|
|
Faktúra |
2142020 predfaktúra
|
reklamné služby Hlavný balík/ročný poplatok
|
264,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033048
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
190212840
|
dávkovač dezinfekcie set 16x /250ml gél 4 ks + 1 ks dávkovač
|
345,61 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
195262
|
vianočné pohľadnice + pero s vlastnou potlačou 50 ks
|
109,49 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
National Pen |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2401142
|
nákup potravín
|
721,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2306444
|
predplatné Krásy Slovenska, Historická revue 1/201-12/2021
|
46,74 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2119534
|
prenájom a pranie rohoží
|
133,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273268353
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273332020
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273200921
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
30,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033219
|
nájom REGGAE 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033218
|
nájom REGGAE 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220633217
|
nájom REGGAE 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033053
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200060
|
Materiál CCTV - rozšírenie areál ZŠ multifunkčné ihriská
|
1 884,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
PT Securitest s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033060
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020464
|
dezinfekčný gél aloe vera 30 ks, antibakter.mydlo 5 lit. 10 ks, Dezanol 5 lit. 10 ks, jednorázové rúška 3 vrst. 50 ks/bal. 50 ks
|
1 381,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120008
|
oblátky 80 bal. potlač+logo
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200161
|
služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete, hardware, software databáz 12 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
332000109
|
jedálenská stolička BERGEN 6 ks
|
248,43 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
SUPERSEKTOR s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |