|
|
Faktúra |
200309
|
waste Toner Box iRA-C5030 1 ks
|
24,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Can Technology, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
28.04.2020 |
|
Zmluva |
2020/556
|
poskytovanie služieb výplatný lístok
|
0,12 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2200052860
|
preplatok elektrická energia MŠ 08 2020
|
873,54 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
nájom nebytových priestorov
|
2.10/hod. |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Mgr. Miroslava Poprocká |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
3013203706
|
nákup potravín
|
17,66 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202406262101
|
nákup potravín
|
878,61 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400390
|
nákup potravín
|
965,71 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406502
|
nákup potravín
|
375,07 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406403
|
nákup potravín
|
202,51 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400410
|
nákup potravín
|
845,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400411
|
nákup potravín
|
486,25 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401204038
|
nákup potravín
|
462,53 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
016147
|
nákup potravín
|
458,93 |
s DPH |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20201076
|
učebnice Matematika 9 32 ks vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2406321
|
nákup potravín
|
628,79 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
3013193542
|
nákup potravín
|
9,14 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
012416
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2400775
|
nákup potravín
|
865,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
86722
|
nákup potravín
|
186,79 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202406242061
|
nákup potravín
|
368,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
