|
|
Faktúra |
202602816
|
nákup potravín
|
464,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2025002121
|
nákup potravín
|
429,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ preplatok
|
57,94 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ preplatok
|
94,16 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
03 2021
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 29.03.-28.09.2021PO
|
450,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
účtovné služby 2021 02
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279530420
|
telekomunikačné služby mobilná sieť ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279530453
|
telekomunikačné služby mobilná sieť ŠJK
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279530436
|
telekomunikačné služby mobilná sieť ZŠ a MŠ
|
87,49 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202105243
|
Školská jedáleň 03 2021
|
46,05 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
362021
|
poskytovanie služby pri riadení projektu ITMS 312011T937 za obdobie 01-02/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 2030287247
|
Poskytovanie verejných telefónnych služieb program ISDN Uni 200 pevná linka ZŠ
|
29.00/mesačnýpaušál |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 9928657020
|
Poskytovanie verejných telefónnych služieb program Biznis linka L pevná linka ŠJK
|
30.00/mesačnýpaušál |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3015348389
|
nákup potravín
|
24,25 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4463
|
nákup potravín
|
97,37 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202504266
|
nákup potravín
|
854,41 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
vodné stočné ZŠ
|
65,18 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202504020
|
nákup potravín
|
848,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5004655293
|
nákup potravín
|
173,54 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501066
|
nákup potravín
|
203,13 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |