|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20210124
|
realizácia a tlač MSN normy 2021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
AGUS, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202153
|
kontrola, tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantov pre ZŠ s MŠ, nákup 2 ks hasiacich prístrojov
|
496,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
POHAS, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202116395
|
Tematické vých.vzdel.plány september 2021 odb. literat.
|
41,26 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21221813
|
predplatné časopisy Včielka, Vrabček, Enviráčik, Predškolská výchova pre MŠ
|
166,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
ARES, spol. s r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211155
|
oprava zariadenia Canon iR2016 v MŠ
|
204,72 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021086
|
účtovné služby 08 2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210910815
|
kancelárske a školské potreby pre triedy MŠ
|
1 232,98 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210911209
|
kancelárske a školské potreby pre triedy MŠ
|
148,13 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210911426
|
plastové farbičky farebné Plasticolor 4 sady pre MŠ
|
10,03 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290611046
|
telekomunikačné služby mobilná linka ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290610999
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290611030
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZŠ a MŠ
|
75,86 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21104521
|
učebná pomôcka OKO A RUKA - kombinuj a doplň LOGICO Piccolo 1 ks
|
14,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. Vnímavé deti.sk |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202117760
|
učebné pomôcky - spoločenské hry pre špecial.pedagogiku
|
60,96 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
3via, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202116972
|
Výchovný progam pre ŠVVZ - č. 33
|
43,06 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
04112021
|
Odborný workshop Dyslexia a dysortografia účastník Mgr. Iglarčíková, Mgr. Berger 4.11.2021
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Jabis s.r.o. |
|
|
|
29.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202105
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti za obdobie 08/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
22.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210800322
|
PZ NAV 5. - 9. roč. ZŠ 75 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
09.07.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101001762
|
dodávka el. energie ZŠ 08 2021 preplatok
|
1 711,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
06.10.2021 |