|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2216030285
|
poplachy objekt 1020
|
19,92 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8765235673
|
dodávka zemný plyn záloha 022021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2500155
|
nákup potravín
|
864,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5004575836
|
nákup potravín
|
196,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502473
|
nákup potravín
|
590,51 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001410
|
nákup potravín
|
352,39 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202502594
|
nákup potravín
|
450,41 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3015049225
|
nákup potravín
|
15,87 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3015040539
|
nákup potravín
|
25,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1051654474
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Rajo s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2793
|
nákup potravín
|
63,85 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500276
|
nákup potravín
|
341,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2137804
|
prenájom a pranie rohoží
|
133,33 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030068
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2025001410
|
nákup potravín
|
352,39 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2216030074
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030083
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030251
|
nájom REGGAE 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2216030250
|
nájom REGGAE 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.02.2021 |
25.02.2021 |