|
|
Faktúra |
1202204855
|
kancelárske a školské tlačivá
|
125,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033053
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
195262
|
vianočné pohľadnice + pero s vlastnou potlačou 50 ks
|
109,49 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
National Pen |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202402448
|
nákup potravín
|
284,84 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2306444
|
predplatné Krásy Slovenska, Historická revue 1/201-12/2021
|
46,74 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2119534
|
prenájom a pranie rohoží
|
133,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273268353
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273332020
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273200921
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
30,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033219
|
nájom REGGAE 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033218
|
nájom REGGAE 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220633217
|
nájom REGGAE 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033048
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2206033060
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201000959
|
Interaktívna tabuľa PRO Board 89 NEW 2 ks
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020464
|
dezinfekčný gél aloe vera 30 ks, antibakter.mydlo 5 lit. 10 ks, Dezanol 5 lit. 10 ks, jednorázové rúška 3 vrst. 50 ks/bal. 50 ks
|
1 381,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120008
|
oblátky 80 bal. potlač+logo
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200161
|
služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete, hardware, software databáz 12 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
332000109
|
jedálenská stolička BERGEN 6 ks
|
248,43 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
SUPERSEKTOR s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
darčekové balenie farm. výr. s logom školy 80 ks
|
1 171.20 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Marek Myslík M.J. |
|
|
|
10.12.2020 |
11.12.2020 |