|
Faktúra |
2101000767
|
dodávka el.energie ZŠ 04 2021 nedoplatok
|
425,46 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
A.En. Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.05.2021 |
25.06.2021 |
|
Faktúra |
20206560
|
pracovné zošity Náboženstvo
|
188,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
14.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
2206031550
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
202006
|
vedenie mzdovej agendy za obdobie 06/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Ing. Mária Gašperová LOGISTES |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba ZŠ 072020
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka el.energie zálohová mesačná platba MŠ 072020
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
072020
|
refakturácia finančných prostriedkov v súvislosti s úhradou zvýšených nákladov na energie na prevádzku ŠJK
|
950.00/mesiac |
s DPH |
|
28112019
|
28.11.2019 |
|
|
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
2142020 predfaktúra
|
reklamné služby Hlavný balík/ročný poplatok
|
264,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
1202204855
|
kancelárske a školské tlačivá
|
125,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
752020
|
poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 za obdobie 05-06/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
14.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
2020064
|
účtovné služby 2020/06
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
2206031545
|
Služby NSG siete Monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
2209901178 vyúčtovacia faktúra
|
pedagogický diár a učiteľský zápisník 2020/2021 50 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
1672020 vyúčtovacia faktúra
|
reklamné služby zahrnuté v hlavnom balíku
|
264,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
16.07.2020 |
|
Faktúra |
20015516
|
hygienické potreby
|
12,86 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
Faktúra |
2000766
|
ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk v ZŠ s MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
|
|
|
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
Zmluva |
ZO/2020C22653-1
|
výkon zodpovednej osoby
|
54.00/mesiac |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUET Business Residence |
|
Mgr. Rastislav Kunst |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.07.2020 |
|
Faktúra |
2007078
|
nástenný vešiak s 15 háčikmi 8 ks
|
239,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
21.07.2020 |
23.07.2020 |
|
Faktúra |
032020
|
vymaľovanie šatní telocvične s príslušenstvom, dvoch učební na prízemí ZŠ
|
1 760,00 |
bez DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Jozef Tomas |
|
|
|
23.07.2020 |
23.07.2020 |
|
Faktúra |
2075185
|
prenájom a pranie rohoží
|
66,62 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
23.07.2020 |
23.07.2020 |