|
|
Faktúra |
770331494
|
poplatok za vrátenie stravných poukážok
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
zápočet s dobropisom č, 56889 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2500178
|
nákup potravín
|
907,36 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503039
|
nákup potravín
|
405,88 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001524
|
nákup potravín
|
492,72 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502960
|
nákup potravín
|
563,08 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502867
|
nákup potravín
|
654,23 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502633
|
nákup potravín
|
110,48 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502750
|
nákup potravín
|
50,46 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502806
|
nákup potravín
|
743,87 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500195
|
nákup potravín
|
1 149,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500869
|
nákup potravín
|
687,43 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004601859
|
nákup potravín
|
205,76 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500771
|
nákup potravín
|
310,24 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502594
|
nákup potravín
|
450,41 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001410
|
nákup potravín
|
352,39 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500155
|
nákup potravín
|
864,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004575836
|
nákup potravín
|
196,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502473
|
nákup potravín
|
590,51 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502227
|
nákup potravín
|
877,84 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001147
|
nákup potravín
|
970,71 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |