|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8271471217
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8270229613
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405970
|
učebnice DEJEPIS pre 9. roč. ZŠ 10 ks
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020110014
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
poradenské služby vo VO Obstaranie el.energie prostredníctvom EKS
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Mgr. Gabriela Šedová |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200139
|
služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete, hardware, software databáz 10 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8774822234
|
dodávka zemného plynu záloha 112020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201336
|
Kniha "Čarovná Bratislava" 70 ks +prezentácia školy 1 str. preddavková faktúra
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1212008738
|
"Abeceda z vreca von" 24 ks, Zbierka úloh z matematiky pre prvákov 1 ks predfaktúra
|
77,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
01126768
|
prenájom kontajnerovej zostavy 112020
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271344514
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271407744
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202023675
|
Tematické vých.vzdel.plány 11 2020
|
41,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8270229654
|
telekomunikačné služby mobilnej siete Šjk
|
19,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202010
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti 09 2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
10.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka elektrická energia MŠ 11 2020
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka elektrickej energie ZŠ 11 2020
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9072020
|
Konferencia "Dieťa v ohrození" účastnícky poplatok Mgr. Mária Iglarčíková
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
11.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2400573
|
nákup potravín
|
1 160,97 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
09.01.2025 |