|
|
Objednávka |
2025005320
|
nákup potravín
|
913,63 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2200075945
|
dodávka elektrickej energie 12 2020 nedoplatok MŠ
|
950,07 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2500070
|
nákup potravín
|
1 453,25 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1021010044
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
11.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
01165237
|
prenájom kontajnerovej zostavy 012021
|
372,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2206033503
|
nájom REGGAE 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2206033502
|
nájom REGGAE 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2206033501
|
nájom REGGAE 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2206033346
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2206033339
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2206033336
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275139018
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275202673
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275071717
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
29,98 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2200075944
|
dodávka elektrickej energie 12 2020 nedoplatok ZŠ
|
1 294,72 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
41329
|
rúško jednorázové 3 vrstvové 100 ks v bal. čierne 10 bal. vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
DANIMANI s.r.o. |
|
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
01 2021
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č.
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100283
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 10.20 a 11.20
|
11,88 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210100095
|
komponenty - projekt "Nová budúcnosť" PONTIS vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
RLX components s.r.o. |
|
|
|
12.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2025000584
|
nákup potravín
|
235,26 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
05.02.2025 |