|
|
Faktúra |
2016099
|
monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017
|
136,00 |
s DPH |
|
12016
|
30.12.2016 |
|
|
Allforhouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce |
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8267693797
|
telekomunikačné služby pevnej siete ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050512
|
dodávka elektrickej energie mesačná platba 09 2020 MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie 2, a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8190050511
|
dodávka elektrickej energie mesačná platba 09 2020 ZŠ
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8736083481
|
dodávka zemného plynu záloha 092020
|
118,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20035
|
dodávka a montáž dverí - vyúčtovacia faktúra
|
2 394,42 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
PARA INVEST s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
962020
|
poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 za obdobie 07-08/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0109341
|
prenájom kontajnerovej zostavy 092020
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200685
|
Etická výchova PL 3.r., 4.r. ZŠ
|
238,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Vydavateľstvo SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20211460
|
Včielka, Vrabček predplatné 09 2020 - 08 2021
|
97,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267631506
|
telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
35,00
|
telekomunikačné služby pevnej siete MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200831
|
demontáž a spätná montáž radiátorov riešenie havarijnej situácie v MŠ
|
76,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
C.F.MUKSAP spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202010372
|
toner Kyocera TK black 1 ks, zariadenie KyoCera ECOSYS M3145idn
|
776,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Z+M servis a.s. Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032148
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1008
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032153
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1020
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032160
|
služby NSG siete monitorovanie EZS 1031
|
26,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032321
|
nájom REGGAE 1900024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032322
|
nájom REGGAE 1900025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2206032323
|
nájom REGGAE 1900026
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.09.2020 |
30.09.2020 |