|
|
Faktúra |
770331494
|
poplatok za vrátenie stravných poukážok
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
zápočet s dobropisom č, 56889 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2600295
|
nákup potravín
|
909,73 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601203748
|
nákup potravín
|
315,95 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2505911
|
nákup potravín
|
701,91 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202607018
|
nákup potravín
|
184,66 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202607172
|
nákup potravín
|
387,88 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002730
|
nákup potravín
|
426,07 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202607258
|
nákup potravín
|
284,97 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2506033
|
nákup potravín
|
323,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600319
|
nákup potravín
|
896,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202606906
|
nákup potravín
|
423,49 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5005747342
|
nákup potravín
|
200,69 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202606823
|
nákup potravín
|
620,78 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600278
|
nákup potravín
|
2 043,66 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002505
|
nákup potravín
|
855,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202606549
|
nákup potravín
|
554,46 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202606358
|
nákup potravín
|
644,26 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202606194
|
nákup potravín
|
463,53 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002390
|
nákup potravín
|
515,84 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600267
|
nákup potravín
|
1 042,73 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |