Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2101000767 dodávka el.energie ZŠ 04 2021 nedoplatok 425,46 s DPH 03.05.2021 A.En. Slovensko s.r.o. 27.05.2021 25.06.2021
Faktúra 20206560 pracovné zošity Náboženstvo 188,80 s DPH 14.07.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO 14.07.2020 15.07.2020
Faktúra 2206031550 Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1020 26,64 s DPH 10.07.2020 Hlavné mesto SR Bratislava 10.07.2020 15.07.2020
Faktúra 202006 vedenie mzdovej agendy za obdobie 06/2020 400,00 s DPH 09.07.2020 Ing. Mária Gašperová LOGISTES 10.07.2020 15.07.2020
Faktúra 8190050511 dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 072020 2 200,00 s DPH 27.12.2019 Energie2, a.s. 10.07.2020 15.07.2020
Faktúra 8190050512 dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 072020 1 100,00 s DPH 27.12.2019 Energie2, a.s. 10.07.2020 15.07.2020
Faktúra 072020 refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJK 950.00/mesiac s DPH 28112019 28.11.2019 Mestská časť Bratislava - Rusovce 10.07.2020 15.07.2020
Faktúra 2142020 predfaktúra reklamné služby Hlavný balík/ročný poplatok 264,00 s DPH 10.07.2020 Centrálny vestník organizácií s.r.o. 13.07.2020 15.07.2020
Faktúra 1202204855 kancelárske a školské tlačivá 125,62 s DPH 13.07.2020 ŠEVT a.s. 13.07.2020 15.07.2020
Faktúra 752020 poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 za obdobie 05-06/2020 300,00 s DPH 14.07.2020 Mgr. Miroslava Žilková 14.07.2020 15.07.2020
Faktúra 2020064 účtovné služby 2020/06 300,00 s DPH 15.07.2020 Aktiv Consulting s.r.o. 15.07.2020 15.07.2020
Faktúra 2206031545 Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1008 26,64 s DPH 10.07.2020 Hlavné mesto SR Bratislava 10.07.2020 15.07.2020
Faktúra 2209901178 vyúčtovacia faktúra pedagogický diár a učiteľský zápisník 2020/2021 50 ks 0,00 s DPH 15.07.2020 ŠEVT a.s. 10.07.2020 15.07.2020
Faktúra 1672020 vyúčtovacia faktúra reklamné služby zahrnuté v hlavnom balíku 264,00 s DPH 16.07.2020 Centrálny vestník organizácií s.r.o. 13.07.2020 16.07.2020
Faktúra 20015516 hygienické potreby 12,86 s DPH 17.07.2020 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 17.07.2020 17.07.2020
Faktúra 2000766 ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk v ZŠ s MŠ 193,20 s DPH 20.07.2020 EKOTEC, spol. s r.o. 20.07.2020 20.07.2020
Zmluva ZO/2020C22653-1 výkon zodpovednej osoby 54.00/mesiac s DPH 17.07.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence Mgr. Rastislav Kunst riaditeľ ZŠ s MŠ 22.07.2020
Faktúra 2007078 nástenný vešiak s 15 háčikmi 8 ks 239,20 s DPH 21.07.2020 INSGRAF s.r.o. 21.07.2020 23.07.2020
Faktúra 032020 vymaľovanie šatní telocvične s príslušenstvom, dvoch učební na prízemí ZŠ 1 760,00 bez DPH 22.07.2020 Jozef Tomas 23.07.2020 23.07.2020
Faktúra 2075185 prenájom a pranie rohoží 66,62 s DPH 22.07.2020 Lindstrom s.r.o 23.07.2020 23.07.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5770