|
|
Faktúra |
117105282
|
dodávka vody ZŠ
|
184,19 |
s DPH |
|
1683
|
07.03.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117105283
|
dodávka vody MŠ
|
211,75 |
s DPH |
|
1683
|
07.03.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117105282
|
dodávka vody ZŠ
|
88,73 |
s DPH |
|
1683
|
29.03.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117105283
|
dodávka vody MŠ
|
102,53 |
s DPH |
|
1683
|
29.03.2017 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
Zmluva |
3/2017
|
nájom nebytových priestorov
|
5.22/hod. |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
HAPPY KIDS |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Zmluva |
42017
|
prenájom telocvične a priľahlých priestorov
|
2,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Štefan Klimko |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Nefinančný dar
|
vysprávky a vymaľovanie priestorov šatní v objekte ZŠ
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Andrej Balázs |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170202
|
HP 90WSmart AC adapter ( 4.5. mm )
|
23,88 |
s DPH |
01082017
|
|
07.08.2017 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
09.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21715135
|
pedsgogický diár 2017/2018ZŠ, MŠ
|
133,20 |
s DPH |
31.07.2017
|
|
07.08.2017 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
11.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7248923163
|
odber zemného plynu záloha 8 2017
|
40,00 |
s DPH |
39448
|
39448
|
07.08.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6798912064
|
telekomunikačné služby pevná linka MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
8.12.2008
|
07.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7798882478
|
telekomunikačné služby pevná linka ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
8.12.2008
|
07.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0798942377
|
telekomunikačné služby pevná linka ŠJK
|
19,99 |
s DPH |
|
8.12.2008
|
07.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3417113631
|
poplatok za odvoz KO 7 2017
|
142,01 |
s DPH |
|
351321
|
09.08.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2176031989
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL 2 siete
|
23,04 |
s DPH |
|
1020
|
09.08.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2176031998
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL 2 siete
|
23,04 |
s DPH |
|
1031
|
09.08.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2176032181
|
monitorovanie EZS služby NAM GLOBAL 2 siete
|
23,04 |
s DPH |
|
1008
|
09.08.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4171001
|
vzdelávacie služby seminár Aktuálne zmeny v reg.školstve
|
59,00 |
s DPH |
18.8.2017
|
|
25.08.2017 |
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
|
|
|
18.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170072
|
účtovné služby 7 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
1092016
|
14.08.2017 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
18.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2176032202
|
poplachy v objekte ŠJK
|
19,92 |
s DPH |
|
1020
|
21.08.2017 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.08.2017 |
01.09.2017 |