|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5921015966
|
Verejná správa SR ročný prístup - predplatné
|
165,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031577
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031745
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031744
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031743
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212204802
|
Školské tlačivá
|
87,19 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70598443
|
Bezkriedy Plus balíček - ročný paušál 13.07.21-12.07.22
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
521007605
|
Motivate! 2 Student´s Book Pack - učebnica ANJ 8 ks
|
87,92 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
181,08 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
20.07.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
173,83 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
20.07.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101001283
|
dodávka el. energie ZŠ 06 2021 preplatok
|
1 630,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.07.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101001284
|
dodávka el. energie MŠ 06 2021 preplatok
|
436,07 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.07.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2191316
|
prenájom a pranie rohoží v objektoch ZŠ a MŠ
|
100,67 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286914736
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS a MS
|
69,55 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031562
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
20.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286914756
|
telekomunikačné služby mobilná linka ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286914697
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080028
|
Výkon zodpovednej osoby za 08 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100852
|
hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk v ZŠ a MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
31.08.2021 |