|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
05 2021
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č.
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
202506124
|
nákup potravín
|
1 010,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
202506032
|
nákup potravín
|
507,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500627
|
nákup potravín
|
631,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
6255
|
nákup potravín
|
26,76 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
3015667655
|
nákup potravín
|
23,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025002916
|
nákup potravín
|
72,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202100003
|
prenájom priestorov za účelom školenia 24.8.-26.8.2021 - predfaktúra
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Ján Staroň Drevenica pod Sitieňom |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8281374812
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS a MS
|
87,49 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8281374831
|
telekomunikačné služby mobilná linka SJK
|
20,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8281374782
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050023
|
Výkon zodpovednej osoby za 05 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1202104984
|
toner Kyocera TK1160XLblack 1 ks, tlačiareň Kyocera ECOSYS P2040dn 1 ks
|
294,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0600082948
|
Mopová náhrada Smart 10 ks pre MŠ - predfaktúra
|
44,89 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202108058
|
Personálne riadenie - 04 2021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3015690824
|
nákup potravín
|
106,48 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020210048
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz za 04 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2164926
|
prenájom a pranie rohoží v objektoch ZŠ a MŠ
|
140,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
150000705
|
Školské ovocie - šťavy, šťavy mix, jablká, hrušky
|
41,13 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
10.06.2021 |