|
|
Objednávka |
3018000402
|
nákup potravín
|
23,33 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2025002710
|
nákup potravín
|
670,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
210411581
|
čistiace prostriedky, hygienické potreby MŠ
|
70,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
04 2021
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJ v priestoroch MÚ m.č.
|
800,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
12.10.2020 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054105
|
opravná faktúra preplatok 12012021-11022021
|
94,16 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000054108
|
vodné stočné MŠ
|
57,94 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
Radostná cesta lásky (PZ1)SK-západný obrad 25 ks vyúččtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20217370
|
Náboženstvo pre I. stupeň ZŠ PZ pre 2. ročník 20 ks, PZ pre 3. ročník 23 ks, PZ pre 4. ročník 28 ks vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
3015592162
|
nákup potravín
|
34,17 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
5791
|
nákup potravín
|
158,62 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Ovocie - Zelenina Heskofruit s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
3015583550
|
nákup potravín
|
23,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202505554
|
nákup potravín
|
566,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2500579
|
nákup potravín
|
611,37 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
Zmluva |
21052021
|
Dohoda o spolupráci užívanie a údržba Multifunkčné ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3015572249
|
nákup potravín
|
21,04 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Pekáreň Penam Slovakia, a.s |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2500564
|
nákup potravín
|
471,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Mäso - Údeniny K.Achberger, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
211571
|
vrecká do vysávača Sprintus MaximusT11 2 bal. - bal./10 ks
|
40,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
U-MAX,spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
1-794550128921
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilný internet M Mobilný hlas
|
24.00Limitkontrolydát |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1-794550128921
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Mobilný internet S Mobilný hlas
|
60.00Limitkontrolydát |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1-794550089824
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Mobilný Hlas Biznis Premium 23
|
60.00Limitkontrolydát |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |