|
|
Objednávka |
131
|
pomôcky na cvičenie MŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
Provozní 5560/b 722 00 Ostrava Třebovice |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
26006655
|
Dobropis - prenájom rohoží
|
17,34 |
s DPH |
|
|
11.10.2000 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2000 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
761001766
|
občerstvenie pedagogická rada
|
16,33 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
12.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20012017
|
seminár "Práca s el.schr.škôl-eGovernment pre školy
|
0,00 |
s DPH |
|
vyúčtovacia fa
|
19.12.2016 |
|
|
KANTORKA, n.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21628949
|
personál. riadenie v práci riaditeľa školy - ZD
|
0,00 |
s DPH |
|
vyúčtovacia fa
|
30.12.2016 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
61700176
|
lekárničky nástenné, prenosné ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
vyúčtovacia fa
|
09.01.2017 |
|
|
Traiva s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 2/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
09.01.2017 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová platba 2/2017 ZŠ
|
1 845,00 |
s DPH |
|
154101664
|
09.01.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105092
|
dodávka el.energie zálohová platba 2/2017 MŠ
|
697,00 |
s DPH |
|
154101664
|
09.01.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2166033430
|
poplatok za služby NAM GLOBAL monitorovanie EZS MŠ
|
23,04 |
s DPH |
|
1020
|
09.01.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105093
|
dodávka el.energie zálohová platba 1/2017 ZŠ ,MŠ
|
2 542,00 |
s DPH |
|
154101664
|
09.01.2017 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2166033431
|
poplatok za služby NAM GLOBAL monitorovanie EZS ŠJ
|
23,04 |
s DPH |
|
1031
|
09.01.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
792136134
|
hlasové služby pevnej siete ŠJ
|
20,14 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
09.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7792105106
|
hlasové služby pevnej siete MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
09.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3416209537
|
poplatok za odvoz KO 12/2016
|
175,19 |
s DPH |
|
351321
|
09.01.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2792075073
|
hlasové služby pevnej siete ZŠ
|
29,75 |
s DPH |
|
08.12.2008
|
09.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1678028
|
servisný prenájom a pranie rohoží 12/2016
|
34,70 |
s DPH |
|
12.09.2005
|
11.01.2017 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
servis a oprava škrabky ŠKBZ 12, el. rúry Domenica, XV 603
|
128,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17010001
|
skriňa šatňová ZŠ/MŠ 3 ks, stoly a stolička do jedálne ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
vyúčtovacia fa
|
13.01.2017 |
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |