|
|
Faktúra |
202020801
|
TECHNIKA pre 5. roč. ZŠ PZ
|
402,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
3016382735
|
nákup potravín
|
23,22 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2216031263
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2216031272
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061
|
účtovné služby 05 2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
752021
|
oprava, nastavenie a kalibrácia váh sklonné váhy KOA10 1 ks
|
44,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Karol Kiss |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1704605731
|
Hurá na prázdniny opakovanie 1. ročníka PZ 45 ks - predfaktúra
|
150,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
670113693
|
Minerálna voda Maxia 1,5 L jemne perlivá 48 ks
|
12,22 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202110697
|
Školská jedáleň 06/2021, Výchovný program pre ŠVVZ č. 32, Personálne riadenie 06/2021
|
129,19 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210610739
|
Popisovač Centropen 4ks farieb-sada 16x sada
|
45,26 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202110386
|
Tematické vých.vzdel.plány jún 2021 odb.literat.
|
40,36 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
150000778
|
Školské ovocie - šťavy, jablká, hrušky
|
81,28 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Boni Fructi spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
50021
|
Online seminár 2.7.2021 pre riadiacich pracovníkov na školách "Prevencia a riešenie konfliktov" a "Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií" účastník Mgr. R.Kunst
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Mgr. Kušnieriková Natália |
|
|
|
28.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
217,31 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
178,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20213454
|
Detské knihy - do školskej knižnice (Dotácia - MŠVVaŠ SR)
|
516,07 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
3016373009
|
nákup potravín
|
52,86 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2216031440
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
16.06.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210610972
|
Popisovač Centropen 4ks farieb-sada 14x sada
|
39,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000986
|
dodávka el.energie ZŠ 05 2021 preplatok
|
621,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
16.07.2021 |