|
|
Faktúra |
201027
|
OPaOS VTZE a LPS - ZŠ,MŠ
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Ing. Ladislav Dovrtil - Danubius Omega Alarm |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
202509095
|
nákup potravín
|
300,61 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508579
|
nákup potravín
|
312,32 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508837
|
nákup potravín
|
711,87 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508892
|
nákup potravín
|
510,71 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509095
|
nákup potravín
|
300,61 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501206023
|
nákup potravín
|
283,35 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5005106918
|
nákup potravín
|
207,74 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508406
|
nákup potravín
|
324,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2502750
|
nákup potravín
|
264,70 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508514
|
nákup potravín
|
495,57 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5005077013
|
nákup potravín
|
175,46 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205657
|
nákup potravín
|
225,91 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500519
|
nákup potravín
|
774,32 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
3016572151
|
nákup potravín
|
50,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
10651
|
nákup potravín
|
214,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2500915
|
nákup potravín
|
344,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2101001283
|
dodávka el. energie ZŠ 06 2021 preplatok
|
1 630,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.07.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3016527086
|
nákup potravín
|
23,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5921015966
|
Verejná správa SR ročný prístup - predplatné
|
165,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
31.08.2021 |