|
|
Faktúra |
2206033053
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202104
|
vedenie mzdovej agendy a ďalšie súvisiace činnosti za obdobie 07/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
05.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2025004417
|
nákup potravín
|
683,63 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025004418
|
nákup potravín
|
625,92 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
202509224
|
nákup potravín
|
262,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
3016589809
|
nákup potravín
|
15,87 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
3016581155
|
nákup potravín
|
27,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500532
|
nákup potravín
|
309,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2191316
|
prenájom a pranie rohoží v objektoch ZŠ a MŠ
|
100,67 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5921015966
|
Verejná správa SR ročný prístup - predplatné
|
165,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286914736
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS a MS
|
69,55 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286914756
|
telekomunikačné služby mobilná linka ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286914697
|
telekomunikačné služby mobilná linka ZS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080028
|
Výkon zodpovednej osoby za 08 2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100852
|
hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk v ZŠ a MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210090
|
služby v oblasti správy a údržby PC siete, hardware, software, databáz za 07 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
08 2021
|
Dodatok č. 2 k Dohode o refakturácii nákladov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
11.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
017460
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2216032048
|
Nájom REGGAE MAG/PCO/1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
45,88 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
17.08.2021 |
06.09.2021 |