|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
100594
|
vzdelávacie drevené puzzle Žirafa 1 ks, podložka na hranie maxi 5 ks
|
40,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Bonusshop s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202016906
|
Triedny učiteľ - aug. 20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201038
|
registračný poplatok FIRST LEGO League Challenge
|
266,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
FLL Slovensko o.z. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266528330
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201144
|
učebnice Matematika 6 30 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201076
|
učebnice Matematika 9 32 ks
|
128,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000499
|
UV Germicídna lampa s diaľkovým ovládaním 2 ks
|
94,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000505
|
dezinfekcia Hygem PLUS 5 lit. 4 ks, ochr.rúška 200 ks, ručný PAD NN na podlahový mop 10 ks
|
268,86 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
|
|
|
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200069
|
prenájom priestorov za účelom školenia 25.8.-27.8.2020 v počte 27 osôb vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 30200005
|
1 285,64 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Ján Staroň |
|
|
|
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1201197
|
pracovná zdravotná služba na obdobie 28.8.2020-27.8.2020
|
624,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
MG PZS s.r.o., |
|
|
|
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
53,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2200044798
|
preplatok elektrická energia ZŠ 07 2020
|
1 914,23 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2200046902
|
preplatok elektrická energia MŠ 07 2020
|
797,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20206560 vyúčtovaie zálohovej faktúry
|
PZ náboženstvo Západný obrad pre 2. roč. 27 ks, 3.roč. 30 ks, 4.roč. 23 ks, 5.roč. 13 ks, 8.roč. 14 ks, 9.roč. 11 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2202204070 vyúčtovanie zálohovej faktúry
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020221 vyúčtovanie zálohovej faktúry
|
Radostná cesta lásky PZ náboženstvo pre 1. roč. 27 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
21.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20418467 vyúčtovanie zálohovej faktúry
|
kancelárska kovová skriňa s lamino dverami
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1112002406 vyúčtovanie predfaktúry
|
učebnice I. stupeň ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20029 vyúčtovanie zálohovej faktúry
|
dodávka a montáž podláh do šatní telocvične vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
|
PARA INVEST s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |