|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
202100003
|
prenájom priestorov za účelom školenia 24.8.-26.8.2021 - predfaktúra
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Ján Staroň Drevenica pod Sitieňom |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2121125
|
PCR testovanie 24.4.2021 11 osôb
|
361,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
SALVUS, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210411493
|
čistiace prostriedky MŠ
|
28,51 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211571
|
vrecká do vysávača Sprintus MaximusT11 2 bal. - bal./10 ks
|
40,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
U-MAX,spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210411220
|
čistiace prostriedky, hygienické potreby MŠ,ŠJK
|
113,64 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210411581
|
čistiace prostriedky, hygienické potreby MŠ
|
70,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
04 2021
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č.
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
opravná faktúra preplatok 12012021-11022021
|
94,16 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
57,94 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
Radostná cesta lásky (PZ1)SK-západný obrad 25 ks vyúččtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20217370
|
Náboženstvo pre I. stupeň ZŠ PZ pre 2. ročník 20 ks, PZ pre 3. ročník 23 ks, PZ pre 4. ročník 28 ks vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12021
|
učebnice, pracovné zošity I. stupeň ZŠ
|
prieskumtrhuPHZ |
bez DPH |
|
|
07.05.2021 |
13.05.2021 |
jún - august 2021 |
|
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8281374812
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS a MS
|
87,49 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040028
|
Výkon zodpovednej osoby 042021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281374831
|
telekomunikačné služby mobilná linka SJK
|
20,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8281374782
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050023
|
Výkon zodpovednej osoby za 05 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1202104984
|
toner Kyocera TK1160XLblack 1 ks, tlačiareň Kyocera ECOSYS P2040dn 1 ks
|
294,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0600082948
|
Mopová náhrada Smart 10 ks pre MŠ - predfaktúra
|
44,89 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |