|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2101001475
|
dodávka el.energie ZŠ 07 2021 preplatok
|
1 740,51 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021078
|
účtovné služby 07 2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210810788
|
kancelárske a školské potreby pre pedagógov ZŠ a MŠ
|
330,72 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021111
|
rekonštrukcia stropného svietidla vrátane demontáže a výmeny dielov svietidla 2 ks v ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
TRONT s r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021112
|
demontáž stropného svietidla, materiál, zapojenie svietidla 2 ks v MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
TRONT s r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8765386840
|
dodávka zemný plyn záloha 08 2021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
27.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2200736
|
prenájom a pranie rohoží v objektoch ZŠ a MŠ
|
30,29 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21080016
|
samolepiaci rámček v bal 2 ks formát A4 farba tmavomodrá v počte 12 bal.
|
157,68 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Vorto, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000142
|
dodávka el.energie ZŠ 08 2021 záloha
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000143
|
dodávka el.energie MŠ 08 2021 záloha
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4/21/010425-36/32/850550
|
rozhodnutie o určení poplatku za komunálne odpady tretia splátka
|
569,37 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211200959
|
Konvektomat SkyLine Premium Electrolux
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210193
|
Eaton náhradná batéria k UPS, TRITON ventilátor+montáž Solight časový spínač, Baseus Encok WM01 BLACK do PC učebne
|
108,77 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211200962
|
teplovzdušná rúra NERONE 4x GN 1/1 TECNODOM
|
1 297,34 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
KEMA SK, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101001476
|
dodávka el. energie ZŠ 07 2021 preplatok
|
458,28 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
45,88 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1112101601
|
CD.058.V1.L2022 aitec offline k Šlabikáru LIPKA vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1112101600
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2212205018
|
Školské tlačivá vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.07.2021 |
06.09.2021 |