorov ZŠ
|
5.22/hod..ZŠ;9.82/hod.MŠ |
bez DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
SZUŠ |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
obstaranie zájazdu
|
zabezpečenie LVK
|
138.-/žiakZŠII.stupňa |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
prenájom priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Ing. Jozef Barniak |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017107
|
Zbierka úlohy z MAT 5.,6.,7.roč. Aj toto je matematika, Matematika je aj toto
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1705451
|
učebnica ANJ MOTIVATE 3 TB+CLASS CD/TEST CD-ROM
|
32,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
OXICO Ing. J. Strapec |
|
|
|
17.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
prenájom priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
bez DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Martin Tomečko |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2017 |
|
|
Zmluva |
o spolupráci a podpore 2017/2018
|
Zabezpečenie realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
tréningovépomôckyašportovépotreby |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
SFZ , FK Inter a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2100902996
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
8100934951
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
25,25 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7283879629
|
odber zemného plynu záloha 10 2017
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5100969022
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
prenájom priestorov v ZŠ a MŠ
|
5.22/hod..ZŠ;2.60/hod.MŠ |
bez DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
E.M.M.A. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1317
|
výučba nemeckého jazyka 9/2017
|
143,00 |
s DPH |
|
6.9.2017
|
02.10.2017 |
|
|
Mgr. Erika Mekotová |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170137
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databár za 7 2017
|
200,00 |
s DPH |
1.1.2005
|
dodatok č. 3 zo dňa 1.6.2012
|
02.10.2017 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 9 k zmluve č. 6/2013
|
prenájom priestorov v ZŠ a MŠ
|
2.10/hod.;15/hod. |
bez DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Centrum voľného času |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3419980218
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
97,56 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3420030377
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10170137
|
oprava dataprojektorov, inšt.výdaj.terminálu, USB sandisk
|
398,50 |
s DPH |
19.9.2017
|
|
29.09.2017 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2401537324
|
úhrada poistného
|
927,27 |
s DPH |
|
PZ 2401537324
|
29.09.2017 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
11.10.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
podnájom nebytových priestorov v ZŠ
|
5.22/hod.. |
bez DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
PaedDr. Beáta Valkovičová |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
podnájom nebytových priestorov v ZŠ a v MŠ
|
15/hod.vZŠ.9.82/hod..vMŠ |
bez DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
BENI klub |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3420030384
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9170003672
|
aSc strava smartbox
|
149,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Zmluva |
zmluva o spolupráci - kúpna zmluva/školské ovocie
|
dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny
|
kúpnacena |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1758510
|
prenájom a pranie rohoží
|
57,83 |
s DPH |
|
6655
|
19.09.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
25.09.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170398
|
mater.spotreb.normy a receptúry pre škol.stravovanie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
Tlačiareň IRIS s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170081
|
účtovné služby 8 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
1092016
|
18.09.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
20.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Zmluva |
15092017
|
podnájom nebytových priestorov
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
15.09.2017 |
|
|
Slovenská produkčná a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.09.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
podnájom nebytových priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Ľudovít Oblezer |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201722
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL 2 siete
|
400,00 |
s DPH |
13.4.2017
|
|
12.09.2017 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
20.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2176032308
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL 2 siete
|
23,04 |
s DPH |
|
1020
|
11.09.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201719
|
vedenie mzdovej agendy 7 2017
|
400,00 |
bez DPH |
13.4.2017
|
|
11.09.2017 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
12.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2176032317
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL 2 siete
|
23,04 |
s DPH |
|
1031
|
11.09.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2176032499
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL 2 siete
|
23,04 |
s DPH |
|
1008
|
11.09.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
20.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21717613
|
Personálne riadenie 9 2017 aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
ponukový list
|
|
08.09.2017 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
20.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21718118
|
Testovanie 9 - 11. doplnok k metodike
|
39,16 |
s DPH |
ponukový list
|
|
08.09.2017 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
20.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9799897903
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
25,39 |
s DPH |
|
8.12.2008
|
07.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
20.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Poskytovanie služieb
|
vyučovanie nemeckého jazyka
|
11/hod. |
bez DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Mgr. Erika Mekotová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9000266166
|
výmena regulátorov PO
|
136,80 |
s DPH |
23.08.2017
|
|
06.09.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
vyučovanie tenisu v triedach I.A, I.B, II. A, II.B
|
9/hod. |
bez DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
ŠK BUBINA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7248945340
|
odber zemného plynu záloha 9 2017
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
42017
|
prenájom telocvične a priľahlých priestorov
|
2,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Štefan Klimko |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4799868834
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,98 |
s DPH |
|
8.12.2008
|
04.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
20.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170123
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databár za 7 2017
|
200,00 |
s DPH |
|
Por.sl.správa PC
|
04.09.2017 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
22017
|
maliarske práce v objekte MŠ
|
200,00 |
s DPH |
591/2017
|
|
04.09.2017 |
|
|
Jozef Tomas |
|
|
|
13.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5799929796
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
8.12.2008
|
04.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
20.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5720044962
|
úhrada poistného PZ 5720044962
|
295,50 |
s DPH |
|
5720044962
|
04.09.2017 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 9 k zmluve č. 7/2013
|
prenájom nebytových priestorov v ZŠ
|
2.10/hod. |
bez DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
ZUŠ Františka Oswalda |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
770169414
|
stravné lístky
|
1 072.20 |
s DPH |
31.08.2017
|
|
31.08.2017 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Nefinančný dar
|
vysprávky a vymaľovanie priestorov šatní v objekte ZŠ
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Andrej Balázs |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4171001
|
vzdelávacie služby seminár Aktuálne zmeny v reg.školstve
|
59,00 |
s DPH |
18.8.2017
|
|
25.08.2017 |
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
|
|
|
18.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117157680
|
vodné stočné ZŠ Vývojová 228
|
106,99 |
s DPH |
|
1683
|
25.08.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
20.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117157681
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
49,04 |
s DPH |
|
1683
|
25.08.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
20.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170811425
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
412,08 |
s DPH |
01.08.2017
|
|
25.08.2017 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
PZ00103628_001
|
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419058987
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
40482
|
24.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3419028109
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
87,47 |
s DPH |
|
40482
|
24.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3419058985
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
24,98 |
s DPH |
|
40482
|
24.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170854540
|
stolička laboratórna ESO VN 5-7 modrá
|
720,00 |
s DPH |
29.06.2017
|
|
23.08.2017 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017045
|
oprava tepelného čerpadla - kompresor
|
2 321,00 |
s DPH |
|
012016
|
22.08.2017 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
|
|
|
25.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2176032202
|
poplachy v objekte ŠJK
|
19,92 |
s DPH |
|
1020
|
21.08.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170844
|
kancelársky papier A4 80 g
|
123,00 |
s DPH |
10.08.2017
|
|
21.08.2017 |
|
|
Peter Šesták KANPEX |
|
|
|
21.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170100005
|
materiál, dovoz , odovz a likvidácia odpadu, vysprávky,penetrovanie a vymaľovanie jedálne v objekte ŠJK
|
740,16 |
s DPH |
02.08.2017
|
|
21.08.2017 |
|
|
Bubnič Miroslav |
|
|
|
21.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170100004
|
materiál, dovoz , odovz a likvidácia odpadu, vysprávky,penetrovanie a vymaľovanie kabinetu v ZŠ
|
262,08 |
s DPH |
02.08.2017
|
|
21.08.2017 |
|
|
Bubnič Miroslav |
|
|
|
21.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1751387
|
prenájom rohoží
|
34,70 |
s DPH |
|
6655
|
21.08.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
22.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170072
|
účtovné služby 7 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
1092016
|
14.08.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
18.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3417113631
|
poplatok za odvoz KO 7 2017
|
142,01 |
s DPH |
|
351321
|
09.08.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2176031989
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL 2 siete
|
23,04 |
s DPH |
|
1020
|
09.08.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2176031998
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL 2 siete
|
23,04 |
s DPH |
|
1031
|
09.08.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2176032181
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL 2 siete
|
23,04 |
s DPH |
|
1008
|
09.08.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170202
|
HP 90WSmart AC adapter ( 4.5. mm )
|
23,88 |
s DPH |
01082017
|
|
07.08.2017 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
09.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7798882478
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
8.12.2008
|
07.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0798942377
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
8.12.2008
|
07.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21715135
|
pedsgogický diár 2017/2018ZŠ, MŠ
|
133,20 |
s DPH |
31.07.2017
|
|
07.08.2017 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
11.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6798912064
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
8.12.2008
|
07.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7248923163
|
odber zemného plynu záloha 8 2017
|
40,00 |
s DPH |
39448
|
39448
|
07.08.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3418062463
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ a MŠ
|
61,27 |
s DPH |
|
40482
|
03.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
03.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3418084102
|
služby mobilnej telefónnej siete ŠJK
|
24,98 |
s DPH |
|
40482
|
03.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
03.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3418085305
|
služby mobilnej telefónnej siete ZŠ
|
25,28 |
s DPH |
|
40482
|
03.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
03.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17149
|
rozšírenie kamerového systému v objekte ZŠ
|
783,74 |
s DPH |
14.07.2017
|
|
02.08.2017 |
|
|
PT Ssecurity s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
03.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201701
|
výučba tenisu 1 - 6 šk.r. 2016/2017
|
360,00 |
bez DPH |
02092016
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
02.08.2017 |
|
|
ŠK BUBINA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
03.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170108
|
služby v oblasti správy a údržby PC,hardware,databár za 7 2017
|
200,00 |
s DPH |
|
Por.sl.správa PC
|
01.08.2017 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
10.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201716
|
vedenie mzdovej agendy 6 2017
|
400,00 |
bez DPH |
13.4.2017
|
|
01.08.2017 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
03.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Objednávka |
49
|
hygienické potreby pre MŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170469
|
mandátny certifikát
|
103,20 |
s DPH |
27.06.2017
|
|
31.07.2017 |
|
|
Disig a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
48
|
pedagogické diáre pre ZŠ a MŠ
|
133,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1744277
|
servisný prenájom a pranie rohoží 5/2017
|
57,83 |
s DPH |
|
6655
|
31.07.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2172205992
|
školské tlačivá - vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
2017
|
|
31.07.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
12.07.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17150
|
operadlá a sedáky na študent.stoličku, doska stola 2 ks
|
144,00 |
s DPH |
B/17/06413.07.2017
|
|
27.07.2017 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
03.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117148715
|
vodné ZŠ Vývojová 228
|
107,82 |
s DPH |
|
1683
|
27.07.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
18.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117148716
|
vodné stočné Kovácsova 102 MŠ
|
130,02 |
s DPH |
|
1683
|
27.07.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
18.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Objednávka |
47
|
rozšír.kam.systému na chodbách 2. poschodie ZŠ
|
811,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
PT Ssecurity s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1703539600
|
ročný prístup VS SR
|
96,00 |
s DPH |
|
predĺženie
|
13.07.2017 |
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4708003141
|
čistiaci prostriedok na sklo 4 ks
|
24,10 |
s DPH |
12.07.2017
|
|
12.07.2017 |
|
|
DOMO -Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176031674
|
monitorovanie EZS
|
23,04 |
s DPH |
|
1020
|
12.07.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176031869
|
monitorovanie EZS
|
23,04 |
s DPH |
|
1008
|
12.07.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
45
|
čistiaci prostriedok na sklo 4 ks
|
24,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
DOMO -Slovakia , spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
46
|
náhradné diely k študentskému nábytku
|
133,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176031683
|
monitorovanie EZS
|
23,04 |
s DPH |
|
1031
|
12.07.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170062
|
účtovné služby 6/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
1092016
|
11.07.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
44
|
exteriérový prvok workout - zostava na rúčkovanie + dovoz a montáž
|
1 587,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Dema Senica a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206054
|
školské tlačivá
|
152,17 |
s DPH |
27.02.2017
|
|
10.07.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3417102108
|
poplatok za odvoz KO 6/2017
|
218,99 |
s DPH |
|
351321
|
10.07.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
6797926659
|
služby pevnej siete MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
06.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5797957203
|
služby pevnej siete ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
06.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
6797896961
|
služby pevnej siete ZŠ
|
31,45 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
06.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201706001
|
odučené hodiny AJ 62017
|
230,00 |
s DPH |
|
42619
|
04.07.2017 |
|
|
Findaloop, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170182
|
výmena zobrazovacej jednotky Canon
|
234,00 |
s DPH |
12.06.2017
|
|
03.07.2017 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170092
|
služby v oblasti správy a údržby PC jún
|
200,00 |
s DPH |
|
Por.sl.,správa PC
|
03.07.2017 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7125777900
|
odber zemného plynu záloha - júl
|
40,00 |
s DPH |
|
39448
|
03.07.2017 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117140334
|
dodávka vody ZŠ
|
121,30 |
s DPH |
|
1683
|
03.07.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117140335
|
dodávka vody MŠ
|
162,72 |
s DPH |
|
1683
|
03.07.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170710040
|
hygienické potreby pre MŠ
|
38,76 |
s DPH |
27.06.2017
|
|
03.07.2017 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3320170229
|
Učebnice Prvouka 2 roč. ZŠ
|
158,40 |
s DPH |
19.06.2017
|
|
30.06.2017 |
|
|
Vydavateľstvo SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
43
|
výškovonastaviteľná lab.stolička ESOLAB 20 ks
|
720,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9170002405
|
asc agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
Uprade 2017/2018
|
29.06.2017 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17061717
|
čistiace prostriedky ŠJaK
|
54,00 |
s DPH |
08.06.2017
|
|
28.06.2017 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
41
|
mandátny certifikát
|
103,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Disig a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
42
|
hygienické potreby pre MŠ
|
38,76 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3417113635
|
služby mobilnej siete ŠJK
|
26,99 |
s DPH |
|
40482
|
26.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
40
|
knihy - pre žiakov ZŠ/vyhodnotenie - odmeny
|
533,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
TRIO publishing s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3417088412
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
78,43 |
s DPH |
|
40482
|
26.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3417111392
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
26,99 |
s DPH |
|
40482
|
26.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1737614
|
servisný prenájom a pranie rohoží 5/2017
|
57,83 |
s DPH |
|
6655
|
23.06.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170119
|
interaktívna zostava vrátane montáže a dopravy
|
1 570,00 |
s DPH |
21.06.2017
|
|
22.06.2017 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
39
|
interaktívna zostava vrátane montáže a dopravy
|
1 570,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170054
|
účtovné služby 5/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
1092016
|
20.06.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2016
|
podnájom nebytových priestorov v ZŠ Telocvičňa
|
18.00/hod. |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Tóth Roman |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
38
|
Prvouka pre 2 ročník ZŠ 48 ks
|
158,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Vydavateľstvo SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
10170096
|
toner CB435A 2 ks
|
17,78 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201713
|
vedenie mzdovej agendy 5/2017
|
400,00 |
s DPH |
|
13.04.2017
|
14.06.2017 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
172017
|
Štáty v premenách storočí - dejepisný atlas
|
150,00 |
s DPH |
09.06.2017
|
|
13.06.2017 |
|
|
Mgr. Kliment Ondrejka |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
37
|
výmena zobrazovacej jednotky v kopírke Canon
|
234,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176031369
|
monitorovanie EZS
|
23,04 |
s DPH |
|
1020
|
09.06.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
36
|
toner CB435A
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176031555
|
monitorovanie EZS
|
23,04 |
s DPH |
|
1008
|
09.06.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176031369
|
monitorovanie EZS
|
23,04 |
s DPH |
|
1031
|
09.06.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
34
|
parková EKO lavička 5 ks - poštovné a balné
|
676,85 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
TERRAsport - Muller s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3417069229
|
poplatok za odvoz KO 5/2017
|
175,19 |
s DPH |
|
351321
|
09.06.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
35
|
Štáty v premenách storočí 30 ks dejepisný atlas
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Mgr. Kliment Ondrejka |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2170075
|
poštovné a balné (Eko lavičky)
|
81,85 |
s DPH |
20179080
|
|
09.06.2017 |
|
|
TERAsport-Muller s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
33
|
čistiace prostriedky ŠJaK
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
nájom nebytových priestorov
|
5.22/hod. |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
HAPPY KIDS |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
517313120
|
kalibrácia teplomerov, ciachovanie váh v ŠJaK
|
226,08 |
s DPH |
11.05.2017
|
|
06.06.2017 |
|
|
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2796945439
|
služby pevnej siete MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
06.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8796976615
|
služby pevnej siete ŠJaK
|
19,99 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
06.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3796914892
|
služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
06.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170076
|
služby v oblasti správy a údržby PC máj
|
200,00 |
s DPH |
|
Por.sl.,správa PC
|
05.06.2017 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201705001
|
odučené hodiny AJ 52017
|
310,00 |
s DPH |
|
42619
|
05.06.2017 |
|
|
Findaloop, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7165634755
|
odber zemného plynu záloha - jún
|
40,00 |
s DPH |
|
39448
|
02.06.2017 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
32
|
Ukážky - kurz prvej pomoci
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Falck Academy , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170359
|
Canon iR Advance C5030i+príslušenstvo
|
1,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
31
|
absolventske tričká pre deviatakov
|
128,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Jonáš Proser - potlače JONAGE |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117132172
|
dodávka vody MŠ
|
144,88 |
s DPH |
|
1683
|
29.05.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117132171
|
dodávka vody ZŠ
|
99,96 |
s DPH |
|
1683
|
29.05.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1714768
|
servisný prenájom a pranie rohoží 4/2017
|
80,95 |
s DPH |
|
6655
|
26.05.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20240517
|
seminár VO - zákazky s nízkou hodnotou
|
40,00 |
s DPH |
|
ponukový list
|
24.05.2017 |
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201707
|
vedenie mzdovej agendy 4/2017
|
400,00 |
s DPH |
|
13.04.2017
|
24.05.2017 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3416094858
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
63,83 |
s DPH |
|
40482
|
23.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3415135645
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
59,05 |
s DPH |
|
40482
|
23.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21710397
|
Personálne riadenie - 5/2017 odb.literat.
|
42,65 |
s DPH |
|
ponukový list
|
22.05.2017 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3416134844
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
26,99 |
s DPH |
|
40482
|
22.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3416132853
|
služby mobilnej siete ŠJaK
|
26,99 |
s DPH |
|
40482
|
22.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1026020617
|
odborný seminár "Hyperaktívne dieťa a jeho osobnosť"
|
35,00 |
s DPH |
19.05.2017
|
ponukový list
|
19.05.2017 |
|
|
Centrum účelových zariadení |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
720171064
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/17 - 04/18
|
440,28 |
s DPH |
|
27.05.1997
|
17.05.2017 |
|
|
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky do ŠJaK a ZŠ
|
166,00 |
s DPH |
11.05.2017
|
|
15.05.2017 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170046
|
účtovné služby 4/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
1092016
|
15.05.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
11052017
|
pobyt detí v ŠvP
|
2 600,00 |
s DPH |
|
24.11.2016
|
12.05.2017 |
|
|
OZ TRAMPTARIA |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201722
|
generálna ladenie a údržba klavírov ZŠ a MŠ
|
520,00 |
s DPH |
11.05.2017
|
|
11.05.2017 |
|
|
Opravy a ladenie klavírov a akordeónov |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176031044
|
monitorovanie EZS
|
23,04 |
s DPH |
|
1020
|
11.05.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170061
|
služby v oblasti správy a údržby PC marec
|
200,00 |
s DPH |
|
Por.sl.,správa PC
|
11.05.2017 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176031244
|
monitorovanie EZS
|
23,04 |
s DPH |
|
1008
|
11.05.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
30
|
čistiace prostriedky do ŠJaK a ZŠ
|
166,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
28
|
generálna oprava a ladenie 3 ks pián
|
520,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Felix Balogh PIANO SERVIS |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
29
|
kalibrácia teplomerov, ciachovanie váh v ŠJaK
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176031053
|
monitorovanie EZS
|
23,04 |
s DPH |
|
1031
|
11.05.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201704001
|
odučené hodiny AJ 42017
|
240,00 |
s DPH |
|
42619
|
10.05.2017 |
|
|
Findaloop, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3417057707
|
poplatok za odvoz KO 4/2017
|
175,19 |
s DPH |
|
351321
|
07.05.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
260417086
|
čistenie a monitoring odpadov v MŠ (havarij.stav)
|
729,60 |
s DPH |
25.04.2017
|
|
07.05.2017 |
|
|
Miroslav Marek |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1705020
|
čistiace prostriedky pre ZŠ a MŠ
|
235,92 |
s DPH |
03.05.2017
|
|
05.05.2017 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
795998238
|
služby pevnej siete ŠJaK
|
20,54 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
04.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7135688101
|
odber zemného plynu záloha - máj
|
40,00 |
s DPH |
|
39448
|
04.05.2017 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3795938192
|
služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
04.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7795967839
|
služby pevnej siete MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
04.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17314
|
predplatné odb.časopis "Pán učiteľ"
|
12,00 |
s DPH |
07.04.2017
|
|
03.05.2017 |
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
27
|
čistiace prostriedky do MŠ a ZŠ
|
236,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Euro Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170061
|
služby v oblasti správy a údržby PC apríl
|
200,00 |
s DPH |
|
Por.sl.,správa PC
|
02.05.2017 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1714768
|
servisný prenájom a pranie rohoží 4/2017
|
57,83 |
s DPH |
|
6655
|
02.05.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7416943707
|
odber zemného plynu vyúčtovanie 01.01.-31.03.2017
|
43,31 |
s DPH |
|
39448
|
28.04.2017 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117105283
|
dodávka vody MŠ
|
160,49 |
s DPH |
|
1683
|
28.04.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
26
|
výrub drevín v súlade s Rozhodnutím č. MÚ/R 1829/2017
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
RUSEKO miestny podnik |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117105282
|
dodávka vody ZŠ
|
114,55 |
s DPH |
|
1683
|
28.04.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
25
|
ročné predplatné časopis Pán UČITEĽ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170037
|
účtovné služby 3/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
1092016
|
27.04.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3415152382
|
služby mobilnej siete ŠJaK
|
30,52 |
s DPH |
|
40482
|
26.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170202
|
vnútorné látkové rolety dodávka a montáž
|
196,06 |
s DPH |
29.03.2017
|
|
26.04.2017 |
|
|
ESOPLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3415160889
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
30,52 |
s DPH |
|
40482
|
26.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170201
|
sieťky proti hmyzu
|
71,57 |
s DPH |
29.03.2017
|
|
26.04.2017 |
|
|
ESOPLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
informačno-konzultačný seminár
|
60,00 |
s DPH |
25.04.2017
|
ponukový list
|
25.04.2017 |
|
|
NÚCŽV |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170411214
|
prášok na pranie Bonux 3v1 Color 2x 6 kg- ZŠ
|
21,12 |
s DPH |
20.04.2017
|
|
25.04.2017 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170234
|
Odb. pedag.časopis "Predškolská výchova"
|
5,40 |
s DPH |
25.04.2017
|
|
25.04.2017 |
|
|
REZILIENCIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
24
|
odb.časopis "Predškolská výchova" č.1-3/2016/17
|
5,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
REZILIENCIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
23
|
čistenie a monitoring odpadov v MŠ (havarij.stav)
|
760,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Miroslav Marek |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
oprava v kotolni a objektoch ZŠ a MŠ
|
256,80 |
s DPH |
|
refakturácia
|
24.04.2017 |
|
|
RUSEKO m.p. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201707
|
vedenie mzdovej agendy 1-3/2017
|
1 200,00 |
s DPH |
09.02.2017
|
|
24.04.2017 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
22
|
prací prášok Bonux 6 kg 2 ks
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176030950
|
integrácia do monitorovacieho systému
|
1,20 |
s DPH |
|
1008
|
13.04.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176030929
|
poplachy EZS MŠ
|
39,84 |
s DPH |
|
1031
|
13.04.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176030721
|
monitorovanie EZS
|
23,04 |
s DPH |
|
1020
|
12.04.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176030730
|
monitorovanie EZS
|
23,04 |
s DPH |
|
1031
|
12.04.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3417046478
|
poplatok za odvoz KO 3/2017
|
218,99 |
s DPH |
|
351321
|
10.04.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3794962578
|
služby pevnej siete ZŠ
|
29,77 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
06.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7793993111
|
služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
06.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8794992024
|
služby pevnej siete ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
06.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7293710146
|
odber zemného plynu 01.04. - 30.04.2017 záloha
|
39,00 |
s DPH |
|
39448
|
05.04.2017 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21706051
|
Škola a stravovanie ročné predplatné
|
98,00 |
s DPH |
|
ponukový list
|
05.04.2017 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1058300317
|
2x účast.poplatok odb.seminár "Kyberšikanovanie a jeho úskalia" vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
prihláška
|
05.04.2017 |
|
|
Centrum účelových zariadení |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4117
|
predplatne odbor.pedag.časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
ponukový list
|
04.04.2017 |
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
21
|
priemyselný vysávač , text.filter, nástenná mag.tabuľa
|
560,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
TERRAsport - Muller s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
270612
|
bezuzlové siete na okná do TCV, basket.koše,dosky,sieť,obruž montáž
|
1 701,79 |
s DPH |
24.03.2017
|
|
04.04.2017 |
|
|
Firma KOŠÍK s.r.o. - siete |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1714768
|
servisný prenájom a pranie rohoží 3/2017
|
57,83 |
s DPH |
|
6655
|
04.04.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2170044
|
priem.vysávač TERA+filter, nást.mag.tabuľa
|
559,01 |
s DPH |
04.04.2017
|
|
04.04.2017 |
|
|
TERAsport-Muller s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201703001
|
odučené hodiny AJ 32017
|
350,00 |
s DPH |
|
42619
|
03.04.2017 |
|
|
Findaloop, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3414190270
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
29,99 |
s DPH |
|
40482
|
30.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3414190275
|
služby mobilnej siete ŠJaK
|
29,99 |
s DPH |
|
40482
|
30.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3414165180
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
68,02 |
s DPH |
|
40482
|
30.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117105282
|
dodávka vody ZŠ
|
88,73 |
s DPH |
|
1683
|
29.03.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117105283
|
dodávka vody MŠ
|
102,53 |
s DPH |
|
1683
|
29.03.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170127
|
dodávka a montáž plastových výrobkov - okná, dvere ZŠ, TCV
|
29 176.19 |
s DPH |
|
13/2017
|
29.03.2017 |
|
|
ESOPLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
30.03.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
19
|
interiérové látkové roletky ORION kancelária ZRŠ
|
197,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
ESOPLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
20
|
siete proti hmyzu na okná do ŠK
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
ESOPLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170079
|
demontáž, dodávka,montáž,murár.práce, maľovanie, odvoz a likvidácia odpadu
|
301,91 |
s DPH |
|
13/2017
|
28.03.2017 |
|
|
ESOPLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
18
|
občerstvenie ped.zamestnanci "Deň učiteľov"
|
162,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
ZADA GROUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170027
|
účtovné služby 2/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
1092016
|
24.03.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
17
|
bezuzlové siete na okná do TCV, basket.koše,dosky,sieť,obruž montáž
|
1 702,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Firma KOŠÍK s.r.o. - siete |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2170544
|
Personálne riadenie - 3/2017 odb.literat.
|
42,65 |
s DPH |
|
ponukový list
|
24.03.2017 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2172202475
|
tlačivá - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
2017
|
|
24.03.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170455
|
oprava Canon Ir2525i
|
238,44 |
s DPH |
|
17.03.2017
|
24.03.2017 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1170375
|
servis umýv.systému na konvektomate
|
260,40 |
s DPH |
|
16.03.2017
|
22.03.2017 |
|
|
GastroRex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21704801
|
Testovanie 9 - 10. doplnok k metodike
|
39,16 |
s DPH |
|
ponukový list
|
17.03.2017 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1058300317
|
2x účast.poplatok odb.seminár "Kyberšikanovanie a jeho úskalia"
|
70,00 |
s DPH |
|
prihláška
|
17.03.2017 |
|
|
Centrum účelových zariadení |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
16
|
servis kopírka Canon iR 2525i
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
15
|
servis a oprava konvektomatu UNOX
|
128,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170310928
|
hygienické potreby MŠ
|
96,96 |
s DPH |
13.03.2017
|
|
15.03.2017 |
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
14
|
sprchová ružica na sprchovú batériu k umývačke riadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Linorex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176030480
|
monitorovanie EZS
|
23,04 |
s DPH |
|
1031
|
13.03.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176030470
|
monitorovanie EZS
|
23,04 |
s DPH |
|
1020
|
13.03.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
6794053006
|
služby pevnej siete ŠJaK
|
20,20 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
13.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7793993111
|
služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
13.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
13
|
hygienické potreby pre MŠ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Tripsy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9794022560
|
služby pevnej siete MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
13.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2401537324
|
poistné-poistenie zamestnancov doplat.
|
15,78 |
s DPH |
|
2401537324
|
13.03.2017 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172202246
|
tlačivá - proforma faktúra
|
61,78 |
s DPH |
2017
|
|
10.03.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
12
|
Kniha Nedospelé deti - didaktická pomôcka 10 ks
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Vydavateľstvo PhDr. Jana Géciová |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3417013723
|
poplatok za KO 2/2017
|
175,19 |
s DPH |
|
351321
|
08.03.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1708144
|
prenájom a pranie rohoží
|
34,70 |
s DPH |
|
6655
|
07.03.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117105282
|
dodávka vody ZŠ
|
184,19 |
s DPH |
|
1683
|
07.03.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117105283
|
dodávka vody MŠ
|
211,75 |
s DPH |
|
1683
|
07.03.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170027
|
služby v oblasti správy a údržby PC február
|
200,00 |
s DPH |
|
Por.sl.,správa PC
|
06.03.2017 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
10170036
|
toner CB435A
|
12,33 |
s DPH |
06.03.2017
|
|
06.03.2017 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
11
|
toner CB435A
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Ing. Martin Rimbala |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7323578573
|
odber zemného plynu 01.03. - 31.03.2017 záloha
|
39,00 |
s DPH |
|
39448
|
06.03.2017 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170228
|
staveb.mont.práce - rekonštrukcia kúpelní MŠ
|
2 966,89 |
s DPH |
1017
|
|
03.03.2017 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
717000050
|
lišta rohová biela
|
56,57 |
s DPH |
12122016
|
|
02.03.2017 |
|
|
KERAMIKA SOUKUP SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201702001
|
odučené hodiny AJ 22017
|
220,00 |
s DPH |
|
42619
|
28.02.2017 |
|
|
Findaloop, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
murárske a obkladačské práce v MŠ
|
2 100,00 |
s DPH |
180
|
|
28.02.2017 |
|
|
Zalka Štefan |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
10
|
školské a hospodárske tlačivá
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3413207555
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
86,23 |
s DPH |
|
40482
|
26.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17032
|
servisné práce-zaškolenie pracovníkov
|
36,00 |
s DPH |
|
07.07.2007
|
26.02.2017 |
|
|
PT Security s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2772000058
|
poplatok za splátkový kalendár
|
9,60 |
s DPH |
|
233002037
|
25.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3413220367
|
služby mobilnej siete ŠJaK
|
29,99 |
s DPH |
|
40482
|
25.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3413220362
|
služby mobilnej siete ZŠ
|
30,26 |
s DPH |
|
40482
|
25.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
781700011
|
lišta rohová biela
|
-72,95 |
s DPH |
|
dobropis
|
24.02.2017 |
|
|
KERAMIKA SOUKUP SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1000158434
|
penále-nemoc.starob.poistné
|
653,77 |
s DPH |
|
704-0211918117-GC04/17
|
24.02.2017 |
|
|
Sociálna poisťovňa Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105092
|
dodávka el.energie zálohová platba 5/2017 MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová platba 3/2017 ZŠ
|
2 200,00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105092
|
dodávka el.energie zálohová platba 3/2017 MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová platba 5/2017 ZŠ
|
2 200,00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105092
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 12
|
1 000.00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1614105092
|
dodávka el.energie zálohová platba 7/2017 MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 12
|
2 200.00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
12.12.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1614105092
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 10
|
1 000.00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 10
|
2 200.00 |
s DPH |
|
154101669
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
13.10.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105092
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
12.09.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ
|
2 200.00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
12.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105092
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
10.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ
|
2 200.00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
10.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová platba 7/2017 ZŠ
|
2 200,00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová platba 6/2017 ZŠ
|
2 200,00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105092
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 11
|
1 000,00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105092
|
dodávka el.energie zálohová platba 6/2017 MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105092
|
dodávka el.energie zálohová platba 4/2017 MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová platba 4/2017 ZŠ
|
2 200,00 |
s DPH |
|
154101664
|
17.02.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1701040
|
LVK - inštruktori v termíne 5.2.-10.2.2017
|
374,00 |
s DPH |
42768
|
|
16.02.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová - DR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700739
|
MOTIVATE 1 SB+DIGIBK+DVD-ROM učebnica AJ 5 ks
|
55,00 |
s DPH |
42779
|
|
15.02.2017 |
|
|
OXICO jaz.knihy Ing.J.Strapec |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1701021
|
LVK-ubytovanie,strava, pitný režim/hotel Morava 5.2.-10.2.2017
|
2 025,00 |
s DPH |
|
42657
|
15.02.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová - DR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170011
|
účtovné služby 1/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
1092016
|
14.02.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2176030159
|
poplatok za služby NAM GLOBAL monitorovanie EZS MŠ
|
23,04 |
s DPH |
|
1020
|
13.02.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
217630149
|
poplatok za služby NAM GLOBAL monitorovanie EZS ŠJ
|
23,04 |
s DPH |
|
1031
|
13.02.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
9
|
MOTIVATE 1 SB+DIGIBK+DVD-ROM učebnica AJ 5 ks
|
55,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
OXICO jaz.knihy Ing.J.Strapec |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2702042
|
servisný poplatok 2017 ekonom.systému IS SAMO
|
360,00 |
s DPH |
|
14/2009
|
12.02.2017 |
|
|
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
16174161
|
spevník SLÁVIK 2017
|
5,00 |
s DPH |
42769
|
|
09.02.2017 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
8
|
zdravotechnika - montážne práce /kúpelne v MŠ
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2172200923
|
školské tlačivá - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
42410
|
|
09.02.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
7
|
dokončovacie staveb. práce - obklad, dlažba/ kúpelne MŠ
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Zalka Štefan |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1701239
|
servisný prenájom rohoží 1/2017
|
57,83 |
s DPH |
|
38607
|
08.02.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 3/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
08.02.2017 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7793029126
|
hlasové služby pevnej siete ZŠ
|
31,16 |
s DPH |
|
39790
|
07.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5793058584
|
hlasové služby pevnej siete MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
39790
|
07.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4793090598
|
hlasové služby pevnej siete ŠJ
|
20,17 |
s DPH |
|
39790
|
07.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3417002371
|
poplatok za odvoz KO 1/2017
|
131,39 |
s DPH |
|
351321
|
07.02.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7145558379
|
odber zemného plynu 01.02. - 28.02.2017 záloha
|
39,00 |
s DPH |
|
39448
|
06.02.2017 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1170081
|
servis konvektomatu UNOX
|
33,60 |
s DPH |
42747
|
|
06.02.2017 |
|
|
GastroRex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17022017
|
účast.poplatok odb.seminár PaM
|
0,00 |
s DPH |
42768
|
prihláška
|
05.02.2017 |
|
|
PROEKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
6
|
spevník SLÁVIK 2017
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170010
|
služby v oblasti správy a údržby PC január
|
200,00 |
s DPH |
|
Por.sl.,správa PC
|
03.02.2017 |
|
|
EasyTech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
5
|
zabezpečenie služieb inštruktorov LVK 5.2.-10.2.2017
|
375,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová - DR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17022017
|
odborný seminár Personálna a mzdová agenda - OOÚ
|
68,00 |
s DPH |
42768
|
prihláška
|
02.02.2017 |
|
|
PROEKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201701001
|
odučené hodiny AJ 12017
|
210,00 |
s DPH |
|
42619
|
01.02.2017 |
|
|
Findaloop, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170020
|
webhosting a obnova domény www.zsrusovce.sk 2017
|
102,00 |
s DPH |
42751
|
|
01.02.2017 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
232017
|
beletria - detské knihy
|
162,50 |
s DPH |
42766
|
|
31.01.2017 |
|
|
Peter Jurečko predaj literatúry |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
beletria - detské knihy
|
163,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Peter Jurečko |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21701497
|
personál. riadenie v práci riaditeľa školy - 1/17
|
42,98 |
s DPH |
42709
|
|
31.01.2017 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5720044962
|
poistné - poistenie majetku
|
295,50 |
s DPH |
|
5720044962
|
31.01.2017 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2405439393
|
poistenie záchrany v horách v SR - LVK 5.2.-10.2.2017
|
12,96 |
s DPH |
|
2405439393
|
31.01.2017 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
116202913
|
dodávka vody-MŠ
|
42,35 |
s DPH |
|
1683
|
27.01.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
116202912
|
dodávka vody-ZŠ
|
46,04 |
s DPH |
|
1683
|
27.01.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3412234756
|
hlasové služby mobilná sieť ZŠ
|
86,47 |
s DPH |
|
40482
|
27.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3412243930
|
hlasové služby mobilná sieť ZŠ
|
27,89 |
s DPH |
|
40482
|
27.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3412234184
|
hlasové služby mobilná sieť ŠJ
|
27,89 |
s DPH |
|
40482
|
27.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172200879
|
školské tlačivá - proforma faktúra
|
127,60 |
s DPH |
42410
|
|
26.01.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2711012618
|
dodávka el.energie vyúčtovanie 2016 MŠ - úhrada 50 %
|
1 962,00 |
s DPH |
|
154101664
|
26.01.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2711012616
|
dodávka el.energie vyúčtovanie 2016 ZŠ - úhrada 50 %
|
3 646,00 |
s DPH |
|
154101664
|
26.01.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170023
|
montáž, demontáž, odvoz (parapety, siete , v ZŠ)
|
481,88 |
s DPH |
|
049/2016
|
25.01.2017 |
|
|
ESOPLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 11
|
2 200.00 |
s DPH |
|
154101664
|
25.01.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
13.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
116193919
|
dodávka vody-ZŠ/doplatok
|
20,40 |
s DPH |
|
1683
|
23.01.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
3
|
servis a oprava konvektomatu UNOX
|
34,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
116193920
|
dodávka vody-MŠ/doplatok
|
24,52 |
s DPH |
|
1683
|
23.01.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7447241920
|
odber zemného plynu 01.01. - 31.12.2016 vyúčtov. preplatok
|
-372,47 |
s DPH |
|
01.01.2008
|
20.01.2017 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7165525379
|
odber zemného plynu 01.01. - 31.01.2017 záloha
|
39,00 |
s DPH |
|
01.01.2008
|
20.01.2017 |
|
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1170025
|
servis konv.pece UNOX
|
127,20 |
s DPH |
12.01.2017
|
|
20.01.2017 |
|
|
GastroRex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
webhosting a obnova domény www.zsrusovce.sk
|
102,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17010001
|
skriňa šatňová ZŠ/MŠ 3 ks, stoly a stolička do jedálne ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
vyúčtovacia fa
|
13.01.2017 |
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
servis a oprava škrabky ŠKBZ 12, el. rúry Domenica, XV 603
|
128,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1678028
|
servisný prenájom a pranie rohoží 12/2016
|
34,70 |
s DPH |
|
12.09.2005
|
11.01.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová platba 1/2017 ZŠ ,MŠ
|
2 542,00 |
s DPH |
|
154101664
|
09.01.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3416209537
|
poplatok za odvoz KO 12/2016
|
175,19 |
s DPH |
|
351321
|
09.01.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2166033430
|
poplatok za služby NAM GLOBAL monitorovanie EZS MŠ
|
23,04 |
s DPH |
|
1020
|
09.01.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
792136134
|
hlasové služby pevnej siete ŠJ
|
20,14 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
09.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7792105106
|
hlasové služby pevnej siete MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
09.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2792075073
|
hlasové služby pevnej siete ZŠ
|
29,75 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
09.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2166033431
|
poplatok za služby NAM GLOBAL monitorovanie EZS ŠJ
|
23,04 |
s DPH |
|
1031
|
09.01.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105092
|
dodávka el.energie zálohová platba 2/2017 MŠ
|
697,00 |
s DPH |
|
154101664
|
09.01.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
61700176
|
lekárničky nástenné, prenosné ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
vyúčtovacia fa
|
09.01.2017 |
|
|
Traiva s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová platba 2/2017 ZŠ
|
1 845,00 |
s DPH |
|
154101664
|
09.01.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 2/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
09.01.2017 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21628949
|
personál. riadenie v práci riaditeľa školy - ZD
|
0,00 |
s DPH |
|
vyúčtovacia fa
|
30.12.2016 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20012017
|
seminár "Práca s el.schr.škôl-eGovernment pre školy
|
0,00 |
s DPH |
|
vyúčtovacia fa
|
19.12.2016 |
|
|
KANTORKA, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
761001766
|
občerstvenie pedagogická rada
|
16,33 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
12.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
26006655
|
Dobropis - prenájom rohoží
|
17,34 |
s DPH |
|
|
11.10.2000 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2000 |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
131
|
pomôcky na cvičenie MŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
Provozní 5560/b 722 00 Ostrava Třebovice |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
