|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
202016906
|
Triedny učiteľ - aug. 20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202016271
|
Personálne riadenie - aug. 20
|
42,95 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
99510321
|
predplatné publikácie PaM 1-12/2021 vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 99484044
|
38,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
PORADCA s r.o. |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220202574
|
kancelárska kovová skriňa s lamino dverami
|
279,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200031
|
servis zabezpečovacieho systému + výmena akumulátora v budove ŠJK
|
83,88 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
19.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202016534
|
publikácia "Ako postupovať pri obstarávaní učebníc"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020073
|
účtovné služby 07 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
53,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
53,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201038
|
registračný poplatok FIRST LEGO League Challenge
|
266,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
FLL Slovensko o.z. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032014
|
nájom REGGAE 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266528330
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201144
|
učebnice Matematika 6 30 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201076
|
učebnice Matematika 9 32 ks
|
128,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000499
|
UV Germicídna lampa s diaľkovým ovládaním 2 ks
|
94,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000505
|
dezinfekcia Hygem PLUS 5 lit. 4 ks, ochr.rúška 200 ks, ručný PAD NN na podlahový mop 10 ks
|
268,86 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200069
|
prenájom priestorov za účelom školenia 25.8.-27.8.2020 v počte 27 osôb vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 30200005
|
1 285,64 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Ján Staroň |
|
|
|
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
100594
|
vzdelávacie drevené puzzle Žirafa 1 ks, podložka na hranie maxi 5 ks
|
40,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Bonusshop s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1201197
|
pracovná zdravotná služba na obdobie 28.8.2020-27.8.2020
|
624,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
MG PZS s.r.o., |
|
|
|
31.08.2020 |
31.08.2020 |