|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12021
|
učebnice, pracovné zošity I. stupeň ZŠ
|
prieskumtrhuPHZ |
bez DPH |
|
|
07.05.2021 |
13.05.2021 |
jún - august 2021 |
|
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210411493
|
čistiace prostriedky MŠ
|
28,51 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211571
|
vrecká do vysávača Sprintus MaximusT11 2 bal. - bal./10 ks
|
40,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
U-MAX,spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210411220
|
čistiace prostriedky, hygienické potreby MŠ,ŠJK
|
113,64 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210411581
|
čistiace prostriedky, hygienické potreby MŠ
|
70,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
04 2021
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č.
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
opravná faktúra preplatok 12012021-11022021
|
94,16 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
57,94 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
Radostná cesta lásky (PZ1)SK-západný obrad 25 ks vyúččtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20217370
|
Náboženstvo pre I. stupeň ZŠ PZ pre 2. ročník 20 ks, PZ pre 3. ročník 23 ks, PZ pre 4. ročník 28 ks vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2501572
|
nákup potravín
|
590,95 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505655
|
nákup potravín
|
346,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
202505655
|
nákup potravín
|
346,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
301561428
|
nákup potravín
|
11,33 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
3015592162
|
nákup potravín
|
34,17 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8220003113
|
Básničky z lúk a lesa, Hry s rečou, Kvapka Kajka, Logopedické maľovanky, Odvážny zajko, Slovenské povesti z hradov a zámkov II. - MŠ
|
61,54 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s. r. o. |
|
|
|
23.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
5791
|
nákup potravín
|
158,62 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
3015583550
|
nákup potravín
|
23,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202505554
|
nákup potravín
|
566,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |