|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
83127
|
nákup potravín
|
112,17 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5003787489
|
nákup potravín
|
178,08 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002040
|
nákup potravín
|
509,26 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
015441
|
nákup potravín
|
546,45 |
s DPH |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403737
|
nákup potravín
|
154,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403606
|
nákup potravín
|
685,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024002240
|
nákup potravín
|
471,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012699304
|
nákup potravín
|
23,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002240
|
nákup potravín
|
471,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202404161173
|
nákup potravín
|
630,28 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
83073
|
nákup potravín
|
168,02 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3012685970
|
nákup potravín
|
29,65 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2400433
|
nákup potravín
|
215,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
006720
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403500
|
nákup potravín
|
536,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
015391
|
nákup potravín
|
328,17 |
s DPH |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400237
|
nákup potravín
|
928,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403857
|
nákup potravín
|
630,28 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400214
|
nákup potravín
|
586,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |