|
|
Faktúra |
770331494
|
poplatok za vrátenie stravných poukážok
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
zápočet s dobropisom č, 56889 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2502169
|
nákup potravín
|
260,63 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202506866
|
nákup potravín
|
264,70 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202506365
|
nákup potravín
|
24,35 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5004946890
|
nákup potravín
|
66,01 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5004923889
|
nákup potravín
|
68,38 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2502105
|
nákup potravín
|
565,68 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
21.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501999
|
nákup potravín
|
583,46 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506577
|
nákup potravín
|
656,71 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202506725
|
nákup potravín
|
190,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5004864056
|
nákup potravín
|
164,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
03.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500440
|
nákup potravín
|
382,94 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501905
|
nákup potravín
|
346,29 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5004839127
|
nákup potravín
|
256,92 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
03.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506670
|
nákup potravín
|
135,26 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500426
|
nákup potravín
|
521,81 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506598
|
nákup potravín
|
272,92 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003052
|
nákup potravín
|
445,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500413
|
nákup potravín
|
566,73 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203981
|
nákup potravín
|
207,06 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |