|
|
Faktúra |
20201076
|
učebnice Matematika 9 32 ks
|
128,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
202502045
|
nákup potravín
|
744,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502045
|
nákup potravín
|
744,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5004530894
|
nákup potravín
|
253,97 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1021020018
|
Výkon zodpovednej osoby 022021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
|
|
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210008
|
služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete, hardware, software databáz 01 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
Zmluva |
0102
|
poskytnutie finančného daru na MTZ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Lenka Gebara |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21001388
|
hygienické potreby
|
30,05 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie o určení poplatku č. 4/21/010425-36/32/850550
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 2021/1. splátka
|
569,37 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21082
|
Prolongácia členstva SAZ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Slovenský atletický zväz |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275822495
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275822522
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275822544
|
telekomunikačné služby mobilnej siete ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3240021653
|
dovoz a servis multifunkčného zariadenia Sharp MX-2651
|
124,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022302
|
Videoseminár "Aktuálne otázky financovania materských škôl v roku 2021 účastník Mgr. Kunst R.,Videoseminár "Odmeňovanie zamestnancov škôl aktuálna legislatíva a prax od 1.1.2021" účastník p.Ďurďovičová J.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
118,31 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8960002884
|
opravná faktúra za dodávku zemného plynu preplatok za obdobie 01.01.-31.12.2020
|
1,38 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3014936482
|
nákup potravín
|
4,54 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20210036
|
HP ProBook 455G7 1 ks, HP ProDesk 400G7 3 ks, JBL Tune 220TWS 1 ks, monitor LCD HP IPS 27 backlight AG FHD 1 ks
|
3 169,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8765235673
|
dodávka zemný plyn záloha 022021
|
118,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
11.02.2021 |
11.02.2021 |