|
|
Faktúra |
770331494
|
poplatok za vrátenie stravných poukážok
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
zápočet s dobropisom č, 56889 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2501203981
|
nákup potravín
|
207,06 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501204035
|
nákup potravín
|
349,28 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506358
|
nákup potravín
|
760,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506323
|
nákup potravín
|
189,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506215
|
nákup potravín
|
118,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5004809665
|
nákup potravín
|
152,34 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501840
|
nákup potravín
|
437,16 |
s DPH |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500413
|
nákup potravín
|
566,73 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003052
|
nákup potravín
|
445,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500392
|
nákup potravín
|
1 069,66 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501757
|
nákup potravín
|
617,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506124
|
nákup potravín
|
1 010,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506032
|
nákup potravín
|
507,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002916
|
nákup potravín
|
72,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505872
|
nákup potravín
|
738,93 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505862
|
nákup potravín
|
477,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500373
|
nákup potravín
|
730,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002842
|
nákup potravín
|
183,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5004781270
|
nákup potravín
|
213,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
11.06.2025 |
16.06.2025 |