|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
920210003
|
nábytková úchytka na šatňové skrinky 120 ks zálohová faktúra
|
75,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
JF nábytok, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1400007422
|
pečiatka pre označenie nadobudnutia právnej moci
|
33,89 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
REPRESS spol. s r.o. |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
dodávka elektrickej energie MŠ záloha 02 2021
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
dodávka elektrickej energie ZŠ záloha 02 2021
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277061231
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276931850
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
29,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276998454
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
15.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
01182774
|
prenájom kontajnerovej zostavy
|
336,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
15.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
účtovné služby 01 2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
16.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100059
|
respirátory FFP2 1000 ks, ochranný tvárový štít plexi 20 ks
|
609,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
16.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100064
|
respirátor FFP2 300 ks pre MŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
16.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
920112565
|
predplatné časopis ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
17.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009
|
germicídne žiariče PROMOS G72W mobilný 4 ks, PROMOS G110W mobilný 2 ks
|
3 336,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
ARKUS services s.r.o., |
|
|
|
19.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
120201632
|
toner čierny TK-3060 2 ks do zariadenia Kyocera ECOSYS M3145idn
|
136,99 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Z+M servis, a.s. |
|
|
|
25.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000178
|
dodávka el.energie MŠ 01.01.-31.01.2021 nedoplatok
|
754,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
poskytovanie reklamných služieb vyúčtovacia faktúra 2.čiastka vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3015125016
|
nákup potravín
|
7,08 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202502960
|
nákup potravín
|
563,08 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3015113413
|
nákup potravín
|
157,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
25.03.2025 |