|
|
Faktúra |
21717613
|
Personálne riadenie 9 2017 aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
ponukový list
|
|
08.09.2017 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
20.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21718118
|
Testovanie 9 - 11. doplnok k metodike
|
39,16 |
s DPH |
ponukový list
|
|
08.09.2017 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
20.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17150
|
operadlá a sedáky na študent.stoličku, doska stola 2 ks
|
144,00 |
s DPH |
B/17/06413.07.2017
|
|
27.07.2017 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
03.08.2017 |
01.09.2017 |
|
|
Faktúra |
22017
|
maliarske práce v objekte MŠ
|
200,00 |
s DPH |
591/2017
|
|
04.09.2017 |
|
|
Jozef Tomas |
|
|
|
13.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2010642
|
prenájom a pranie rohoží 011229122019
|
94,93 |
s DPH |
26006655
|
26006655
|
10.01.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
15.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019713
|
prenájom a pranie rohoží 30122019-26012020
|
131,34 |
s DPH |
26006655
|
26006655
|
07.02.2020 |
|
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
14.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2170075
|
poštovné a balné (Eko lavičky)
|
81,85 |
s DPH |
20179080
|
|
09.06.2017 |
|
|
TERAsport-Muller s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
717000050
|
lišta rohová biela
|
56,57 |
s DPH |
12122016
|
|
02.03.2017 |
|
|
KERAMIKA SOUKUP SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700739
|
MOTIVATE 1 SB+DIGIBK+DVD-ROM učebnica AJ 5 ks
|
55,00 |
s DPH |
42779
|
|
15.02.2017 |
|
|
OXICO jaz.knihy Ing.J.Strapec |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
16174161
|
spevník SLÁVIK 2017
|
5,00 |
s DPH |
42769
|
|
09.02.2017 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17022017
|
účast.poplatok odb.seminár PaM
|
0,00 |
s DPH |
42768
|
prihláška
|
05.02.2017 |
|
|
PROEKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17022017
|
odborný seminár Personálna a mzdová agenda - OOÚ
|
68,00 |
s DPH |
42768
|
prihláška
|
02.02.2017 |
|
|
PROEKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1701040
|
LVK - inštruktori v termíne 5.2.-10.2.2017
|
374,00 |
s DPH |
42768
|
|
16.02.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová - DR |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
232017
|
beletria - detské knihy
|
162,50 |
s DPH |
42766
|
|
31.01.2017 |
|
|
Peter Jurečko predaj literatúry |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170020
|
webhosting a obnova domény www.zsrusovce.sk 2017
|
102,00 |
s DPH |
42751
|
|
01.02.2017 |
|
|
IZOCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1170081
|
servis konvektomatu UNOX
|
33,60 |
s DPH |
42747
|
|
06.02.2017 |
|
|
GastroRex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21701497
|
personál. riadenie v práci riaditeľa školy - 1/17
|
42,98 |
s DPH |
42709
|
|
31.01.2017 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2172200923
|
školské tlačivá - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
42410
|
|
09.02.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172200879
|
školské tlačivá - proforma faktúra
|
127,60 |
s DPH |
42410
|
|
26.01.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7248923163
|
odber zemného plynu záloha 8 2017
|
40,00 |
s DPH |
39448
|
39448
|
07.08.2017 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
17.08.2017 |
01.09.2017 |